| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 9000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOTAÇÃO, SOM ILUMINAÇÃO, GRID GERADOR E PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTA COM LONA , MEDINDO 12X8 EM VIRTUDE DA FESTA RESGATE DE FIM DE ANO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 160.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM , LIMPEZA DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBELZÃO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 1053.00 | 00005626162410 | MARCELL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSSICAL DO FORRO DO GOMES EM VIRTUDE DA FESTA RESGATE DE FIM DE ANO, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 1364.00 | 00007824559483 | ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA: MNF6198/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR (LINDEMBERG KILLDERY DE MEIDEIROS MONTEIRO) CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DE GENIPAPINHO , CANAFISTULA Á AÇUDINHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(VICE E VERSA) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. REFERENTE Á 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 6884.22 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS AREAS COBERTAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVARA E EXTENSAÕ DO I DO CEETA,LOCALIZADO NO CONJUNTO ACHILLES LEAL..CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 1500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MULUNGU,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052602-65/2018.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 200.00 | 00097806668420 | ADRIANA VINCENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 127.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-6C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-6D26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-6F26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 270.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 750.00 | 00092797733487 | UBIRAJARA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GM/ASTRA HATCG 5P CD DE PLACA KKE4740/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000019 | 06/01/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00,TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 1265.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS (FIAT PALIO DE PLACA NQG7531, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ2458, FIAT UNO DE PLACA: QSC3059) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 1053.00 | 00004617173447 | CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 13000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA DA CRZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 998.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 998.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 527.00 | 00007848697746 | OZENILDA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACAS NQE-9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00010837683440 | BEATRIZ SERAFIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA E DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 1369.00 | 00011363055488 | DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE FINANÇA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 400.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A MARI E SAPE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 422.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO, JOÃO PESSOA E RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2020 | 710.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 3160.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 024/12/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2020 | 1370.00 | 00011363055488 | DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO , DESTA PREFEITURA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 998.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 4199.72 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO N 5219.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 633.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO, EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, REALIZADO NO DIA 01/01/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 700.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO,DESTA DATA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 4199.72 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 480.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 306.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB, ATRAVES DE 7(SETE) DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 504.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S IV E V DAS LOCALIDADES CONJUNTO LEAL-LANDIA E AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 474.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA Dº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 1514.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVORLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY-4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAS HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 270.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTO DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 580.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO PSF DE LEAL-LANDIA ZONA RURAL 01(UM) COMPRESSOR E 01(UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO. EM PSF I GRAVATA 01(UM) EQUIPO ONDOTÓLOGICO E 01(UM) SELADORA E NO PSFII MAIS 01(UM) COMPRESSOR E 01(UM) EQUIPO ONDONTÓLOGICO.NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 500.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 357.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E CAIXAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 950.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 1(um) FUNERAL POPULAR COMPLETO, COM TRANSLADO DO I.M.L DE GUARABIRA PARA MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 633.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR OLINDA ARQUILINA DO NASCIMENTO , SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 2538.41 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CONCERTO DO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES. VINCULADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 1050.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO GRUPOR ESCOLAR NA COMUNIDADE JARDIM E COLEGIO LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0 CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NNO CONSERTOS DA CHAVE E NA ESTALAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5 CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE IPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 350.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NNO CONSERTOS DA CHAVE E NA ESTALAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5 CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 7,5 CV TRIFÁSICO DA LOCALIDADE DO CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 1260.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 3 CISTERNAS NA COMUNIDADE DE GRAVATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2020 | 1158.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2020 | 537.00 | 00011363055488 | DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOSUELLEN EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2020 | 527.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000081 | 09/01/2020 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADULIO RODRIGUES MENDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA,ADUILIO MENDES PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, NA PRAÇA CENTRAL PARA A FESTIVIDADE DE REVEILLON DA CIDADE DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2020 | 540.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTAD NA RECARGAS DE 03(TRES) CARTUCHOS E MANUTENÇÃO D205. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 7000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAL NA BOMBA INJETORA E NOS BLOCOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA CAT 416F,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 130.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2020 | 800.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(sus), NO AMBITO DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE , GARANTINDO O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA , PSF I , ZONA RURAL DE MULUNGU/PB, COMK VISTAS A OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS USUÁRIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2020 | 833.00 | 33339410000110 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2020 | 800.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DA SAUDE E DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NO MODO DE VIDA E CONSIDERANDO OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2020 | 317.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESRE MUNICIPI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE DO PMAQ NAS UNIDADES I E II DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 2300.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL6859/PB , CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDIZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 2107.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD3023/PB, CONDUZINDO PACIENTES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA /PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 526.50 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA: QFA1757/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2020 | 2600.00 | 10426298000150 | SALDAO MARVAILHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE BOLSAS,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DAS ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2020 | 564.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 1545.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I/FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSEH-3265, CONDUZINDO PACIENTES DETE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 350.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REERENTE A MANUTENÇÃO EM SPLIT 12.000BTUS CONSUL DA SALA DE FARMACIA + RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO DE SPLIT 12.000BTUS ELGIN DA SALA DE FISIOTERAPIA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 500.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 SPLITS AGRATTO 12.000BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 1053.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 1264.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS I , LOCALIDADE NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 5440.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 131.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 210.40 | 08785479000120 | STTRANS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 140.27 | 08785479000120 | STTRANS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 140.27 | 08785479000120 | STTRANS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 160.00 | 00080473423472 | JOSE EUDES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 540.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS D102 DA SANSUNG COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 1685.00 | 00070305801414 | GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANPORTE DE AREIA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOS (EM VIRTUDE DE REFORMAS), DETE MUNICIPIO, EM VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB,CONDUZINDOPOR GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 3895.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOVEÍCULO DE PLACA: QSM 3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 948.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 106.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS TURMAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 205.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 1000.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA" PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS,DENOMINADA SEXTA DO MEL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 2100.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE GRAVATA, JARDIM,AÇUDINHO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES LOCALIZADO NA ZONA URBANA.DETE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019..CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 850.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA COM TROCA DE PEÇAS PARA O CARTUCHO 85A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 1350.00 | 14958440000160 | BERTONE ARRUDA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR , TIPO PAS/MICROONIBIB/NÃO APLIC MARCA MODELO PEUGEOT/ NÃO APLIC DE PLACA LORO0130/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00004131309408 | MARICELIO BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA KMG2416/PB TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MUMBUCA DE BAIXO ATE O GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIMALVES NO SITIO BARRO VERMELHO , NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , DURANTE 20 DIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 790.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SALA DE AULA DE AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 12178.59 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA NOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES JARDIM E AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 316.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,DESTA EDILIDADE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 948.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS , NA LOCALIDADES LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 500.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 423.00 | 00003239605457 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISS NO PSF V, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 695.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/ÃUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW4972/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 370.00 | 00009522673498 | MARCELA KELLY GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 2376.40 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRABALHO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE(APS).DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 632.00 | 00008522524475 | PATRICIA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 632.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 900.00 | 00070045316430 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA HORUS NA FARMARCIA BÁSICSA DO MUNICIPIO DE MULUNGU, CONSIDERANDO A PORTARIA N°1.555/GM/MS DE 30 DE JULHO DE 2013 ,Q UE DISPÕE SOBRE AS REGRAS DE FINANCIAMENTO E EXEXUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICO NO AMBITO DO SUS; E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.214 GM/MS DE 13 DE JUNHO DE 2012, QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICO.CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 998.00 | 00004828657410 | MARTA DE VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO NO USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NO AMBITO DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE (APS) GARANTIRNDO APERFEIÇOAMENTODOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA , PSF I E III ZONA URBANA DE MULUNGU/PB COM VISITAS A OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 998.00 | 00011239090404 | REGINA KARINE CARNEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO NO USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NO AMBITO DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE (APS) GARANTIRNDO APERFEIÇOAMENTODOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA , PSF IV E V ZONA RURAL DE MULUNGU/PB COM VISITAS A OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PALCA OFZ5718/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 900.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRES PORTÕES DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UBS I, II E IV DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 750.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 723.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA: QSC9239. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2020 | 6132.50 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO DAS UBS I, II, III IV E V DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2020 | 2247.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2020 | 316.00 | 00005914171466 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 1323.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 212.00 | 00005441221437 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIRÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONBA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 725.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 1700.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO NA LOCALIDADE DE VEICULO TIPO FIAT PÁLIO FIRE DE PALACA: NNH8441, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE , DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2020 | 2320.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16 DURABLE DESTINADO AO CARRO DE PACA:QSE:9328, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2020 | 234.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( REABULIT ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2020 | 1648.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2020 | 9210.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2020 | 813.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2020 | 615.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2020 | 6329.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2020 | 1831.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2020 | 1098.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2020 | 2571.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2020 | 373.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 1271.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 1859.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 353.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 373.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2020 | 7485.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2020 | 685.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2020 | 7704.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS), COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2020 | 439.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2020 | 1099.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 600.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALLIDADE DE POÇO DE PAU Á POÇO NDE PEDRA, POÇO DE PEDRA AO SÍTIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 270.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SÍTIO POÇO DE PAU, POÇO DE PEDRA AO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE4 MATO RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 999.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BRACO P LUMIN CANECA XINC 1.5M DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 1323.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO , ASSESSORES E SECRETARISO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2020 | 14603.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2020 | 275.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2020 | 7697.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% CONTRATO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2020 | 22216.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2020 | 37716.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2020 | 2141.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F40 COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2020 | 878.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F40 CONTRATADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2020 | 1748.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60 COMISSIONADO), COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2019 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2020 | 26.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CID EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2020 | 316.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CASTRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2020 | 265.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOP POÇO DA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2020 | 300.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO PARTICIPOU DO XII SEMINÁRIO PARA OS SECRETARIOS MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO COM TEMA OS NOVOS DESAFIOS DE 2019 NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. NO HOTEL CABO BRANCO ATLÂNTICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PARA CONSTAR, .CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2020 | 1900.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) JANELAS DESTINADAS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2020 | 184.85 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PRO GRUPO DE BALÉ DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2020 | 127.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2020 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2020 | 790.00 | 00096581050415 | MARIA DE FATIMA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2020 | 316.00 | 00013402202450 | ANIELLE BARBOSA SA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LOURENÇO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2020 | 737.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2020 | 422.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2020 | 160.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2020 | 580.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2020 | 790.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SNTIAGO REFERENTE AO EMS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2020 | 316.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA DE PAREDES DO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2020 | 632.00 | 00013402686716 | CRALOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SPITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOÃO MACHADO NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA SANTOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2020 | 1000.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS DESTINADA AS UBS DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2020 | 1365.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMPUTAÇÃO DESTINADAS AS REPOSIÇÃO DAS UBS DESTE MUNUCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2020 | 1970.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMPUTAÇÃO DESTINADAS AS REPOSIÇÃO DAS UBS DESTE MUNUCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2020 | 12650.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES DE (02) MONITOR (02)MULT EPSON (02)CPU VALIANTY E (01)CPU GMI VALEANTY, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2020 | 193.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2020 | 84.45 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIAM CITADA PARA PAGAMENTOS DE ÁGUA E ENERGIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2020 | 150.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2020 | 1100.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RJJ7798/PB A DISPOSIÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2020 | 300.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2020 | 528.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM NA ENCHEDEIRA E NA MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2020 | 600.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRSAL DE VELÓRIO , DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2020 | 190.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRES BRAÇOS PARA LUMINARIAS DESTINADOS PARA OS POSTES DA RUA :CLOVES MARINHO FALCÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2020 | 948.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 TESOURAS DE CANTONEIRAS DE QUATRO POLEGADAS NO VALOR DE 300,00 CADA, AS MESMAS DESTINADAS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA POVOADO DE GRAVATÁ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2020 | 564.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE TAUMATÁ, TOME E VIANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2020 | 318.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2020 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO -CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2020 | 2000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2020 | 3920.64 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL. VINCULADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2020 | 89.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2(DOIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2020 | 632.00 | 00006553812446 | LAERCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA CIDADE DE MULUNGU/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2020 | 632.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 1053.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.DESTE EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 948.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF-3502/PB, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 1582.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2020 | 300.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/AUTOMVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA KJM-8761/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 527.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO GM/CORSA WILD DE PLACA KMG2/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO SAQUAÍBA, PARA O HOSPITAIS REGIONAL DE GUARABIRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 440.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHAS DE VACINAÇÃO E DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2020 | 900.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS 1620 DE PLACA NQD-5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA AS UBS'S I,IV, E V DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2020 | 500.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ENFERMAGENS PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2020 | 5997.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QSM 2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2020 | 5501.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2020 | 317.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2020 | 1100.00 | 00063177080453 | JOSE VALDOMIRO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NP FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E INSTALAÇÃO DE PULA PULA , DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO DIA DA MATRICULA NAS ESCOLAS ABAIXO RELACIONADAS A POÇO DE PAU, POÇO DE PEDRA AÇUDINHO , JARDIM VIANA , CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2020 | 1600.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM PEDREIRO E 03(TRES) AJUDANTES NO RETELHAMENTO E PINTURA NO GRUPO WCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2020 | 8700.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO C. PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2020 | 500.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (LONA PRETA 8M DE LARGURA) DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2020 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2020 | 3820.52 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS ENCARGOS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 775.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) CISTERNA DA LOCALIDADE DE SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 3875.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE GRAVATÁ E GURINHENZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 03(TRES) PARA GURINHENZINHO CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 MIL LITROS DE ÁGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04/01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 5879.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 270.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 1580.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE RESÍDUOS DE ´PEDRA PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 500.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL , DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 7493.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 2200.00 | 00076835774487 | MARIA DAS DORES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG6745/PB, CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE ´POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 2500.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 348.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 380.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY 6692/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 334.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2020 | 790.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 422.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2020 | 1265.00 | 00009218044400 | JOAO ALVES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM , LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA E CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2020 | 3300.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA PARA A EXTERSÃO I DO CEETA LOCALIZADA NO CONJ. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000255 | 22/01/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2020 | 3300.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RETIRADA DO TELHADO , PAREDES DE CIMA DA LAJE E LIMPEZA DA MESMA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2020 | 338.28 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 3154.37 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GINAZIO LEALZÃO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2020 | 215.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LICOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 2090.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 FUROS DE SONDAGEM SPT PARA COSNTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRA NO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 2500.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TOPOGRAFIA EXECUTADA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA NO MUNICIPIO DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2020 | 500.00 | 00071476946434 | ANTONIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2020 | 200.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2020 | 250.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO ) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO , SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2020 | 2500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DA REDE TRIFASICA NO PREDIO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2020 | 790.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO 1°(PRIMEIRO) PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES , PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2020 | 317.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2020 | 700.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA QFT:5113, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2020 | 422.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2020 | 270.00 | 00016444668484 | MICAELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II LOCALIZADA A RUA:DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2020 | 737.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALMOFADA EM MADEIRAS ESPUMAS E NAPAS MEDINDO 6M. DE COMPRIMENTO POR 0,45CM DE LARGURA PARA O BANCO DE ALVENARIA PERTECENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2020 | 1100.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2020 | 300.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE DUAS CADEIRAS HOSPITALAR COBERTA COM NAPA PERTENCENTE AS UBS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UBS IV AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2020 | 1800.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS S,I,II E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2020 | 1700.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICA NAS UBS'S E NASF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2020 | 265.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PSF III, LOCALIZADA A RUA:MANOEL DE ALMEIDA , NESTA CIDADE REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE : SIMONE GOMES RANGEL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2020 | 930.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW-1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2020 | 600.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2020 | 450.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 948.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 737.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 1050.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2020 | 2632.00 | 00001772956430 | JOSE AILTON MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA PARA FECHAR OS COMOGOS DAS SALAS DE AULAS E DIRETORIA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALLES E DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, CONSTRUÇÃODE UMA PASSARELA DE ENTRADA, CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA BARREIRA LATERAL DO LADO DIREITO E EMBOÇO DO MURO ENTRE A UBS E O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2020 | 737.00 | 00013178429441 | ELIDIANE LUIS DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA EXTERNA DOS PREDIOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO E GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO , LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 3895.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO, TROCA DO LOCAL DO PORTÃO DE ACESSO, COLOCAÇÃO DE PISO EM CERAMICA(350M) E NAS PAREDES DOS SANITARIOS QUE RECEBEU UMAREFORMA COMPLETA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA NO SITIO JARDIM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 4211.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE CERAMICA(180 M) NO PISO DO PREDIO E NAS PAREDES DA COZINHA, DISPENSA E SANITARIO QUE TEVE REFORMA COMPLETA, PINTURA GERAL DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS EM AÇUDINHO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 2584.05 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DOIS SANITARIOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO E AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO.LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA.CONFORME ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 1672.28 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PINTURA,REVISÃO E TROCA DAS PEÇAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRALICA DOS SANITARIOS MASCULINOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 166.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 2096.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRALICA DO CENTRO E E TORRES DE AQUINO, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 419.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E REVISÃO E CONSERTO DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2020 | 312.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2020 | 316.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD-5610/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 2317.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA CONCHA TRASEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA DE 0,75CM, POR 0,32CM. DA416E.VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 2000.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 1050.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO,DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2020 | 150.00 | 00072646250444 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2020 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DOS CURSOS QUE ESTÁ SENDO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NESTE ANO. ESTA REALIZANDO O CAPACITAPB + SUAS (CURSOS DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 1079.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.DESTE EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2020 | 120.00 | 00004875054416 | OSMAR RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA , PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2020 | 2090.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 FUROS DE SONDAGEM SPT PARA COSNTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRA NO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2020 | 212.00 | 00003376314411 | EDVALDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2020 | 842.00 | 00003183749432 | JOAO GALDINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2020 | 270.00 | 00011689731478 | CIBELE CORREIA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2020 | 599.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS SÍTIO AÇUDINHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2020 | 436.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA PARA COLOCAÇÃO DE UMA LAVANDERIA NO PREDIO DA EXTENSÃO I DO CEETA, NESTE MUNICIPIO.. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2020 | 400.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | ?IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE MOLAS EM DOIS FEIXE , E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DOIS FEIXE DE MOLA NO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2020 | 159.35 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E NA CAIXA D´ÁGUA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PRODUÇÃO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA NO CONJ. DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 887.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ESTINADOS AS UBS ,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2020 | 1369.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS´V LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2020 | 822.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA: KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2020 | 130.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA:QFR5236. NO FEITO NA LIMPEZA DE BICO E LIMPEZA DO TBI.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2020 | 670.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO UP DE PLACA:QFG3112. VINCULADO A SACRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2020 | 316.00 | 00003291092430 | VANDERLUCIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2020 | 422.00 | 00008522524475 | PATRICIA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2020 | 633.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW4972/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/´PB E GUARABIRA/PB. CONFORME ANECO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2020 | 998.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS III, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2020 | 900.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM SEVERINO JOÃO DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2020 | 579.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR/ ANA LUCIA DE SOUZA BENTO EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2020 | 843.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E INTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUD EEITEL SANTIAGO , LOCALIZADA NA RUA : DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2020 | 334.00 | 00001691584460 | FABIANA TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LOCALIZADO NA MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2020 | 316.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTÕES DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2020 | 946.00 | 00002906250414 | EDNALDO CARVALHO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2020 | 1785.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 21 DIAD DO EMS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2020 | 80.00 | 00003599640440 | DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE (DIOCELIO SILVESTRE DAS NEVES) PARA PARTCICIPAR DA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBVA EM 2019 E PERSPECTIVAS PARA 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2020 | 270.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGIOCAEM MULUNGU) 02(DOIS) EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E 01(UM) SERINGA TRIPLES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2020 | 280.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REALIZADOS NO PSF DE AÇUDINHO REFERENTE A 02(DOIS) EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E 01(UM) SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA TRIPLA. E 01(UM) AUTOCLAVE PARA O PSF DA LEALDANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2020 | 3158.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ ZONA RURAL. CONFORME ANEXE. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2020 | 738.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARIA DO CONCEIÇÃO E OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2020 | 685.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO 1°PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR ANTON IA MARIA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO POÇO DE PAU, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2020 | 1950.00 | 00003482234477 | GERLANE PEREIRA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (65) BOLSAS PESONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2020 | 998.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA LUANA KARLA FERREIRA , QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, REFERENTEAO EMS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2020 | 160.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O AQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2020 | 1158.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2020 | 843.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE CAIXS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2020 | 948.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMOS EVENTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NAS RUAS DESSAS CIDADES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2020 | 1053.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2020 | 527.00 | 00001832232417 | THALLYTA TAYS COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2020 | 527.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO SOPÃP DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DO CONJ. DR/ ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2020 | 970.00 | 17984103000136 | LEONARDO VENANCIO DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS SABORES) QUE FORAM OFERTADOS DURANTE DIVERSAS ATIVIDADES E AÇÕES EXECUTADAS NOS SERVIÇOS DO PAIF E SCFV, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO ANO DE 2019. FORNECIMENTO DE BOLOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 1569.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS CARENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REFERENTE A MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 1569.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATTRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CVARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DASCRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 1530.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/01/2020Á 31/01/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDODOS DO CRAS(FOI UTILIZADO MATERIAL?TERCIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO)DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 CONFROME OFICIO DE N°007/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 88.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | RTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA O GRUPO DE BALLET, COMPOSTO POR CRIANÇA E ADOLESCENTE USUARIOS DO SCVF DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPÍO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2020 | 4294.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2020 | 4339.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2020 | 5195.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2020 | 2978.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2020 | 2389.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 10608.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 140.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 8751.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 1120.00 | 00012209362431 | BRUNIELE EDNA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 998.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 4316.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 13273.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 1039.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 15000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA NO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE JANEIRO /2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/12/2019 ATÉ 25/01/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 369.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 1039.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2020 | 37115.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2020 | 9193.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFI, REPASE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JURICIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 1054.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATOS E PORTARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.NO PERIODO DE 26/12/2019 ATÉ 25/01/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 7356.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 1405.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2020 | 14069.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CRASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 265.00 | 00022567020497 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EMS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CISTERNAS DA COMUNIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/12/2019 ATÉ 25/01/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 2199.99 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 5000L, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO JARDIM DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFROME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 2199.99 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 5000L, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFROME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 3582.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2020 | 4339.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 685.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJ. DR/ ACHILLES LEAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 6000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PORTE MEDIO, UM PALCO MEDINDO 12X08 M , UM GERADOR DE 80KVA E ILUMINAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020 EM GRAVATA MUNICIPIO DE MULUNGU-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 519.50 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | RTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS SEGUNDA,TERÇASS, E QUARTAS DO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00003673733435 | WELLINGTON AMARO BATISTA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO FORRO FEITIÇO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/01/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 700.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA-1757/PB,ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA/PB,JOÃO PESSOA/PB,MARI/PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA COLONIA DE FERIAS DA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL TORRES DE AQUINO NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 519.50 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL DE LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE,NO TURNO MANHÃ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELINALDO FELIPE DOS SANTOS,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS SEGUNDA TERÇA E QUARTA FEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00009519207406 | GIANY SANTANA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA HIPOTESE DIAGNISTICA E DO RELATORIO FINAL DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 519.50 | 00007462543770 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA COLONIA DE FERIAS DA EXTENSÃO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NOS DIAS SEGUNDA,QUARTA E SEXTA FEIRA DO MES DE JANEIRODE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 8484.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 111541.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 40%, )RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2020 | 7739.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2020 | 168132.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 1070.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 550.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, QUE ENCONTRASSE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 265.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 193.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 317.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMOPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 1895.00 | 00004883645401 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENDODONTISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 2750.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UBS II (ANA RITA DE LIMA SALES), LOCALIZADA A RUA DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA CADEMIA DE SAUDE (LUIS CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIAMARIA ,NESTA CIDADE REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 1954.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 1954.00 | 00070342292447 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERNEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1337.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 1700.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS!S I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPINEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATOS COM USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE LAZER COM OS USUÁRIOS DO CAPS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 1998.00 | 00006184147463 | ANA KALYNE FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 1039.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 1998.00 | 00008416106495 | ELSY ELLEN PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV EM SUBSTITUIÇÃO A CONTRATADA MONICA DE SOUZA DA CUNHA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA MATERNIDADE,. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA , LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 1039.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARINALVA BARBOSA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005969764450 | MARIA JOSE CUSTODIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LINDACY SOARES DA SILVA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE QUE SE ENCONTAR EM GOZO DE FERIAS,FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 1264.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES NESTA CIDADE,. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS-CENTRO DE SAUDE PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 1039.00 | 33235550000149 | ADAILTON CARLOS MIQUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE . REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOCOMO TECNICA E ENFERMAGEM , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 519.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EDILCE DOS SANTOS TRINDADE, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 527.00 | 00012299276467 | MARIA DALVA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 998.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2020 | 45905.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2020 | 1111.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,(CENTRO DE REABILITAÇAÕ) RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2020 | 7704.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2020 | 8820.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2020 | 7774.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2020 | 3129.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2020 | 6059.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2020 | 3739.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2020 | 1739.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2020 | 34881.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2020 | 5039.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2020 | 11934.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2020 | 30618.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2020 | 1739.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2020 | 1257.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2020 | 1957.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2020 | 5156.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2020 | 1657.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2020 | 60935.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2020 | 2878.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DE SAUDE) RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2020 | 215.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE CONUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2020 | 1053.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2020 | 1198.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2020 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V,NESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2020 | 1080.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS D205 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2020 | 960.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONES DA BROTHER HL 5102, PERTENCENTE A SECRETARIA AS UBS" DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2020 | 422.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 1013.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2020 | 1696.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO E DUAS PORTAS EM METALOM DESTINADOS AO BANHEIRO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 05(CINCO) TESOURAS DE CANTONEIRAS DE QUATRO POLEGADAS, DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2020 | 1685.00 | 00005453913428 | ESTEVÃO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REFORMA(RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2020 | 684.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2020 | 285.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,SITIO POÇO DE PEDRA,ZONA RUAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2020 | 843.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DOS PREDIOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO E NA CRECHE OLIVIA TRIQUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2020 | 2000.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2020 | 528.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2020 | 2000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DA REDE TRIFASICA NO PREDIO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2020 | 2000.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM PEDREIRO E 03(TRES) AJUDANTES NA PINTURA GERAL DO PREDIO, INSTALAÇÃO DE AGUA COM A CANALIZAÇÃO PARA COZINHA E BANHEIRO, TROCA DE PORTA, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA, DO PISO DE UMA SALA DE AULA E RECUPERAÇÃO DAS CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO,, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2020 | 1300.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM PEDREIRO E 03(TRES) AJUDANTES NO RETELHAMENTO, PINTURA, RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, E RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, LOCALIZADO NOSITIO LAGOA DO BOI , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2020 | 1300.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM PEDREIRO E 03(TRES) AJUDANTES NO RETELHAMENTO, PINTURA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2020 | 8066.36 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EM,PENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2020 | 281.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO C.E.E.T.A. DETA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2020 | 334.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2020 | 219.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 54.95 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2020 | 600.00 | 05543524000142 | MARQUIP COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CONTRA UMIDADE-VIAPOL), DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 12112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2020 | 3875.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 05(CINCO) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE GURINHENZINHO E SITIO GOMES, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. SENDO 02(DUAS) EM GURINHENZINHO E03(TRES) NO SITIO GOMES, CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2020 | 775.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CAMARAZAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CISTERNA TEM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00332019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DIVERSAS NAS ZONA RURAIS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADE RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2020 | 36.30 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2020 | 35.00 | 00004469207462 | JOSENILDA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA(SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2020 | 700.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2020 | 369.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2020 | 230.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 23(VINTE E TRES) BRAÇOS PARA LUMINARIAS, DESTINADOS PARA OS POSTES DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2020 | 527.00 | 00009043344494 | CASSIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ 1418/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE LAGOA DO BOI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2020 | 1039.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2020 | 1579.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2020 | 113.90 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2020 | 650.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2020 | 585.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2020 | 910.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2020 | 737.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 558.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2020 | 540.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2020 | 609.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 684.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2020 | 4602.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2020 | 1794.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 2015.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADOS AO SORTEIO DE IPTU DOS CONTRIBUINTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 1052.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 229.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 162.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº17527-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIAMÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2020 | 300.00 | 00007803886400 | VALDETE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2020 | 3895.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 50 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, COFFE BREAKS E ALMOÇOS PARA 200 PESSOAS ORNAMENTAÇÃO (ARRANJOS E CORTINAS) PARA OS SEGUINTES EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ;CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES (QUASRIENIO 2020-2023) REALIZADO NO DIA 10/01/2020 NA CAMARA MUNICIPAL , REUNIÃO REALIZADA COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. ETC.. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2020 | 730.00 | 00013113471435 | ALYSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS , ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO ECONOMMICO CADASTRAMENTO DE IMOBILIÁRIOS, NOTAS FICAIS TUDO RELACIONADO AO SETOR DE ACIMA CITADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2020 | 421.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2020 | 19.84 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2020 | 114.82 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CATRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2020 | 300.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2020 | 422.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNUCIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2020 | 843.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2020 | 211.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETSADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2020 | 519.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DESENHOS GRAFICOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS (REF. JANEIRO).CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES,ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS , NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2020 | 700.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2020 | 1106.56 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2020 | 1039.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2020 | 89.80 | 26543450000114 | JJ JOÃO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE MATERIAL,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2020 | 1053.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2020 | 1136.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2020 | 369.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB, ATRAVES DE 10(DEZ) DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2020 | 527.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA: MMS6553/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2020 | 1155.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2020 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2020 | 100.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO E MANUTENÇAÕ EPSON 1355 SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2020 | 1370.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2020 | 1980.00 | 00005389294483 | HELLINE BERNARDO GALDINO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO(UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA), JUNTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E USUARIOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2020 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO MES DE CRIANÇAS(ULTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES DO SCFV , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2020 | 1180.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA, ENCHER E TORNEAR PINOS, E FAZER DUAS BUCHAS DA CONCHA, DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2020 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL 22/01/2020, E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 18,21 E 25/01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2020 | 3421.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA E PARA O GRUPO ESCOLAR DE POÇO DE PEDRA. 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA. E 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA E GRUPO ESCOLAR DE IPUEIRA, TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2020 | 874.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2020 | 1521.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 09(NOVE) VENTILADOR DESTINADO A PREMIAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROERD QUE PARTICIPARAM DO CONCURSOS DE REDAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2020 | 520.00 | 19236883000161 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA:MMW2246. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2020 | 1055.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 616 EM DECORRENCIA DE ERRO NO VALOR EMPENHADO , QUE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2020 | 1150.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇONA JORNADA PEDAGOGICA 2020 PROFERINDO PALESTA E OFICINAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESENVOLVENDO O TEMA CUIDANDO DE QUEM CUIDA O OLHAR PARA AS EMOÇÕES NO PROCESSO ENSINO E APREDIZAGEM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DE PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA: NQE4399, OGA7400, OGD7535, OGF3170 E OGF3170 , PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2020 | 950.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA REMOÇÃO DE PORTÕES GRANDES E CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM METALOM PARA O PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2020 | 8750.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOCOM EQUIPE DE PEDREIROS E AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO PISO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(310M.) DE PISO E 310M. NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2020 | 417.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS: MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2020 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2020 | 2776.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2020 | 1400.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO (COM CONSERTO DE BASE) DA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2020 | 130.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:JFO-0896 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2020 | 200.00 | 00087637979768 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ,DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2020 | 150.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM EXERCICIO PARTICIPAREM DO EVENTO PERTINENTE, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2020 | 1530.00 | 00009488961406 | GERLANE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL , PRESTADO ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAÇÃO DE CONCIONALIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO SEGUNDA QUINZENA DEDEZEMBRO DE 2019 E O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO DE N° 014/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2020 | 300.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, PARA A PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2020 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA CONFECÇAO DE BRINQUEDOS CRIATIVOS (ULTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES E CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2020 | 137.31 | 00002929579471 | ERIVALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2020 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2020 | 300.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2020 | 2200.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:LOV1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2020 | 611.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2020 | 1193.48 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2020 | 190.00 | 00007817086486 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2020 | 1088.00 | 33339410000110 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2020 | 1830.00 | 00002929579471 | ERIVALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTECENTE A SR°WELISON MARCA /MODELO VW GOL 1.0 DE PLACA:OFY9495/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA /PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2020 | 107.00 | 00006882519439 | MONICA CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2020 | 106.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2020 | 672.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS , REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIOANRIA MONICA DE FATIMA DA SILVA, NO PSF III, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2020 | 1980.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRAO DEARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1(UMA) CPU VALIANTY, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2020 | 800.00 | 30958188000146 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJU DESTINADAS AO PREPARO DE SUCO PARA OS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000660 | 06/02/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00,TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE VERONICA BENTO BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2020 | 528.00 | 00005996134403 | JUSSARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II , LOCALIZADA A RUA : DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE REFERENTE Á 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BATISTA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2020 | 2200.00 | 00070872623432 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's I, II E IV, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2020 | 265.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2020 | 528.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2020 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSSENSIVEL, DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTO DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2020 | 2200.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS' s'II E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE DO PMAQ NAS UNIDADES I E II DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2020 | 6250.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS SEGUINTES UBS E CEO UBS- LEA DE AQUINO BANDEIRA; UBS II- ANA RITA DE LIMA SALES; UBS III- EUCLIDES PEREIRA ALVES ; UBS IV SEVERINO GOMES DE LEAL LANDIA E UBS V- ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS AÇUDINHO; CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2020 | 70.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:QFW-0544 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2020 | 230.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE TIPO AMBULANCIA DE PLACAS:NGH-8,62 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2020 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA , REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADESW MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2020 | 106.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2020 | 316.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SWERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL-CONJ.HAB. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UBS's I, II E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2020 | 1053.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2020 | 400.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2020 | 1580.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE RESÍDUOS DE ´PEDRA PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2020 | 118.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA REFORMA DA (PREFEITURA NMUNICIPAL DE MULUNGU NA RUA: PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2020 | 519.50 | 00070486837408 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2020 | 528.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO , SÍTIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2020 | 264.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO,SITIO POÇO DE PAU,ZONA RUAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA REFORMA(RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITIO POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2020 | 843.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA FACHADA DO MURO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA-ZONA RURAL E PINTURA TOTAL DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DEMOURA , LOCALIZADO NO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO, ZONA RURAL DO POVOADO DE GRAVATA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2020 | 4895.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM 02 DOIS PEDREIROS 025 CARPITEIRO E 03 AJUDANTES NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2020 | 600.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2020 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | ?IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2020 | 422.00 | 00012481647416 | JANDEILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2020 | 422.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2020 | 500.00 | 00067585493487 | SOLON GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SÍTIO MUMBUCA AO SÍTIO JARDIM , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2020 | 843.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2020 | 485.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2020 | 1000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2020 | 927.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE E LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2020 | 14653.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOS ENCARGOS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2020 | 120.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2020 | 300.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E DE ENERGIA E PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2020 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2020 | 340.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2020 | 1330.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS E VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I/CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OFX,0630/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2020 | 193.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2020 | 700.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II , LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE PAGAMENTO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2020 | 527.00 | 00096581050415 | MARIA DE FATIMA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2020 | 920.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMOSSENSIVEL, DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTO DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2020 | 170.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA POLICLINICA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2020 | 480.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/AUTOMVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA KJM-8761/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2020 | 836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF-4806, NO PERIODO 01/01/2020 Á 16/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2020 | 380.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, NO PERIODO 01/01/2020 Á 16/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2020 | 940.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVORLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY-4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAS HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2020 | 798.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE-9328, NO PERIODO 01/01/2020 Á 16/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00006116887430 | ELIANE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2020 | 722.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2020 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2020 | 129.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO YAMAHA YBR 125CC DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ:2518, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2020 | 688.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG:3112, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2020 | 774.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC:9239, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2020 | 860.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QRF:5236, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2020 | 684.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC;3059, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2020 | 456.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2020 | 86.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2020 | 740.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHOR , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2020 | 2970.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 33 BOMBONAS RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/02/2020 | 1250.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇÕES DE DOIS PORTÕES DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO ,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000793 | 11/02/2020 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/02/2020 | 2800.00 | 23723502000146 | HIPER COMERCO DE SUPRMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA ESCADA DE AÇO PARA FISIOTERAPIA, VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000795 | 11/02/2020 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/02/2020 | 2800.00 | 23723502000146 | HIPER COMERCO DE SUPRMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA ESCADA DE AÇO PARA FISIOTERAPIA,DESTINADO AO PSF DE LEALLÂNDIA IV ZONA RURAL VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000798 | 11/02/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAM IVECO DE PLACA QSF-4806, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000800 | 11/02/2020 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE-9328, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000801 | 11/02/2020 | 3724.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000803 | 11/02/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000804 | 11/02/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125C YAMAHA DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000806 | 11/02/2020 | 2451.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG:3112, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000808 | 11/02/2020 | 3010.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC:9239, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000811 | 11/02/2020 | 1376.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ:2518, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000812 | 11/02/2020 | 1780.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000814 | 11/02/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000819 | 11/02/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000820 | 11/02/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000822 | 11/02/2020 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2020 | 516.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2020 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN DE PLACA QFL-5714, NO PERIODO 01/01/2020 Á 16/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2020 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/02/2020 | 1129.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A O VEÍCULO TIPO QFL: 5714, VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2020 | 1687.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRADO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SEETOR ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2020 | 86.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/02/2020 | 301.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. COONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2020 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NA RADIO , DE EVENTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2020 | 737.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2020 | 737.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIVUS 1620 DE PALCA: DOS SANTOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2020 | 1026.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2020 | 666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2020 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2020 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA , NO PERIODO 01/01/2020 Á 16/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2020 | 190.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000799 | 11/02/2020 | 259.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2020 | 3572.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE NQE:3561, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2020 | 2590.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2020 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARTERPILLAR 120K, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2020 | 3145.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000813 | 11/02/2020 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TPYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000815 | 11/02/2020 | 301.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKI DE PLACA OFG:4850, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000816 | 11/02/2020 | 3724.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2020 | 107.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKI NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2020 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2020 | 111.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2020 | 1573.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000802 | 11/02/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH:3322, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000817 | 11/02/2020 | 259.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR, NO PERIODO 17/01 Á 31/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2020 | 700.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2020 | 1300.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, FIXAÇAO DO CAPOTE DO TELHADO COM CIMENTO, PINTURA GERAL, TROCA DE UMA PORTA E MANUTENÇAO DOS SANITARIOS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA SILVA, LOCALIZADO NOSITIO VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2020 | 474.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LANTERNAGEM NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMY:2446, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2020 | 259.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/02/2020 | 203.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2020 | 166.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2020 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2020 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2020 | 172.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW:2246, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2020 | 380.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000777 | 11/02/2020 | 481.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2020 | 850.00 | 00008568342469 | ANANIAS SOUSA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS , ALGODÃO DOCE E INSTALAÇÃO DE PULA PULA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO RELACIONADAS: LAGOA DO BOI , IPUEIRA , BARRO VERMELHOR , UTINGA E GRAVATÁ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000780 | 11/02/2020 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000781 | 11/02/2020 | 259.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000783 | 11/02/2020 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000784 | 11/02/2020 | 481.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000785 | 11/02/2020 | 444.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000786 | 11/02/2020 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000788 | 11/02/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000789 | 11/02/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000791 | 11/02/2020 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, NO PERIODO 17/01/2020 Á 31/01/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 448, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA COM CREDOR ERRADO, QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A:IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/02/2020 | 422.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇAO DA FESTA DE ANO NOVO, NESTA CIDADE. E NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/02/2020 | 500.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO E APRESENTAÇAO MUSICAL NA FESTA DE COLAÇAO DE GRAU DAS TURMAS DE 5º E 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2020 | 250.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2020 | 1750.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2020 | 7977.54 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL E. TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2020 | 2188.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VICULADO SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2020 | 1000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DA REDE TRIFASICA NO PREDIO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA LOCALIZADO EM GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/02/2020 | 80.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/02/2020 | 750.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/02/2020 | 265.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PALCA OFZ;5718/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2020 | 849.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA SCANNER PERFECTION DESTINADO AO SETOR DE INDETIFICAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/02/2020 | 3000.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ÁREA RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/02/2020 | 228.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/02/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/02/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/02/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/02/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/02/2020 | 948.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/02/2020 | 6300.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AS COMUNIDADES POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2020 | 3162.50 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. VINCULADO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/02/2020 | 1370.50 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO , ASSESSORES E SECRETARIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/02/2020 | 585.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/02/2020 | 60153.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/02/2020 | 259.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CALCULADORA DE IMPRESSAO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/02/2020 | 2391.55 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/02/2020 | 2391.54 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/02/2020 | 84.45 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTOS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/02/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/02/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/02/2020 | 317.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/02/2020 | 1370.50 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/02/2020 | 366.00 | 00005306020402 | LUCIANO LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2020 | 233.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DE AÇIDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2020 | 534.00 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2020 | 4320.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 86 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05/02/2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2020 | 1179.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS4205/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSPA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/02/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACAS NQE-9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/02/2020 | 240.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 08 CAMISAS POLO EM MALHA PV COM SERIGRAFIA DESTIANDAS AO CAPS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/02/2020 | 450.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/02/2020 | 1687.00 | 00007821076481 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2020 | 350.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2020 | 1053.00 | 00004553168480 | MANOEL CORDEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/02/2020 | 1579.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD3023/PB, CONDUZINDO PACIENTES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA /PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/02/2020 | 740.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SNTIAGO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/02/2020 | 798.00 | 00009218044400 | JOAO ALVES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/02/2020 | 1264.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL DANTIAGO , NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/02/2020 | 738.00 | 00008257560499 | LENILTON HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/02/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/02/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/02/2020 | 400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/02/2020 | 738.00 | 00003183749432 | JOAO GALDINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/02/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTEMARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/02/2020 | 158.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2020 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2020 | 537.00 | 00070498988481 | JOSUELLEM FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 71,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA COM CREDOR ERRADO,QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO A IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOSUELLEN EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2020 | 1888.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LB REFRIG.2PTS CONSUL , DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2020 | 4800.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO SERIGRAFICA EM MOCHILAS ESCOLARES . COM LOGO DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/02/2020 | 1053.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 04 GRADES MEDINDO 1M. E 60 CM. LARGURA POR 1M DE ALTURA FEITA EM METALON, DESTINADA AO GREUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL , CUSTANDO CADA GRADE R$ 250,00 REIS CADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/02/2020 | 1050.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO MEDINDO 9M. E 64CM DE LARGURA POR 1M E 10CM E RECUPERAÇÃO DE UMPORTÃO MEDINDO 2M DE LARGURA POR 1M E 30CM DE ALTURA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA , DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2020 | 420.00 | 00087328950463 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA 2020 COM O TEMA: INTERDISCIPLINIDADE CONTEXTUALIZADA CONFORME PROPOSTA DA BNCC, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2020 | 211.00 | 00070342292447 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE 03(TRES) PORTOES DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2020 | 737.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2020 | 285.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO ) DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO , SÍTIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2020 | 2325.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO POÇO DE PAU, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00332019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2020 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 7,5 CV TRIFÁSICO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2020 | 350.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA 7,5 CV TRIFÁSICO DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2020 | 264.00 | 00012061008429 | EDUARDO LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2020 | 211.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE MATO VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2020 | 30.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LONADA 5/8, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2020 | 632.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PALAC: MXT4900/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2020 | 1272.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2020 | 366.00 | 00070068486448 | HUMBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2020 | 865.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2020 | 738.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR/ ANA LUCIA DE SOUZA BENTO EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO I FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2020 | 215.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2020 | 370.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2020 | 503.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2020 | 265.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO:4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2020 | 1053.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2020 | 528.00 | 00002739734441 | JOSE FRANCISCO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2020 | 427.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2020 | 1687.00 | 00004665099448 | LEIDIJANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA MINISTRANDO OFICINAS OCUPACIONAIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL), NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2020 | 528.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/02/2020 | 422.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/02/2020 | 607.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2020 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/02/2020 | 882.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/02/2020 | 265.00 | 00001266828443 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/02/2020 | 1212.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRA SONOGRAFIA E RAIO X | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0000926 | 17/02/2020 | 128900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) ECOGRAFO ALLIAGE ACOMPANHA 4 TRANSDUTORES + IMPRESSORA KYOCERA + NOBREAK, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2020 | 270.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2020 | 1000.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ALIMENTADORA ELETRICA CATERPILLAR ORIGINAL, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2020 | 1114.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) RODAS 10 FUROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/02/2020 | 610.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA REVISAO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2020 | 318.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2020 | 1950.00 | 00070305801414 | GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANPORTE DE AREIA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EM VIRTUDE DE REFORMAS), DESTE MUNICIPIO, EM VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB,CONDUZIDO POR GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/02/2020 | 2295.15 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2020 | 2000.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE 03(TRES) LOUSAS BRANCAS CONFECCIONADAS EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA EM MADEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA. E 02(DUAS) LOUSAS BRANCA COM MOLDURA EM MADEIRA DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(MARMITAS), DESTINADAS AO PESSOAL EM DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PINTORES DA ARTE DESENHO NAS PAREDES DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA ENTREGADE MERENDAS, NA ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE E VISITAS DAS COORDENADORAS NAS ATIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LETIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2020 | 4275.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2020 | 4679.84 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA REFERENTE AO MUNICIPIO DE GARVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2020 | 174.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COLEGIO LUIZ GALDINO NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/02/2020 | 948.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMUNIDADE DE AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2020 | 910.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA MODIFICADA PARA O PADRÃO DA ENERGISA NO CEETA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/02/2020 | 937.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EXTENSÃO I DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2020 | 881.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AÇUDINHO E COMUNIDADE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/02/2020 | 531.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UTINGA E LAGOA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/02/2020 | 6179.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO MUNICIPIO DE GARVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/02/2020 | 334.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O COLEGIO CEETA EM POÇO DE PAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2020 | 90.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2020 | 770.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/02/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2020 | 200.00 | 00070350134405 | THALLES LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO ALUNO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/02/2020 | 200.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO ALUNO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2020 | 200.00 | 00011619817489 | CAMILA FARIAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO ALUNO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2020 | 200.00 | 00070907384420 | ROSEANE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO ALUNO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2020 | 100.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM EXERCICIO PARTICIPAREM DO EVENTO PERTINENTE, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/02/2020 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2020 | 20.60 | 00064628086400 | ARNALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DETSIANDO A PESSOA ACIMA CITADO , PARA PAGAMENTO DE 2° VIA DO DOCUMENTO PESSOAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2020 | 150.00 | 00009141156420 | ROSILENE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2020 | 217.00 | 00008176771430 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/02/2020 | 428.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2020 | 1904.60 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2020 | 1904.60 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2020 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO FIAT DE PLACA: NQG:7531, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, QUE ENCONTRASSE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2020 | 1250.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV EM SUBSTITUIÇÃO A CONTRATADA MONICA DE SOUZA DA CUNHA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA MATERNIDADE,. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/02/2020 | 1454.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATOS COM USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/02/2020 | 1998.00 | 00006184147463 | ANA KALYNE FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/02/2020 | 1337.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/02/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/02/2020 | 1070.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA CADEMIA DE SAUDE (LUIS CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIAMARIA ,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/02/2020 | 1954.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/02/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/02/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2020 | 1954.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2020 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/02/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/02/2020 | 1998.00 | 00008416106495 | ELSY ELLEN PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/02/2020 | 1954.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/02/2020 | 1045.00 | 33235550000149 | ADAILTON CARLOS MIQUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS's NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/02/2020 | 1650.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2020 | 13405.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/02/2020 | 672.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 651,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CREDOR ERRADO,QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS , REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/02/2020 | 6714.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/02/2020 | 1830.00 | 00070305801414 | GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 645,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA ME CLASSIFICAÇÃO ERRADA,QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTECENTE A SR°WELISON MARCA /MODELO VW GOL 1.0 DE PLACA:OFY9495/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA /PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/02/2020 | 9897.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/02/2020 | 244.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EWAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/02/2020 | 822.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/02/2020 | 1684.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/02/2020 | 707.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/02/2020 | 382.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/20 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/02/2020 | 1685.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/02/2020 | 457.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/02/2020 | 1300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2020 | 1940.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2020 | 364.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/02/2020 | 1134.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/02/2020 | 438.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/02/2020 | 382.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PABCOMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/02/2020 | 7902.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/02/2020 | 1108.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/02/2020 | 2625.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/02/2020 | 633.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2020 | 1142.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/02/2020 | 944.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/02/2020 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AS INSCRIÇOES PARA O PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/02/2020 | 160.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZALA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV- CAIXA, PARA TRATAR SOBRE O ACESSO AOS SISTEMAS DO BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/02/2020 | 954.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/02/2020 | 655.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/02/2020 | 525.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCVF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/02/2020 | 200.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ITENS DE SONORIZAÇÃO ATRAVES DE MOTO SOM, DURANTE APROXIMADA DE 04 HORAS SENDO 1H/DIA DOID DIAS 4 AO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 PAR DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O SCFV E DEMAIS AÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO DE N°016/2020 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/02/2020 | 740.00 | 00009689264443 | LAERCIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA MUSICAL, PARA ANIMAR O BLOCO CARNAVALESCO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME OFICIO DENº 017/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/02/2020 | 300.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO, NESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2020 | 8846.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2020 | 11052.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2020 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PESSOAL EFETIVO), COMPETENCIA DE 01/20. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2020 | 2107.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2020 | 1050.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGAS DE 06(SEIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER 5102 HL COM TROCA DE PEÇAS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2020 | 900.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGAS DE 05(CINCO) CARTUCHOS D203 COM TROCA DE PEÇAS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2020 | 11140.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇAO DA BASE DE 276 BANCAS ESCOLARES E FIXAÇAO DA BASE DE 20 BANCAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2020 | 36989.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2020 | 1174.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/02/2020 | 1536.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( F40% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/02/2020 | 330.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F40 CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/02/2020 | 24169.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 40% ESTATUTARIO, COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/02/2020 | 5000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE PEDREIROS NA COBERTURA TOTAL DO PREDIO E UMA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/02/2020 | 3474.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA TOTAL DO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00009488664460 | JONILDO GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EQUIPE DE AJUDANTES NA COBERTURA TOTAL DO PREIO E UMA ÁREA EXTERNA DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00362020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/02/2020 | 12694.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1.365(UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) CAMISETAS ESCOLAR MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA PP. COR BRANCA COM IMPRESSAO EM SUBLIMAÇAO LOCALIZADA. DESTINADOS AO FARDAMENTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/02/2020 | 4800.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS EM MALHA, FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE X COSTAS. DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/02/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( MDE COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/02/2020 | 528.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F60 CONTRATO ), COMPETENCIA DE 01/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2020 | 522.50 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES 9 NO TURNO DA NOITE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2020 | 522.50 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2020 | 522.50 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2020 | 620.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA-1757/PB,ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA/PB,JOÃO PESSOA/PB,MARI/PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2020 | 522.50 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | RTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2020 | 200.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALMOÇO E PASSAGENS DE TRANSPORTES URBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2020 | 522.50 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,NO TURNO MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2020 | 522.50 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SAOUZA MALHEIROS LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2020 | 1950.00 | 00003482234477 | GERLANE PEREIRA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (65) BOLSAS PESONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2020 | 522.50 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FARANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2020 | 1039.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2020 | 685.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJ. DR/ ACHILLES LEAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2020 | 3280.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2020 | 18185.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2020 | 190403.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2020 | 9995.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2020 | 7020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2020 | 105687.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 40%, )RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CRASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2020 | 3989.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRUCULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2020 | 4345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2020 | 4738.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM 02 DOIS PEDREIROS 02 CARPITEIRO E 03 AJUDANTES NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2020 | 1600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFI, REPASE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/02/2020 | 1053.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2020 | 1413.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2020 | 14141.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2020 | 7362.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2020 | 4337.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2020 | 13115.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2020 | 8597.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2020 | 500.00 | 00071476946434 | ANTONIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE DESNUTRIÇAO ESPECIFICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDODOS DO CRAS(FOI UTILIZADO MATERIAL/TECIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO)DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2020 CONFORME OFICIO DE N°007/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2020 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO DE N° 022/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS CARENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2020 | 527.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO SOPÃP DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DO CONJ. DR/ ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2020 | 3896.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2020 | 5390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2020 | 2413.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(SCVF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/02/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2020 | 948.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TORNEIRO NA CONFECÇÃO DOS EMBUCHAMENTO DOS (S) DE FREIOS, DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2020 | 550.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2020 | 36019.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIO )RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2020 | 9223.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2020 | 998.00 | 00070522911420 | JULIA MIKAELLY DA SILVA REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2020 | 527.00 | 00012299276467 | MARIA DALVA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2020 | 1264.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2020 | 250.00 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇAO DOS CANOS E INSTALAÇAO HIDRAULICA DA COZINHA E 01 BANHEIRO E READAPTAÇAO DA INSTALAÇAO DA CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE REPRODUÇAO, SITUADO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2020 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2020 | 900.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT:5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE FRANCIELE BERNARDO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2020 | 700.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROS DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DA SILVA, NO PSF III, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2020 | 7828.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2020 | 46707.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GNA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2020 | 6331.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/02/2020 | 1118.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2020 | 3232.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/02/2020 | 34937.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/02/2020 | 3745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/02/2020 | 11970.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/02/2020 | 5295.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/02/2020 | 58480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/02/2020 | 5180.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE CAPS , RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/02/2020 | 1664.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/02/2020 | 9174.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/02/2020 | 31022.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/02/2020 | 1685.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/02/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/02/2020 | 1964.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/02/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL) RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/02/2020 | 8339.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/02/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/02/2020 | 2530.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/02/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM,NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/02/2020 | 672.00 | 33339410000110 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2020 | 423.00 | 00003239605457 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2020 | 1250.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇÕES DE DOIS PORTÕES DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2020 | 748.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2020 | 317.00 | 00005273957494 | LUCICLEIDE MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA CIMA CITADO TIPO CELTA DE PLACA MOT:0870, CONDUZIDO PELO SR. JOSENILDO RODRIGUES DE FARIAS, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2020 | 1700.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS!S I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2020 | 670.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2020 | 338.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO (RETOQUE DE PAREDES , PINTURA E RETELHAMENTO )DO PODTO ANCORA DA LOCALIDADE DO , SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2020 | 450.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2020 | 285.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2020 | 4250.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DAS UBS DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO VOYAGE 1.6 HIGH DE PLACA OFZ:5718 A DISPOSIÇÃO DAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2020 | 632.00 | 00010008840407 | DANIELA OLINTO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/02/2020 | 1345.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/02/2020 | 1440.00 | 00014650288460 | GEORGE DE SOUZA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO COM UMA EQUIPE DE 03 PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE UTINGA A LAGOA DO BOI, IPUEIRA A CASTRO, LAGOA DO BOI A SAGUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2020 | 527.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2020 | 1579.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2020 | 1837.66 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO (COM CONSERTO DE BASE) DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/02/2020 | 56.00 | 33339410000110 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/02/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/02/2020 | 317.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVUGAÇÕES DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2020 | 250.00 | 00069195846468 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA NO VALOR ACIMA CITADO PARA APOIO DO GRUPO DA RENOVAÇAO CARISMATICA DA IGREJA CATOLICA PARA A REALIZAÇÃO DO RETIRO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 22 A 25/02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATOS E PORTARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/02/2020 | 700.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/02/2020 | 475.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/02/2020 | 168.00 | 33339410000110 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2020 | 522.50 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/02/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNUCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2020 | 687.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/02/2020 | 1198.00 | 00002592575405 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/02/2020 | 240.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA CAIXA D,DAGUA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/02/2020 | 528.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2020 | 522.50 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO VIANA , ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2020 | 522.50 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. TURNO DA MANHÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2020 | 625.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2020 | 522.50 | 00013626244466 | SABRINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA SOARES, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 NO TURENO TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2020 | 1050.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ALTRACT. 1.4 DE PLACA: QFA1757 ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2020 | 9600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06(SEIS) RELOGIOS DE PONTO INFO HENRY, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE AÇUDINHO, VIANA, IPUEIRA, BARRO VERMELHO, JARDIM E POÇO DE PEDRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2020 | 2610.40 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇAO(TIJOLOS 8 FUROS) DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2020 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2020 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001246 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.NO PERIODO DE 26/01/2020 ATÉ 25/02/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2020 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2020 | 422.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2020 | 843.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2020 | 1369.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÇÃO DE 20(VINTE) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS AS CISTERNAS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 PARA O SITIO TOME, 03 POVOADO DE GRAVATA, 05 SITIO GURINHENZINHO E 02 SITIO GOMES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001247 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/01/2020 ATÉ 25/02/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2020 | 1900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH3322 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2020 | 522.50 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2020 | 625.00 | 00050704680491 | JOSE WELLINGTON DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2020 | 220.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA REFORMA DE 03 PORTÕES DE FERRO DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2020 | 5096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2020 | 625.00 | 00010810842432 | PABLO MATHEUS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DAS TURMAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO TURNO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO EMS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2020 | 625.00 | 00009306265409 | HERICK WAMBASTEN CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA OZANA BARROS , NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, DURANTE 15 DIAS DO EMS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2020 | 460.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTÃO EM METALON E CHAPA 18, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL LOCALIZADO NO CONJ. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2020 | 625.00 | 00078959543420 | JOSILEIDA VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2020 | 650.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS (MOB5852, OGF3170, NQE4399 E OGA7400 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001243 | 27/02/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2020 | 625.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO EJA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE, PERIODO DA NOITE, DURANTE 15 DIAS DO EMS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2020 | 625.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRADO AULAS NA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2020 | 522.50 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO PRE I E II DO GE MANOEL GOMES , LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO DA MANHÃ. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2020 | 522.50 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATIVIDADE CONTRA TURNO EM AULAS DE REFORÇO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAD DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001255 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PORTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001259 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001261 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2020 | 4617.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2020 | 1800.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2020 | 1590.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO 0501697-19.2018.4.05.8204T(AUTOR: LUANA CARLA FERREIRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001249 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001250 | 27/02/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2020 | 1750.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE PEDRAS PARA ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2020 | 527.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001258 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/01/2020 ATÉ 25/02/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2020 | 600.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL JOESLEY DOS TECLADOS , EM OCASIÕES DA FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2020 | 608.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA: OFG-3112. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2020 | 856.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA: QSR-5236. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2020 | 815.00 | 00070486640450 | FRANCIELE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2020 | 1850.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA ,NM7463/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2020 | 1895.00 | 00004883645401 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENDODONTISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2020 | 422.00 | 00012173242407 | TAMIRYS PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2020 | 5801.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001244 | 27/02/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001252 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001253 | 27/02/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 26/01/2020 ATE 25/02/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2020 | 1579.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE MARIA DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2020 | 500.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2020 | 232.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DELEÇOIS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2020 | 648.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE CAMISAS DESTINADOS AO CARNAVAL DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA RAMPA DA FISIOTERAPIA, 05(CINCO) ARMARIOS, 05(CINCO) ESTANTES, 01(UM) ARMARIO VITRINE , 01(UM) MACA PARA CURATIVO E 01(UMA) MESA PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDEEITEL SANTIAGO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2020 | 2430.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS POLOS COM ESTAMPARIA, DESTINADAS A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2020 | 1458.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2020 | 738.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2020 | 285.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA (RETOQUE DE PAREDES,PINTURA E RETELHAMENTO) DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2020 | 971.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº , REFERENTE AO MES DE 88873-7, DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO /2020. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2020 | 7005.55 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAPASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2020 | 4212.00 | 00010828416419 | ISRAEL PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRELIMINARES COM UMA EQUIPE DE 02 PEDREIROS E 06 AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIO MAMANGUAPE QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2020 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2020 | 1900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2(DOIS) FUNERAL POPULAR COMPLETO, COM TRANSLADO DE GUARABIRA PARA MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA BOLSA FAMILIA Nº 17.527-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSF Nº 17.531-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2020 | 110.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005475971420 | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO ALUNO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2020 | 611.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2020 | 560.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2020 | 740.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2020 | 686.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2020 | 914.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2020 | 542.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2020 | 586.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8.018-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2020 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA F.P.M Nº 80.023-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2020 | 1158.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2020 | 177.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2020 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2020 | 167.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2020 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2020 | 928.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBLIFICAÇÕES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DE PLACAS: OGF31710, NQE4399, OGA7400, OGD 7535, NQC9105, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2020 | 1000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DA REDE MONOFASICA NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2020 | 522.50 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2020 | 1000.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO SERIGRAFICA (LOGO DO MUNICIPIO E SECRETARIA) EM CAMISAS BASICAS DE ALGODÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2020 | 4375.45 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2020 | 522.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 19.260-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10.624-0 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2020 | 54.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 0020796-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2020 | 211.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2020 | 275.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2020 | 1158.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADE RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE TRATOR E PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001317 | 28/02/2020 | 232000.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONSTRUCTION, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE TRATOR E PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001318 | 28/02/2020 | 118000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TRATOR DA MARCA MASSEY FERGUSON, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2020 | 2468.45 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E POÇO DE PAU, ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2020 | 6200.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 08(oito) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO POÇO DE PAU, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. SENDO 01(UMA) POÇO DE PAU E 07(SETE) POÇO DEPEDRA, CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JURICIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2020 | 11112.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2020 | 1580.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/03/2020 | 35.00 | 00004469207462 | JOSENILDA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA(SEDE), SETOR TRIBUTOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2020 | 1054.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2020 | 480.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) RECARGA DE TONER PH 85A COM TROCA DE PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2020 | 180.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) RECARGA DE CARTUCHOS D101 COM TROCA DE PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2020 | 1369.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/03/2020 | 540.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 100X140 E FAIXA 400X85. DESTINADOS A REABERTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO.LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2020 | 522.50 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/03/2020 | 200.00 | 00002913145469 | MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APOIAR NO TRANSPORTE DE SUA FILHA: MARIA LETICIA PEREIRA DOS SANTOS,REFERENTE A IDA E VOLTA DA MESMA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2020 | 480.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) RECARGA DE CARTUCHOS PH 85A COM TROCA DE PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA FINANCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2020 | 400.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP 85A COM TROCA DE PEÇAS. PERTENCENTE A SECRETARIA FINANCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2020 | 200.00 | 00003181098400 | MISLENE MARINHO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APOIAR NO TRANSPORTE DE SEU FILHO: JOSE RENAN MARINHO CABRAL,REFERENTE A IDA E VOLTA DA MESMA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DATARDE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/03/2020 | 130.15 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/03/2020 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2020 | 240.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) RECARGA DE CARTUCHOS BROTHER HL 1112. PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2020 | 60.00 | 00005007882437 | JOSINEIDE FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2020 | 1053.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VEICULO TIPO M.BENS/LS 1934 DE PLACA MNB-3774/PB, TRANSPORTANDO A MAQUINA PC PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AS LOCALIDADE DE POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA,NESTA CIDADE, NO TRAJETO DA CIDADE DE FERREIROS/PB A CIDADE DE MULUNGU/PB.CONNFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2020 | 4200.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AS COMUNIDADES POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/03/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/03/2020 | 336.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/ SPACE CL MA DE PLACA: QFR9808/PB. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/03/2020 | 1369.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E INTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUD EEITEL SANTIAGO , LOCALIZADA NA RUA : DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001338 | 02/03/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00,TOTALIZANDO 6.000,00 NO MES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/03/2020 | 1120.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSPA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/03/2020 | 422.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/03/2020 | 211.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB, ATRAVES DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/03/2020 | 1343.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/03/2020 | 588.90 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2020 | 860.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/03/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/03/2020 | 1700.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/03/2020 | 380.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E TROCA DE ENGRENAGEM NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5637FR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/03/2020 | 2200.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 11(ONZE) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/03/2020 | 179.00 | 00006358127462 | FABIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EM,PENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/03/2020 | 1053.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/03/2020 | 800.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/03/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/03/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/03/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/03/2020 | 1053.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL PRIMO DE LIMA , PEDRO CARVALHO DA SILVA E CRUZEIRO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/03/2020 | 250.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA REVISAO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/03/2020 | 1937.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE PEDRAS PARA ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/03/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/03/2020 | 158.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM O SÍTIO CRUZEIRO A CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/03/2020 | 800.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DA ENCHEDEIRA, E DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/03/2020 | 432.00 | 00014650288460 | GEORGE DE SOUZA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO COM UMA EQUIPE DE 03 PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE UTINGA A LAGOA DO BOI, IPUEIRA A CASTRO, LAGOA DO BOI A SAGUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00006639219450 | EDILMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA BUSCA ATIVIDADES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAIXA ETÁRIA PARA PARTICIPAR DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO DE N° 024/2020 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/03/2020 | 800.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MELQUIADES DO NASCIMENTO SILVA, CPF:349.712.204-10 RESIDENTE NA FAZENDA SÃO JOSÉ- MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB QUANDO ESTAVA A SERVIÇO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/03/2020 | 200.00 | 00015447691486 | JOSCIELEN OLIVEIRA MATIS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO ALUNO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA NO TRANSPORTE DE DE IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/03/2020 | 625.00 | 00012070986470 | JESSICA ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/03/2020 | 522.50 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO PRÉ I E II DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIUZADO NA LOCALIDADE DA UNTIGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., NO PERIODO DA TARDE , DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/03/2020 | 110.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE CALDO DE CANA AÇUCAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. POR OCASIAO DA AULA SOBRE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL NO DIA 14/02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/03/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DESENHOS GRAFICOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICOS FINANCEIROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/03/2020 | 2569.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA ARERA DE EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/03/2020 | 900.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA RESTAURAÇÃO DE 02 (DOIS)PORTÕES DA ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, RESTAURADO EM METALON COM CHAPA 18. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/03/2020 | 522.50 | 00070486837408 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/03/2020 | 2940.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/03/2020 | 2485.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHAFDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/03/2020 | 148.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/03/2020 | 730.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 100 MESAS COM DECORAÇÃO DO AUDITORIO MARIA INES DA COSTA DO CEETA NOS DIAS 04 Á 07 DE FEVEREIRO DE 2020 POR OCASIÕES DA JORNADA PEDAGÓGICA E CAPACITAÇÃO DEMAIS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/03/2020 | 9394.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (480) CAFÉ DA MANHÃ E 480 ALMOÇOS) DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 04 Á 07 DE FEVEREIRO DE 2020 POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ECAPACITAÇÃO DAS AUXILIARES E SERVIÇO E DEMAIS PESSOAL DE APOIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/03/2020 | 4527.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE AJUDANTES E PROFISSIONAIS NA REPOSIÇÃO DE PORTAS, JANELAS CORRIMÃO E GRADES NA REFORMA DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00202020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/03/2020 | 1685.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD3023/PB, CONDUZINDO PACIENTES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA /PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/03/2020 | 184.00 | 33339410000110 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO BO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/03/2020 | 606.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA POLICLINICA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/03/2020 | 475.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA-1757/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/03/2020 | 213.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE REQUISÃO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/03/2020 | 1480.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW-1436/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V PARA VISISTAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE ABRANGE A ÁREA..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/03/2020 | 150.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/03/2020 | 998.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT:5113/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV , PARA REALIZAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/03/2020 | 200.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/03/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/03/2020 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DE GARAVTÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2020 | 2687.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2020 | 1475.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2020 | 390.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO FEITO EM METALON DE CHAPA 18, MEDINDO 90CM DE LARGURA POR 2M. E 10CM DE ALTURA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2020 | 1120.00 | 00012209362431 | BRUNIELE EDNA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO AS UBS s, I,II, IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2020 | 2200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNH8441 CONDUZINDO A EQUIPE DA UBS II PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES , NESTA CIDADE , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/03/2020 | 317.00 | 00003530192406 | RAIMUNDA SOARES CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/03/2020 | 1475.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2020 | 340.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 1M. E 70CM DE ALTURA POR 1M DE LARGURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/03/2020 | 1089.87 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O PROJETO EDUCA FOLIA, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/03/2020 | 3747.70 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KIT DOS PROFESSORES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/03/2020 | 12373.24 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE KIT ESCOLARES DESTINADO AO ALUNOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2020 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/03/2020 | 130.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE 139TREZE) BRAÇOS LUMINARIOS , DESTINADOS PARA OS POSTES DA RUAS DESTE CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00001691526428 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DE GALERIAS DE ESGOTOS , DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/03/2020 | 1895.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001428 | 06/03/2020 | 814.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001429 | 06/03/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2020 | 5460.00 | 10492537000170 | SIMONE CAVALCANTE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTOS), DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA A POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2020 | 320.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL , DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2020 | 264.00 | 00070143850466 | CINTIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001464 | 06/03/2020 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001465 | 06/03/2020 | 4408.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001466 | 06/03/2020 | 3145.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARREGADEIRA HL, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001467 | 06/03/2020 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CATERPILLA 120K NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001468 | 06/03/2020 | 4294.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/03/2020 | 737.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/03/2020 | 212.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NASOLDAGENS DE CARRO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/03/2020 | 320.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/03/2020 | 948.00 | 00012481647416 | JANDEILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2020 | 4629.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.NO PERIODO DE 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2020 | 1804.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001463 | 06/03/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, NO PERIODO 01/01 Á 16/01/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2020 | 190.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DA FONTE DA IMPRESSORA BROTHER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2020 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/03/2020 | 3000.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EM,PENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADOS AO SOPÃO NESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/03/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/03/2020 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001461 | 06/03/2020 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001462 | 06/03/2020 | 4750.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/03/2020 | 264.00 | 00002285852444 | NEILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMIUNHÃO PIPA DE PALCA NQH:3322, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 06/03/2020 | 1221.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001416 | 06/03/2020 | 1295.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 06/03/2020 | 1665.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:910570, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001420 | 06/03/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001421 | 06/03/2020 | 1554.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001422 | 06/03/2020 | 1036.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001423 | 06/03/2020 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001424 | 06/03/2020 | 1184.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA OGD:1470, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001425 | 06/03/2020 | 516.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001427 | 06/03/2020 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2020 | 750.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO FIAT/ UNO MILLES FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, COM CONDUTOR. CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SÍTIO AÇUDINHO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/03/2020 | 750.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV 9163/PB VEICULO CONDUZINDO PELO SR° MARCOS BRITO DAS FLORES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NOTRAJETO, SÍTIO TAMATÁ DE BAIXO PARA TAUMATÁ DE CIMA ATE O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL)DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2020 | 2106.00 | 00000010185402 | JOÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO VW/KOMBI DE PLACA LLM4316/PB INCLUINDO SEU CO9NDUTOR O SR° ANTONIO HENRIQUE DE MACENA , TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO VIANA ATEO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA NO SÍTIO UTINGA, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/03/2020 | 750.00 | 00004131309408 | MARICELIO BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA KMG2416/PB TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MUMBUCA DE BAIXO ATE O GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIMALVES NO SITIO BARRO VERMELHO , NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , DURANTE 15 DIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2020 | 600.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO GM/CORSA WILD DE PLACA KMG2/PB TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO SAQUAÍBA ATE O GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SÍTIO IPUEIRA, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2020 | 280.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUNTEÇÃO NA IMPRESSORA EPSON 1365 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2020 | 240.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 03 CABEÇA HP. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2020 | 860.00 | 00006072955460 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001430 | 06/03/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOLDE PLACA QFR:52360, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001431 | 06/03/2020 | 1634.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA NQG:7531, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001434 | 06/03/2020 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO MILE DE PLACA QFZ:2518, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001435 | 06/03/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001436 | 06/03/2020 | 3010.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001437 | 06/03/2020 | 2666.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2020 | 1054.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UBS's I, II E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001440 | 06/03/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2020 | 1070.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SWERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL-CONJ.HAB. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001443 | 06/03/2020 | 1064.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001444 | 06/03/2020 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001446 | 06/03/2020 | 2736.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001449 | 06/03/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001450 | 06/03/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001452 | 06/03/2020 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001454 | 06/03/2020 | 3496.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001456 | 06/03/2020 | 2021.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001460 | 06/03/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/03/2020 | 2084.00 | 00003112265408 | MARIA BETANIA SIMÕES DE FARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/03/2020 | 212.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO TROCA DA VÁLVULA DE ENTRDA DE ÁGUA , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/03/2020 | 527.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/03/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO RETOQUE DE PAREDES , PINTURAS E RETELHAMENTOS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO, SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/03/2020 | 316.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/03/2020 | 737.00 | 00096581050415 | MARIA DE FATIMA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/03/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURA E MANUTENÇÃO DA UBS III, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA UBS III NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2020 | 1378.05 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2020 | 1599.69 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2020 | 1621.95 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/03/2020 | 1599.69 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/03/2020 | 175.00 | 00005980783474 | MARIA GILDERLENE DE G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 05(CINCO) CAPAS PARA TABLET, MULT LASER DE DEZ POLEGADAS EM COURO, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/03/2020 | 875.00 | 00005980783474 | MARIA GILDERLENE DE G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 20(VINTE) CAPAS PARA TABLET, MULT LASER DE DEZ POLEGADAS EM COURO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/03/2020 | 761.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS(ACEROLA E GOIABA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS CO PAS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/03/2020 | 1111.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/03/2020 | 843.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF-3502/PB, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/03/2020 | 1685.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL6859/PB , CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDIZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/03/2020 | 2073.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA E CAJARANA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/03/2020 | 1020.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/03/2020 | 150.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO PARTICIPOU DE UMA REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA SOBRE O CENSO 2020, AVALIAÇAO DOS RESULTADOS DA PROVA MUNICIPAL, FORMAÇAO COORDENADORES "IMPLEMENTAÇAO DA PROPOSTA CURRICULAR", IMPORTANCIA DA JORNADA ESCOLAR , DISCUSSAO SOBRE O PROGRAMA "TEMPO DE APRENDER" E O ACOMPANHAMENTO DA AÇOES DOS ORGAOS DO CONTROLE E FISCALIZAÇAO DO PODER PUBLICO.NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/03/2020.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/03/2020 | 259.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUSA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/03/2020 | 527.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/03/2020 | 211.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO:LEAL LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/03/2020 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NA RADIO , DE EVENTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/03/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/03/2020 | 524.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DCTF(DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS) PERIODO DE APURAÇAO 22/07/2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/03/2020 | 524.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DCTF(DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS) PERIODO DE APURAÇAO 24/07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/03/2020 | 524.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DCTF(DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS) PERIODO DE APURAÇAO 22/03/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/03/2020 | 524.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA DCTF(DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS) PERIODO DE APURAÇAO 26/03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/03/2020 | 843.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA(SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE), NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/03/2020 | 250.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/03/2020 | 2800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/03/2020 | 800.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES: POVOADO DE GRAVATA E DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2020 | 3478.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2020 | 1689.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO 0000277-41.2005.815.0521. (AUTOR: MARIA ROSA DOS SANTOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2020 | 14692.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2020 | 504.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DA DIFERENÇA DA COMPETENCIA DO 13°/2019. QUE FOI FEITO INDEVIDAMENTE (MENOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2020 | 39.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DA DIFERENÇA DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2020. QUE FOI FEITO INDEVIDAMENTE (MENOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2020 | 2327.88 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A CORREÇAO DO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2020 | 504.45 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/03/2020 | 3.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/03/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2020 | 2327.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DA COMPETENCIA DO 13°/2019. QUE FOI FEITO INDEVIDAMENTE (MENOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/03/2020 | 521.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DA COMPETENCIA DO JANEIRO/2020. QUE FOI FEITO INDEVIDAMENTE (MENOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2020 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL/ESTADO, NOS DIAS 08 E 11/02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2020 | 844.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2020 | 210.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANER PARA O PROJETO PEDAGOGICO 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2020 | 1053.00 | 00009478271458 | JAYNE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOC7954/PB INCLUINDO SEU CONDUTOR (LIMDEBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO ) CONDUZINDO ALUNOS NOS TRAJETOS DE GENIPAPINHO, CANAFISTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ETC..CONFORME ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2020 | 522.50 | 00078959365491 | GILVAN CLAUDINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRE DE AQUINO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NO TURNO DA TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2020 | 540.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANER DESTINADO A REABERTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2020 | 700.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2020 | 179.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2020 | 223.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/NOVO VOYAGE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2020 | 750.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS S IVE V DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2020 | 300.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER SANSUNG D101 DESTINADO A UBS DA LEAL LANDIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2020 | 1770.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08(OITO) MESAS RECEPÇAO DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2020 | 800.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TINTAS) PARA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO..CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2020 | 2100.94 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SALA DE RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/03/2020 | 1587.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/03/2020 | 948.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA: KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/03/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/03/2020 | 17600.00 | 00007821063401 | JONH ADELINO OLIVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 98(NOVENTA E OITO) METROS DE GRADES E PORTOES INCLUINDO MAO DE OBRA(FEITOS EM METALON 30/20 DE CHAPA 18) DESTINADOS AS UBS I LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA. UBS IV LOCALIZADO NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. E UBS II, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/03/2020 | 740.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/03/2020 | 600.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REERENTE A INSTALAÇÃO DE 2(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLITS E MANUTENÇAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/03/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/03/2020 | 1587.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO ASSESSORES E SECRETARIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/03/2020 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/03/2020 | 50.00 | 00012694497454 | VANY KESSIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA. PARA COBERTURA DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA 1ª REGIAO, NA CIDADE DE SANTA RITA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/03/2020 | 201.18 | 00006539175469 | ADRIANA DA COSTA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/03/2020 | 1712.63 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/03/2020 | 1053.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O 1º PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA: ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/03/2020 | 528.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO (COM CONSERTO DE BASE) DAS RUAS: 7 DE SETEMBRO E ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/03/2020 | 422.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SÍTIO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ENTRADA DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/03/2020 | 1843.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE PEDRAS PARA ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/03/2020 | 1295.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:LOV1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/03/2020 | 1211.00 | 00002892687454 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/03/2020 | 60153.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/03/2020 | 834.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/03/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/03/2020 | 750.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/03/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/03/2020 | 3820.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/03/2020 | 1295.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:LOV1290/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/03/2020 | 1162.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MOB:5852, OGA:7400, OGF:3170, NQE:4399, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001575 | 12/03/2020 | 3150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(LUBRIFICANTES) PARA SER UTILIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/03/2020 | 6300.00 | 00003482234477 | GERLANE PEREIRA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A CONFECÇÃO DE 350MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(R$:18,00 CADA UNIDADE) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/03/2020 | 1080.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/03/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/03/2020 | 265.00 | 00004670832409 | GERLAYNE RAPOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/03/2020 | 2200.00 | 00070872623432 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's I, II E IV, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/03/2020 | 2200.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's II E IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00010552474754 | LEONILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00005914171466 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2020 | 877.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2020 | 1054.34 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF's I,II,III, IV E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2020 | 825.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2020 | 2205.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2020 | 1014.30 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2020 | 552.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE ATENÇAO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2020 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO DO BLOCO CARNAVALESCO REALIZADO NO DIA 25/02/2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/03/2020 | 3875.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 05(CINCO) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU (03) E CAJUEIRINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/03/2020 | 775.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE (01)UMA CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE SITIO SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00182020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/03/2020 | 280.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER HL 5120DW TROCA DE ENGRENAGEM E ROLO PRESSOR, QUE PERTENCE A SERCETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/03/2020 | 2341.03 | 10426298000150 | SALDAO MARVAILHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO MATERIAL DE COMSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/03/2020 | 100.00 | 00008485697413 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/03/2020 | 1550.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/03/2020 | 16800.00 | 29067113033957 | POLIMIX CONCRETO LTDA | ?PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCRETAGEM PARA A CONSTRUÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/03/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO RETOQUE DE PAREDES , PINTURAS E RETELHAMENTOS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO, SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/03/2020 | 270.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/03/2020 | 2200.00 | 00004205130430 | GICELY MACENA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´s, I,II E IV , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2020 | 150.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AS INSCRIÇOES PARA O PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/03/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/03/2020 | 150.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUE PARTICIPOU DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS, REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, COM INICIO ÁS 09:00 HS NA SEDE DO COEGEMAS-PB, SITUADA NA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS SOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/03/2020 | 4629.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/03/2020 | 1804.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/03/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1238 ANULADA POR TE SIDO CLASSIFICAÇÃO INCORRETA QUE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/03/2020 | 860.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/03/2020 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DO DIA 29/02/2020 E DO DIA 29/02/2020 E NO JORNAL NO DIA 29/02/2020. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA CISTERNA DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/03/2020 | 450.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO NA PLACA MAE E NA PLACA FONTE DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/03/2020 | 300.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON 1375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2020 | 1850.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2020 | 2303.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFZ:2518. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2020 | 827.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA: OFR:5236. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2020 | 653.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO I/CHEVROLETE CLASSIC LS DE PLACA: OFX0630/PB CONDUZINDO PACIANTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/03/2020 | 317.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO (RETOQUE DE PAREDES , PINTURA E RETELHAMENTO) DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO S~ITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/03/2020 | 632.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO RETOQUE DE PAREDES , PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/03/2020 | 220.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/03/2020 | 3203.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/03/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/03/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2020 | 600.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACAS NQE-9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2020 | 500.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2020 | 250.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/AUTOMVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA KJM-8761/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II PARA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CIPOAL E VISITAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/03/2020 | 619.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/03/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/03/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/03/2020 | 750.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/03/2020 | 1200.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/03/2020 | 2580.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 BANNER S 80X1,20 EM ALTA RESOLUÇÃO E 500 IMPRESSÕES FRENTE E VERSO TAMANHO A4 DESTINADOS A CAMPANHA DO CORRONAVIRUS NAS UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/03/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2020 | 3000.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ SALES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2020 | 2318.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE AJUDANTES E PROFISSIONAIS NA CONSTRUÇÃO DE PISO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA EM UMA ÁREA COBERTA DA EXTENSÃO I DO CEETA LOCALIZADO NO CONJ. DR° ACHILLES LEAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/03/2020 | 211.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PREDIOS DDA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/03/2020 | 135.00 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE AGUÁ. CONFORME ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2020 | 686.73 | 29067113033957 | POLIMIX CONCRETO LTDA | ?PORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCRETAGEM PARA A CONSTRUÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2020 | 13300.00 | 00010828416419 | ISRAEL PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO COM UMA EQUIPE DE 02 PEDREIROS E 06 AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIO MAMANGUAPE QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2020 | 1000.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUAS: DO SOL E 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2020 | 700.00 | 29067113033957 | POLIMIX CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1618 ANULADA POR TE SIDO EMITIDA NO VALOR INCORRETO, QUE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCRETAGEM PARA A CONSTRUÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU A POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2020 | 500.00 | 00071476946434 | ANTONIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EM CARATER DE NUTRIÇAO ESPECIFICA). DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2020 | 1185.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2020 | 857.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2020 | 531.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2020 | 58.00 | 00004469207462 | JOSENILDA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA(SEDE), SETOR TRIBUTOS E TESOURARIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2020 | 41889.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% - ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2020 | 689.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% - CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2020 | 22933.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% - ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2020 | 2198.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% - COMISSIONADO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2020 | 1544.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2020 | 1158.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) COMPONENTES DO INSTRUMENTO DE SOPRO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NAS APRESENTAÇÕES DA BMDC NA ABERTURA DAS AULAS DO ANO LETIVO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2020 | 774.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA -ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2020 | 522.50 | 00004216293476 | MARILI DOS SANTOS MARTINS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2020 | 4000.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F60 CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2020 | 133.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2020 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2020 | 315.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2020 | 716.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2020 | 527.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMOOFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADNIBISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2020 | 702.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2020 | 8780.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2020 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2020 | 10674.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2020 | 737.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2020 | 1600.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2020 | 1265.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2020 | 1160.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2020 | 1200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2020 | 1711.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2020 | 422.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2020 | 802.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2020 | 2000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DA REDE TRIFASICA DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DAS UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2020 | 2110.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2020 | 190.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY 6692/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2020 | 527.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO POPULAR COM OS PACIENTES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2020 | 948.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NAS UBS´s I,II IV E V DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2020 | 948.00 | 00002543595406 | ORLANDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2020 | 265.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2020 | 948.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA: KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2020 | 7916.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2020 | 10012.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2020 | 1370.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO 2011, DE PLACA NPY 8074/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADEDE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2020 | 295.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL1.0 DE PLACA MNW4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2020 | 245.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇAO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2020 | 700.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II , LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE PAGAMENTO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2020 | 823.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS CONTRATO ), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2020 | 2018.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEM ESTATUTAR), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( EMD COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2020 | 6803.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2020 | 405.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2020 | 2633.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2020 | 12865.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2020 | 1139.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2020 | 366.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE 02/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2020 | 1164.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2020 | 1774.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2020 | 1337.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/03/2020 | 204.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001727 | 23/03/2020 | 2282.60 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/03/2020 | 2914.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/03/2020 | 5396.00 | 11105504000192 | CONECTRIO COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CELULARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001733 | 23/03/2020 | 7434.60 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS's I,II, III IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001734 | 23/03/2020 | 2200.60 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/03/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/03/2020 | 527.00 | 00036818054404 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1495 , ANULADA POR MOTIVO DE CREDOR INCORRETO, O QUE SE ORA SE REGULARIZA. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2020 | 190.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/03/2020 | 625.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/03/2020 | 46.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/03/2020 | 463.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NA LOCALIDADE POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/03/2020 | 16.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/03/2020 | 84.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/03/2020 | 7360.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/03/2020 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SOPÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/03/2020 | 119.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/03/2020 | 350.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/03/2020 | 580.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O AQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/03/2020 | 528.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULP TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PALCA NQH2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/03/2020 | 212.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CONJ. DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/03/2020 | 1265.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E INTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUD EEITEL SANTIAGO , LOCALIZADA NA RUA : DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/03/2020 | 475.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/03/2020 | 1265.00 | 00000919761461 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTENCENTE AO SR° JOSE ANTONIO DOS SANTOS EM VEÍCULOI TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA MODELO VW/VOYAGE CLASSIC 1.6 DE PLACA NQD8589/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA /PB.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/03/2020 | 250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/03/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/03/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/03/2020 | 3660.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/03/2020 | 100.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES DA SERVIDORA ACIMA CITADA E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E ITABAIANA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001746 | 25/03/2020 | 4789.60 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001747 | 25/03/2020 | 1387.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/03/2020 | 400.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE PARA COLOCAÇAO DE 02(DUAS) CAIXAS D'AGUA E E BASE PARA COLOCAÇAO DE 03(TRES) MASTROS DAS BANDEIRAS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/03/2020 | 6000.00 | 00013285908440 | MATHEUS ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL COM TINTA LAVAVEL NAS PAREDES, SINTETICA NAS GRADES E JANELAS DOS PREDIOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA E OS MUROS PINTADOSA CAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/03/2020 | 750.00 | 00008257560499 | LENILTON HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/03/2020 | 2212.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DAS UBS's I E II PARA VISITAS DOMICILIARES ONDE ABRANGE AS AREAS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/03/2020 | 2500.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/03/2020 | 215.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/03/2020 | 527.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/03/2020 | 425.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/03/2020 | 320.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/03/2020 | 2845.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUZA | SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS s´IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV EM SUBSTITUIÇÃO A CONTRATADA MONICA DE SOUZA DA CUNHA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA MATERNIDADE,. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, QUE ENCONTRASSE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2020 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2020 | 1998.00 | 00006184147463 | ANA KALYNE FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2020 | 1070.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO APOIO Á EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2020 | 1337.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2020 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA CADEMIA DE SAUDE (LUIS CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIAMARIA ,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/03/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATOS COM USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2020 | 443.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO (RETOQUE DE PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO ) DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2020 | 528.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO (RETOQUE DE PAREDES , PINTURA E RETELHAMENTO) DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2020 | 265.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO .COMO RECEPCIONISTA NA UBS II LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2020 | 1475.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS s I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2020 | 1998.00 | 00008416106495 | ELSY ELLEN PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSINAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2020 | 1600.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2020 | 12674.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2020 | 26558.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,0 CV MOTOFÁSICO DA LOCALIDADE DO SÍTIO PASSAGEM MOLHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/03/2020 | 6131.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/03/2020 | 101.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2020 | 9703.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2020 | 3083.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2020 | 527.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO SOPÃO DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001839 | 30/03/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001840 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/03/2020 | 3916.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/03/2020 | 5390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇODE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2020 | 950.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2020 | 215.00 | 00008899993416 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOD DAS RUAS DESTE CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2020 | 2150.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR VALMET/85. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001854 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/02/2020 ATÉ 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/03/2020 | 32674.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/03/2020 | 7880.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CRASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2020 | 843.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2020 | 6200.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 08(OITO) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2020 | 1550.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2020 | 500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2020 | 650.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE DA UTINGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001855 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/02/2020 ATÉ 25/03/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/03/2020 | 2758.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFI, REPASE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2020 | 800.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001856 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.NO PERIODO DE 26/02/2020 ATÉ 25/03/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2020 | 1423.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2020 | 8612.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PORTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | . IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2020 | 650.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACAS (MOB5852, OGF3170, NQE4399 E OGA7400 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2020 | 528.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2020 | 1900.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF:3170 E OGA:7400, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001849 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001852 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001853 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001857 | 30/03/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/03/2020 | 4325.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/03/2020 | 198896.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/03/2020 | 11340.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/03/2020 | 39770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/03/2020 | 108906.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2020 | 7020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2020 | 527.00 | 00012299276467 | MARIA DALVA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DETE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2020 | 1700.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS!S I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2020 | 1930.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA ,NM7463/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2020 | 1685.00 | 00009472192424 | EDNARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DO PEC, PRONTUÁRIO ELETRONICO NAS UNIDADES BÁSICA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE BÁSICA(SISAB). CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2020 | 7366.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001841 | 30/03/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001842 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2020 | 782.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DA BATERIA, TROCA DA LAMPADA DE INFRAVERMELHO DE FISIOTERAPIA, NO CENTRO DE REABILITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0001848 | 30/03/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/03/2020 | 46470.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2020 | 7928.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/03/2020 | 1343.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/03/2020 | 1490.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/03/2020 | 3432.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/03/2020 | 4545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FUS) RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/03/2020 | 1264.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/03/2020 | 1974.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/03/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/03/2020 | 1930.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1816, ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA, QUE ORA SE REGULARIZAR.REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA ,NM7463/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III E UBS IV PARA VISITAS DOMICILIARES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/03/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2020 | 8572.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/03/2020 | 6047.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/03/2020 | 13590.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1812, ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA ,QUE ORA SE REGULARIZA RELATIVO AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTAE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/03/2020 | 69175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF)RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2020 | 6539.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2020 | 15215.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2020 | 8890.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2020 | 5180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2020 | 36044.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2020 | 1900.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2020 | 780.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 06 PLANTÕES DE 12HRS , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2020 | 522.00 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2020 | 1120.00 | 00012209362431 | BRUNIELE EDNA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO AS UBS s, I,II, IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2020 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2020 | 160.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DA UBS IV DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2020 | 1264.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2020 | 316.00 | 00070057944431 | PALOMA DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DA SILVA, NO PSF III, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2020 | 105.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2020 | 1160.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A 09(NOVE) PLANTOES DE 12 HRS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO A RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2020 | 846.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOÃO KLEBER DE LIMA DE SOUZA , NA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE QUE SE ECONTRADE GOZO FÉRIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2020 | 815.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA-1757/PB,ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA/PB,JOÃO PESSOA/PB,MARI/PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA-PSICOPEDAGOGA NA ORGANIZAÇAO DA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2020 | 522.50 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FARANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2020 | 522.50 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES (NO TURNO DA NOITE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2020 | 522.50 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2020 | 522.50 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2020 | 522.50 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2020 | 522.50 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, NO TURNO MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2020 | 522.50 | 00013626244466 | SABRINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA SOARES, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 NO TURENO TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2020 | 522.50 | 00004216293476 | MARILI DOS SANTOS MARTINS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2020 | 522.50 | 00078959365491 | GILVAN CLAUDINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRE DE AQUINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, NO TURNO DA TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2020 | 522.50 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2020 | 522.50 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | RTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2020 | 522.50 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2020 | 1561.20 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJARANA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2020 | 522.50 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MÁXIMO DE SOUZA MALHEIROS , LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2020 | 522.50 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. TURNO DA MANHÃ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2020 | 261.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2020 | 1045.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2020 | 1045.00 | 30957270000156 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CANTO DO CORAL DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2020 | 54.95 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOAO MACHADO NUNES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO , DURANTE OMES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ALTRACT. 1.4 DE PLACA: QFA1757 ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2020 | 475.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2020 | 318.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2020 | 1106.00 | 00001691565407 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2020 | 650.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE DA UTINGA (5) E VILA GOBAL (5) , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2020 | 316.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2020 | 185.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE ZONA RURAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2020 | 1045.00 | 30664715000100 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA IMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO (TAEKWONDO) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2020 | 562.50 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO SOPÃO DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2020 | 300.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A PAGAMENTO DE AGUA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2020 | 1045.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADOR SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF-FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2020 | 1045.00 | 32884848000117 | MATEUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADOR SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZANDO OFICINA DE ESPORTE E ATIVIDADES FISICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SUAS/FNAS Nº 17528-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº18485-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2020 | 422.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2020 | 588.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2020 | 741.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2020 | 916.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2020 | 561.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2020 | 543.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2020 | 687.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2020 | 612.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8 REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2020 | 198.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2 REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2020 | 734.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9 REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2020 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2020 | 10.45 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS N°505845-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00010237325489 | WILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDODOS DO CRAS(FOI UTILIZADO MATERIAL/TECIDO DA REFERIDA PRESTADORA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO)DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020CONFORME OFICIO DE N°007/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/04/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/04/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS CARENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REFERENTE A MES DE MARÇOO DE JANEIRO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADOR SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (REALIZADO OFICINA DE DANÇA CLASSICA E CONTEMPORANEA) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/04/2020 | 1300.00 | 00010877528411 | ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFÍCIO DE N° 022/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/04/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/03/2020 Á 31/03/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/04/2020 | 685.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/04/2020 | 522.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/04/2020 | 110.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DO SÍTIO DR- ZONA RURAL, DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/04/2020 | 1090.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/04/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA CISTERNA NAS LOCALIDADES DA UTINGA(5) E VILA GOBAL (5), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATOS E PORTARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/04/2020 | 1158.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PLACA OFZ:5718/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS` III DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/04/2020 | 1053.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR E SERVIÇOS GERAIS PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/04/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1813,ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM VALOR A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA.RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS!S I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/04/2020 | 848.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/04/2020 | 1270.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/04/2020 | 1200.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGAS DE 24(VINTE QUATRO)TINTA DA EPSON PARA A IMPRESSORA 13150, DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2020 | 200.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, PARA A PESSOA ACIMA CITADO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2020 | 3559.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS PSF DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2020 | 1991.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS PSF DO MUNICIPIO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO 2011, DE PLACA NPY 8074/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS´s PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES E VIAGENSPARA JOÃO PESSOA COM PROFISSIONAIS DO PSF III. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/04/2020 | 2250.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 10 RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER 1202 HL E 10 RECARGAS DE IMPRESSORAS BROTHER HL 5102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/04/2020 | 1686.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/04/2020 | 2276.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/04/2020 | 1053.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL-CONJ.HAB. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/04/2020 | 1173.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TUTOR DE ESPORTE E LAZER COM OS USUARIOS DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/04/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/04/2020 | 876.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DAS 10 CISTERNAS 05(CINCO) EM PASSAGEM DE CASTRO E 05(CINCO) COMUNIDADE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/04/2020 | 876.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS NA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/04/2020 | 876.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DAS 10 CISTERNAS 05(CINCO) NA UTINGA E 05(CINCO)VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/04/2020 | 876.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DAS 10 CISTERNAS 05(CINCO)GADO BRAVO E 05(CINCO)AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00352019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/04/2020 | 876.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALÃO CA50RETO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS NA LOCALIDADE DE CASTRO(5) E LAGOA DO CASTRO(5), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00004131309408 | MARICELIO BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA KMG2416/PB TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO MUMBUCA DE BAIXO ATE O GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIMALVES NO SITIO BARRO VERMELHO , NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00010926657496 | LAIS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA TURMA DO PRE I E II DO GE MANOEL GOMES , LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV 9163/PB VEICULO CONDUZINDO PELO SR° MARCOS BRITO DAS FLORES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NOTRAJETO, SÍTIO TAMATÁ DE BAIXO PARA TAUMATÁ DE CIMA ATE O SÍTIO VIANA (ZONA RURAL)DISPONIVEL NO TURNO MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO GM/CORSA WILD DE PLACA KMG2/PB TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO SAQUAÍBA ATE O GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NO SÍTIO IPUEIRA, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00009478271458 | JAYNE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOC7954/PB INCLUINDO SEU CONDUTOR (LIMDEBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO ) CONDUZINDO ALUNOS NOS TRAJETOS DE GENIPAPINHO, CANAFISTULA Á AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA , NO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00078959543420 | JOSILEIDA VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/04/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO FIAT/ UNO MILLES FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, COM CONDUTOR. CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SÍTIO AÇUDINHO, NO TURNO MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/04/2020 | 1100.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DE ÁREA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2020 | 280.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE DO CONSERTO E TROCA DA UNIDADE FUSORA (PELICULA E ROLO) DA HP LASERJET P1102 E A MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/04/2020 | 540.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS D205 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/04/2020 | 527.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE MARÇO /2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/04/2020 | 850.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GÁS E ÓLEO NO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/04/2020 | 2150.00 | 00003728905470 | SEVERINO DO RAMO DANTAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR VALMET 85 4X4, EQUIPADO COM UM CARROÇAO DE MADEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/04/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/04/2020 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO RADIOFONICA AS QUARTAS FEIRAS DAS 11:00 AS 11:59 HRS, MULUNGU NO CAMINHO CERTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/04/2020 | 220.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/04/2020 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/04/2020 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/04/2020 | 1100.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/04/2020 | 1100.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO EJA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO , NESTA CIDADE, PERIODO DA NOITE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00010810842432 | PABLO MATHEUS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DAS TURMAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/04/2020 | 253.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SALA DO AEE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00009306265409 | HERICK WAMBASTEN CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA OZANA BARROS , NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, DURANTE 15 DIAS DO EMS DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/04/2020 | 1895.00 | 00000010185402 | JOÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA LLM:4316/PB, INCLUINDO SEU CONDUTOR O SR° ANTONIO HENRIQUE DE MACENA , TRANSPORTANDO ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO VIANA ATE O GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/04/2020 | 1045.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/04/2020 | 685.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJ. DR/ ACHILLES LEAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/04/2020 | 170.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00070352363410 | JOYCIANE LOPES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ATIVIDADE CONTRA TURNO EM AULAS DE REFORÇO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/04/2020 | 211.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/04/2020 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/04/2020 | 1078.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE OFICINAS TERAPEUTICAS OCUPACIONAIS COM USUARIOS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/04/2020 | 685.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/04/2020 | 2264.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/04/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/04/2020 | 1500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO E HIGIENIZAÇAO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS's IV, LOCALIZADO NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/04/2020 | 632.00 | 00010008840407 | DANIELA OLINTO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/04/2020 | 1800.00 | 00008800369405 | MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/04/2020 | 580.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESRE MUNICIPI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/04/2020 | 738.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/04/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/04/2020 | 527.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/04/2020 | 1850.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/04/2020 | 285.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II , LOCALIDADE NA RUA DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/04/2020 | 632.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II , LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE CONUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/04/2020 | 1500.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS PROTETORAS (FACE SHIELD), DESTINADOS AOS PSF's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/04/2020 | 422.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA BO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/04/2020 | 900.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CARTAO DE MEMORIA 16 GB SANDISK) DESTINADOS AOS TABLETES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002100 | 06/04/2020 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002101 | 06/04/2020 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS NQC:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002102 | 06/04/2020 | 1548.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACAS OFZ:2518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002103 | 06/04/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS NQK:9163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002104 | 06/04/2020 | 3225.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002105 | 06/04/2020 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP DE PLACAS OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002106 | 06/04/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO YBR DE PLACAS OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/04/2020 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/04/2020 | 3002.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:3059, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/04/2020 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 A DE PLACA QFW:3059, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/04/2020 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO l200 DE PLAC QSE:9328, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/04/2020 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/04/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/04/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/04/2020 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002129 | 06/04/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE MARÇO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00,TOTALIZANDO 6.000,00. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/04/2020 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND , NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/04/2020 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH:3322, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/04/2020 | 317.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/04/2020 | 435.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO TIPO TRATORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/04/2020 | 1118.88 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS NAS LOCALIDADES DA UTINGA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/04/2020 | 974.18 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS 05 EM GADO BRAVO E 05 EM AÇUDINHO ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00352019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/04/2020 | 974.18 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS 05 EM PASSAGEM DE CASTRO E 05 COMUNIDADE PEDRAS ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/04/2020 | 974.18 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS 05 EM UTINGA E 05 EM VILA GOBAL ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002088 | 06/04/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002089 | 06/04/2020 | 1413.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002090 | 06/04/2020 | 939.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002091 | 06/04/2020 | 1147.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002092 | 06/04/2020 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002093 | 06/04/2020 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002094 | 06/04/2020 | 1369.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002095 | 06/04/2020 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS MOB:1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002096 | 06/04/2020 | 559.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS MMW:2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002123 | 06/04/2020 | 1178.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILYDE PLACA QSW:2180, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002124 | 06/04/2020 | 4104.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/04/2020 | 522.50 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/04/2020 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA OFL:5714, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002130 | 06/04/2020 | 4760.05 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/04/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002122 | 06/04/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:39932, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/04/2020 | 1800.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/04/2020 | 369.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002097 | 06/04/2020 | 851.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS JFO:0896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002098 | 06/04/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACAS OGF:4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002099 | 06/04/2020 | 4750.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS MOV:9287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/04/2020 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002119 | 06/04/2020 | 3515.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2020 | 2960.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K , NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002121 | 06/04/2020 | 3515.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/04/2020 | 364.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALÃO RETO 1/4 12M, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS DESTINADO AS RUAS DESSAS CIDADES , NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/04/2020 | 212.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS PARA AS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/04/2020 | 295.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/04/2020 | 500.00 | 00004667437421 | JEANE ELISA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/04/2020 | 1300.00 | 00004271605450 | GERALDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/04/2020 | 4790.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE AJUDANTES E PROFISSIONAIS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA E EMBOÇO DO MURO DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/04/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/04/2020 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/04/2020 | 2843.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/04/2020 | 316.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/04/2020 | 158.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA, NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/04/2020 | 2843.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/04/2020 | 1265.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA OS PREDIOS DAS UBS's DESTE MUNICIPIO(EM VIRTUDE DE REFORMAS), EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/04/2020 | 120.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE FICHA FRENTE E VERSO DE IDENTIFICAÇAO DE PACIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/04/2020 | 1580.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE PAREDES, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/04/2020 | 3160.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/04/2020 | 1580.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/04/2020 | 1530.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002156 | 07/04/2020 | 4425.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E LIMPEZA DESTINADOS AS UBS's I,II, III IV E V, NO COMBATE AO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/04/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/04/2020 | 850.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS UBS's I E II , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/04/2020 | 1685.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/04/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/04/2020 | 295.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE UBS V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00003287421476 | JOSE ELIAS LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARA CRIATIANE MARTINS DAVI NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ. LEAL LANDIA MUNICIPIO DE MULUNGU/PB QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O EMS DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/04/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/04/2020 | 265.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/04/2020 | 3400.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DA PIA DA COZINHA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E MONTAGENS DE 10(DEZ) BIRÔS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/04/2020 | 2110.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS s I, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/04/2020 | 470.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FEITO NO VEÍCULO TIPO PALIO DE PLACA:NQG:7531. VINCULADO A SACRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/04/2020 | 180.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:QFW:0544. VINCULADO A SACRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/04/2020 | 2500.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA:NQG:7531. VINCULADO A SACRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/04/2020 | 265.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/04/2020 | 6600.00 | 00002313375404 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VEÍCULO TIPO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292, NO CORTE DE TERRA , EM ROÇADOS DE QUEPENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE Á 55 HORAS SENDO R$ 120,00 HORA .CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/04/2020 | 414.00 | 19810259000126 | IVANILSON&IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSERTO DA CAIXA DA ÁGUA DO TOMÉ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO TOMÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/04/2020 | 4500.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PALCA MZ0280/PB, INCLUINDO O SEU CONDUTOR (ANTONIO CLEMENTINO GRAJEIRO) CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGUINTE TRAJETO DO SÍTIO LAGOA DO BOI, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO E UTINGA, VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/04/2020 | 2150.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR VALMET 85 4X4, EQUIPADO COM UM CARROÇAO DE MADEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TERRITORIAL DA PAVIMENTAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/04/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/04/2020 | 14737.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/04/2020 | 1079.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS (JUROS E MULTAS) GERADOS ATRAVES DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/04/2020 | 4500.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 02164,ANULADA POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INCORRETA,O QUE ORA SE REGULARIZA,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PALCA MZ0280/PB, INCLUINDO O SEU CONDUTOR (ANTONIO CLEMENTINO GRAJEIRO) CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SEGUINTE TRAJETO DO SÍTIO LAGOA DO BOI,CASTRO,PASSAGEM DE CASTRO E UTINGA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE.REF.MARÇO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/04/2020 | 23.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/04/2020 | 14203.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/04/2020 | 370.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/04/2020 | 337.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/04/2020 | 740.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/04/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/04/2020 | 370.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE 3(TRES) PLACAS FEITA EM METALON, MEDINDO 3M DE LARGURA POR 90CM DE ALTURA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/04/2020 | 4200.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA CAMA HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/04/2020 | 265.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/04/2020 | 1020.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/04/2020 | 1528.00 | 00063178915400 | ADERALDO ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/04/2020 | 3400.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DA PIA DA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF E MONTAGENS DE 10(DEZ) BIRÔS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/04/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/04/2020 | 1054.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/04/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JURICIAIS REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/04/2020 | 363.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADO REFERENTES A AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/04/2020 | 602.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DAS 10 CISTERNAS 05(CINCO) NA UTINGA E 05(CINCO)VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/04/2020 | 616.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS NA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/04/2020 | 602.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DAS 10 CISTERNAS 07(SETE)GADO BRAVO E 03(TRES)AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00352019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/04/2020 | 616.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO CA50 RETO , DESTINADOS AS CONSTRUÇÕES DAS 10 CISTERNAS 05(CINCO) EM PASSAGEM DE CASTRO E 05(CINCO) COMUNIDADE DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/04/2020 | 232.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02(DUAS) GRADES MEDINDO 1,80CM DE LARGURA POR 1,20CM DE ALTURA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/04/2020 | 1300.00 | 00009501391493 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR MINISTRADO AULAS NA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/04/2020 | 1020.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PREFEITO,ASSESSORES E SECRETARIO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/04/2020 | 211.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/04/2020 | 2070.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇAO E RETIRADA DE MATERIAL EM MAQUINA PC AS MARGENS DA PB063, PRECISAMENTE ENTRE A CIDADE E O CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/04/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/04/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/04/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/04/2020 | 1212.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/04/2020 | 1053.00 | 00007821062421 | ROGASIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/04/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/04/2020 | 550.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/04/2020 | 527.00 | 00007827955444 | FABIANO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/04/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO ANEL DE LIGAÇÃO DAS RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO A RUA MONTE ALEGRE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/04/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO ANEL DE LIGAÇÃO DAS RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO A RUA MONTE ALEGRE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO ANEL DE LIGAÇÃO DAS RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO A RUA MONTE ALEGRE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/04/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTEMARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/04/2020 | 1800.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS , SEDO 200 METROS QUADRADOS NA TRAVESSA QUE LIGUAM AS RUAS ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PLE PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DA CIDADE DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLE PARA PAVIMENTAÇAO ASFATICA E RECAPEAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/04/2020 | 3000.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 03(TRES) CARRADAS DE RESÍDUOS DE PEDRAS MEDINDO 1,30CM PARA A RECUPERAÇAO DE MATA BURROS DAS LOCALIDADES DE DER, SAQUAIBA E CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/04/2020 | 3000.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 03(TRES) CARRADAS DE TRAVESSA QUE LIGAM AS RUAS ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E MONTE ALEGRE.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/04/2020 | 495.00 | 00070108173402 | JHONATAS HENRIQUE FREITAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/04/2020 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NA RADIO , DE EVENTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/04/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/04/2020 | 9323.56 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/04/2020 | 6.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/04/2020 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/04/2020 | 685.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/04/2020 | 485.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/04/2020 | 322.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/04/2020 | 843.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF-3502/PB, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/04/2020 | 528.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT:5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA /PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/04/2020 | 2632.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2020 | 632.00 | 00009978205438 | SUENIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA HELENA MARIA PEREIRA NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/04/2020 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/04/2020 | 950.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/04/2020 | 1600.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/04/2020 | 1580.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR E SERVIÇOS GERAIS PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/04/2020 | 2633.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FÍSICA DOS POSTOS ANCORA DAS LOCALIDADES DE VIANA, CASTRO E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/04/2020 | 4000.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I,II E PSF III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/04/2020 | 686.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/04/2020 | 150.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/04/2020 | 1579.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/04/2020 | 800.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/04/2020 | 758.00 | 00001737566460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS NA COMUNIDADES DA UNTIGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/04/2020 | 1600.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/04/2020 | 280.00 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ISNTALAÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS D´ÁGUA QUE RECEBERAM ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA E A CANALIZAÇÃO PARA CAIXA D´ÁGUA QUE FARÁ A DISTRIBUIÇÃO PARA COZINHA , SANITARIOS E DEMAIS BANHEIROSDO GRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA-LOCALIZADA NO SÍTIO JARDIM SOZA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/04/2020 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/04/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/04/2020 | 1579.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/04/2020 | 127.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) BRAÇOS PARA LUMINARIAS DESTINADOS PARA OS POSTES DA RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/04/2020 | 737.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DA CAÇAMBA E TOYOTA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/04/2020 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇOES PARA TRATAR DO ACESSO AO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A GIGOV, NA BAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/04/2020 | 5500.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇAO ORÇAMENTARIA E CONFECÇAO DE PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOSVALORES A SER APLICADO PARA 2018, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/04/2020 | 265.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/04/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/04/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/04/2020 | 2888.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/04/2020 | 3000.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. EXERCICIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/04/2020 | 215.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/04/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2020 | 737.00 | 00013211834451 | NATALY PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/04/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/04/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DA UBS IV , LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/04/2020 | 527.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/04/2020 | 6520.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS SEGUINTES UBS E CEO UBS- LEA DE AQUINO BANDEIRA; UBS II- ANA RITA DE LIMA SALES; UBS III- EUCLIDES PEREIRA ALVES ; UBS IV SEVERINO GOMES DE LEAL LANDIA E UBS V- ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS AÇUDINHO; CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/04/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/04/2020 | 737.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/04/2020 | 1265.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E REFORMA DE ENFERMARIA FEMININA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/04/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/04/2020 | 1800.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE REDE DAS UBS'S I,II E V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/04/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/04/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACAS NQE-9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/04/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/04/2020 | 1438.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/04/2020 | 1808.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/04/2020 | 6130.29 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA: KEO4776/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTOS ANCORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/04/2020 | 1400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. NO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/04/2020 | 1254.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIDADE DA LEAL LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/04/2020 | 1309.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB)/CONTRATADO, COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/04/2020 | 15218.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ( CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/04/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/04/2020 | 2989.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/04/2020 | 579.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT:5113/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA E PARA REALIZAÇOES DE VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/04/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/04/2020 | 1827.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO 2011, DE PLACA NPY 8074/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/04/2020 | 712.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/04/2020 | 1790.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO I/CHEVROLETE CLASSIC LS DE PLACA: OFX:0630, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA USB I PARA VISITA DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/04/2020 | 1836.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/04/2020 | 2213.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE GAS, MANUTENÇAO E TROCA DE COMPRESSOR DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS's I E IV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/04/2020 | 270.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/04/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIRG END COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/04/2020 | 216.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/04/2020 | 3347.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/04/2020 | 405.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/04/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ACADEMIA CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/04/2020 | 8159.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/04/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/04/2020 | 1139.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/04/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/04/2020 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( VIGILANCIA ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE MARÇO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/04/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/04/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/04/2020 | 1950.00 | 31886728000196 | GILVANDO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE PRODUÇAO DE VIDEO E FOTOGRAFIAS, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NAS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/04/2020 | 1427.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/04/2020 | 422.00 | 00011032113405 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 8(OITO) DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/04/2020 | 611.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/04/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ANTENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/04/2020 | 2000.00 | 36329499000122 | ERNANDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ONDONTOLOGICAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/04/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/04/2020 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO , COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/04/2020 | 8664.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/04/2020 | 9755.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/04/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/04/2020 | 737.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/04/2020 | 316.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE GENIPAPINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/04/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/04/2020 | 8749.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F60 CONTRATADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/04/2020 | 919.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F40 CONTRATADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/04/2020 | 1544.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( F40% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/04/2020 | 43749.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/04/2020 | 23595.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/04/2020 | 2494.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/04/2020 | 265.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/04/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCVF ESTATUTARIO)), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/04/2020 | 1185.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/04/2020 | 861.77 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/04/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/04/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/04/2020 | 1000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BOEIRA NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/04/2020 | 1500.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/04/2020 | 250.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE GALERIA DE ESGOTOS NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/04/2020 | 490.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/04/2020 | 430.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AMERICA, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACA JFO:0896, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2020 | 324.72 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULO E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO DE PALCA: QSM:3D66,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/04/2020 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7535, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/04/2020 | 430.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AMERICA, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACA MOB:1470, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2020 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADOS AO VEICULO TIPO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/04/2020 | 110.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/04/2020 | 156.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAVA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2020 | 685.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DAS LOCALIDADES RURAIS 07 PARA GADO BRAVO E 03 PARA SÍTIO AÇUDINHO-MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00352019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2020 | 685.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DAS LOCALIDADES RURAIS 05 PARA PASSAGEM DE CASTRO E 05 PARA SÍTIO PEDRAS-MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/04/2020 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO TRATOR , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2020 | 999.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2020 | 284.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2020 | 10075.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2020 | 1733.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/04/2020 | 503.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/04/2020 | 328.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( REABILIT ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/04/2020 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR, DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QSW:0544, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/04/2020 | 700.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA , NESTA CIDADE, REFERENTE A 07(DÍARIAS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/04/2020 | 460.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA-1757/PB,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/04/2020 | 1100.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LOR:6688, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/04/2020 | 990.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVENTAIS EM TNT MANGA LONGA COM TIRAS E ELASTICOS, DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/04/2020 | 7600.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS RESPIRATORIAS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/04/2020 | 2800.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVENTAL MANGA LONGA BRANCO, DESTINADOS AS UBS's, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/04/2020 | 193.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/04/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/04/2020 | 357.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/04/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/04/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DAS UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/04/2020 | 3685.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/04/2020 | 265.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/04/2020 | 737.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/04/2020 | 3150.00 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO EMFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS DE ACORDO COM DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/04/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/04/2020 | 318.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/04/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/04/2020 | 527.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/04/2020 | 118.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2020 | 527.00 | 00093024983449 | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM, E ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/04/2020 | 475.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/04/2020 | 316.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/04/2020 | 700.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/04/2020 | 424.80 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/04/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/04/2020 | 325.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01949 DATADO EM 31 DE MARÇO DE 2020 PARA A CORREÇÃO DESCRIÇÃO, QUE ORA SE CORRIGI, LANÇADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE DA UTINGA LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/04/2020 | 325.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01949 DATADO EM 31 DE MARÇO DE 2020 PARA A CORREÇÃO DESCRIÇÃO, QUE ORA SE CORRIGI, LANÇADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE DA VILA GOBAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/04/2020 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/04/2020 | 350.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/04/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/04/2020 | 2256.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/04/2020 | 3753.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACAS QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/04/2020 | 2200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/04/2020 | 1200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/04/2020 | 410.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FRENTE E VERSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/04/2020 | 750.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA UBS IV PARA VISITAS DOMICILIARES. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/04/2020 | 500.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/04/2020 | 527.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PALCA NQH2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/04/2020 | 2100.00 | 00082645639453 | JOSILENE PEREIRA DE FRANÇA CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/04/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATARVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO COROAN VÍRUS, NAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/04/2020 | 737.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CONJ. DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/04/2020 | 212.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES E RETELHAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA- ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00009157738726 | MÁRIO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/04/2020 | 475.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ÁREA EXTERNA DA UBS III, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/04/2020 | 2100.00 | 00004205130430 | GICELY MACENA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´s, I,II E IV , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/04/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES E RETELHAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/04/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES E RETELHAMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS I , LOCALIZADA NO POVOADE DE GRAVATA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/04/2020 | 284.81 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA: QSM:6F26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF II)DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/04/2020 | 265.19 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/04/2020 | 265.19 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QSM:6F26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF II)DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/04/2020 | 284.81 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA: QSM:6D26/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF IV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/04/2020 | 579.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/04/2020 | 2500.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL 70, DESTINADOS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/04/2020 | 7600.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS RESPIRATORIAS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/04/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/04/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/04/2020 | 2320.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/04/2020 | 790.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/04/2020 | 1998.00 | 00006184147463 | ANA KALYNE FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/04/2020 | 1337.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/04/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/04/2020 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/04/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/04/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/04/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA CADEMIA DE SAUDE (LUIS CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIAMARIA ,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/04/2020 | 1070.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO APOIO Á EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/04/2020 | 522.50 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/04/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATOS COM USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/04/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/04/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/04/2020 | 800.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/04/2020 | 2400.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/04/2020 | 1600.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DEAGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/04/2020 | 3600.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MERCEDEZ BENZ 1113, NAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/04/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/04/2020 | 316.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SÍTIO POÇO DE PAU AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/04/2020 | 85.69 | 00002385782405 | JOSIVALDO ARAUJO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUÁ, NA SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/04/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2020 | 3070.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE PEÇAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/04/2020 | 1579.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/04/2020 | 813.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/04/2020 | 325.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2020 | 879.89 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002470 | 28/04/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002471 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002472 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002462 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.NO PERIODO DE 26/03/2020 ATÉ 25/04/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002465 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/03/2020 ATÉ 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002464 | 28/04/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002467 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002468 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002469 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/04/2020 | 106.00 | 00071496009487 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAGO COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS DE PARALELEPÍPEDOS PARA CONSTRUÇÃO DA TRAVESSA QUE LIGAM AS RUAS ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E MONTE ALEGRE.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002466 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/03/2020 ATÉ 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2020 | 14729.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS RELATIVOS AO INSS. REFERENTE A DIFERENÇA DO ANO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002473 | 28/04/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132017 | 0002474 | 28/04/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2020 | 460.80 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2020 | 2100.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS , SENDO 234 METROS QUADRADOS NA TRAVESSA QUE LIGAM AS RUAS ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E MONTE ALEGRE , NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2020 | 300.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2020 | 300.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2020 | 300.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2020 | 800.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2020 | 300.00 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SAOUZA MALHEIROS LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2020 | 300.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2020 | 300.00 | 00004216293476 | MARILI DOS SANTOS MARTINS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA LOCALIZADO NO SÍTIO UTINGA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2020 | 300.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2020 | 300.00 | 00010008840407 | DANIELA OLINTO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA, O GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO , LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2020 | 300.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2020 | 300.00 | 00013626244466 | SABRINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA SOARES, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2020 | 500.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2020 | 300.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2020 | 300.00 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2020 | 300.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2020 | 300.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, NO TURNO MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2020 | 800.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2020 | 300.00 | 00078959365491 | GILVAN CLAUDINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRE DE AQUINO,NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2020 | 300.00 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2020 | 300.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2020 | 2527.00 | 00002865472442 | SALOMÃO LUCENHA DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA VILA GOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2020 | 2090.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2020 | 1579.00 | 00010552474754 | LEONILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2020 | 1579.00 | 00005914171466 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇ DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2020 | 1053.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS's IV E V, NESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOW-1436/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V PARA VISISTAS DOMICILIARES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE ABRANGE A ÁREA..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2020 | 527.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO SOPÃO DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE REDE DAS UBS'S I,II, IV E V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2020 | 1421.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA REPOSIÇÃO DE PORTAS E REFORMA DE BANHEIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2020 | 1264.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE ) NA COLOCAÇÃO DE GRADES NOS PREDIOS DA UBS´S I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2020 | 1056.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2020 | 325.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2020 | 1544.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA FARMACIA BASICA, CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2020 | 2106.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2020 | 1579.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE PAREDES, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DA SILVA, NO PSF III, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2020 | 1632.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DP PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES E TROCA DE PORTAS (FECHADURAS) DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2020 | 212.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES E TROCA DE PORTAS (FECHADURAS) DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2020 | 1160.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2020 | 1580.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2020 | 8392.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2020 | 1442.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS PENTERCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2020 | 1369.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS I LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA JOELMA FLORENCIO DA SILVA AMORIM, MAT. 9774, QUE ENCONTRASSE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS NA UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2020 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2020 | 888.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2020 | 4545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS) , RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2020 | 3232.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2020 | 47897.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2020 | 4478.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2020 | 1118.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE RABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2020 | 6683.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2020 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA E EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2020 | 2473.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2020 | 8865.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2020 | 6246.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2020 | 8890.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2020 | 5180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2020 | 6047.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2020 | 17335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2020 | 37728.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2020 | 15215.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2020 | 65175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2020 | 7584.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 31/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFI, REPASE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2020 | 475.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATOS E PORTARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2020 | 2468.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2020 | 8197.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CRASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2020 | 265.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2020 | 3803.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2020 | 5090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2020 | 5915.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2020 | 4212.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE AJUDANTES E PROFISSIONAIS NA COLOCAÇAO DE TESOURA DE AÇO NO TELHADO DA AREA EXTERNA, REVESTIMENTO EM CERAMICA DA BANCADA DA COZINHA, CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ. HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2020 | 685.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJ. DR/ ACHILLES LEAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2020 | 250.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2020 | 14085.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2020 | 205139.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2020 | 9255.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2020 | 110291.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2020 | 422.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2020 | 422.00 | 00012481647416 | JANDEILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO, LIMPEZA DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HAB. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004745934440 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2020 | 1145.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2020 | 33501.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2020 | 100.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 31/03/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2020 | 590.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2020 | 545.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2020 | 689.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2020 | 919.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2020 | 744.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2020 | 563.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2020 | 146.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2020 | 895.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2020 | 198.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2020 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2020 | 167.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIB Nº 81018-5 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2020 | 52.25 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2020 | 8979.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2020 | 317.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVUGAÇÕES DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2020 | 3083.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2020 | 350.00 | 00005883030700 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA) E (MADEIRA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2020 | 500.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2020 | 62.70 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇAFELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2020 | 3916.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2020 | 5390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE ABRIL /2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/05/2020 | 1158.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/05/2020 | 265.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE, EMVEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/05/2020 | 528.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/05/2020 | 1105.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PORTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/05/2020 | 55.95 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/05/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/05/2020 | 211.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADE RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/05/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/05/2020 | 215.00 | 00011689731478 | CIBELE CORREIA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/05/2020 | 1053.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/05/2020 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FRONTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/05/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA ,NM7463/PB CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS´V PARA VISITAS DOMICILIARES. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/05/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/05/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/05/2020 | 265.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2020 | 1528.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/05/2020 | 1058.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PLACA OFZ:5718/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS`sI DESTE MUNICIPIO, ´PARA VISISTAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/05/2020 | 220.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS I PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA OS IDOSOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO JARDIM E POVOADO DE GRAVATÁ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/05/2020 | 527.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/05/2020 | 1264.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/05/2020 | 500.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE REQUISÃO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/05/2020 | 211.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/05/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2020 | 3055.49 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A OBRA NA UBS 3 DE MULUNGU, VINCULADO COM A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2020 | 1449.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2020 | 294.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/05/2020 | 1500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NAS CONSERTOS , MANUTENÇÕES E RECARGA DE GÁS DOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS´S I E V , LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E SÍTIO AÇUDINHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/05/2020 | 2633.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/05/2020 | 2738.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FÍSICA DOS POSTOS ANCORA DAS LOCALIDADES DE JARDIM, CACHOEIRINHA, UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/05/2020 | 3160.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/05/2020 | 1685.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA A RUA DR: ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/05/2020 | 3160.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/05/2020 | 3160.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/05/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/05/2020 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/05/2020 | 1376.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ-2518, NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002705 | 05/05/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/05/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC-9239 NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002707 | 05/05/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG-3112, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002709 | 05/05/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PALCA QFY-6277, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002710 | 05/05/2020 | 1444.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002711 | 05/05/2020 | 3230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002712 | 05/05/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PALCA QSM-6726, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002713 | 05/05/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PALCA QSM-6C16, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002714 | 05/05/2020 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002715 | 05/05/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002716 | 05/05/2020 | 2494.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PALCA QSM-6D26, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002717 | 05/05/2020 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV, DA LOCALIDADE CONUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/05/2020 | 527.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO ODONTOLOGICO ,NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS ,LOCALIZADA NA RUA ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/05/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2020 | 674.00 | 00070045316430 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/05/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/05/2020 | 905.00 | 00013211834451 | NATALY PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/05/2020 | 2212.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/05/2020 | 1998.00 | 00008416106495 | ELSY ELLEN PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSINAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2020 | 530.00 | 00018196730497 | JOSE CONSTANTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2020 | 4050.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S, PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2020 | 720.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 IMPRSSÕES DIGITAL EM ADESIVO MEDINDO 0,40X0, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2020 | 660.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01PLACA EM METALON GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSÕES DIGITAL MEDINDO 0,80X3 DESTINADO A UBS 5 AÇUDINHO ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2020 | 480.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 IMPRESSÕES FRENTE E VERSO TAMANHO A3 DESTINADO AS UBS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2020 | 580.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VERTICAL EM METALON GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSÕES DIGITAL FRENTE E VERSO, MEDINDO 0,80X0,80 DESTINADO A UBS III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JURICIAIS REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/05/2020 | 4212.00 | 00002865472442 | SALOMÃO LUCENHA DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PEFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CANAFÍSTULA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002721 | 05/05/2020 | 2035.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002723 | 05/05/2020 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/05/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/05/2020 | 1480.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002698 | 05/05/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002700 | 05/05/2020 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2020 | 295.00 | 00010884535460 | JOSICLEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA JACIELE CRUZ E FERNANDA TOMAZ, NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SÍTIO JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07(SETE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/05/2020 | 738.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS(ARTE) NOS CORREDORES DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E LETREIROS NOS BANHEIROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/05/2020 | 2106.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE AJUDANTES E PROFISSIONAIS NA COLOCAÇAO DE TESOURA DE AÇO NO TELHADO DA AREA EXTERNA, DA EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ. HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2020 | 2106.00 | 00004156263401 | JOSIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE AJUDANTE E PROFISSIONAIS NO REVESTIMENTO EM CERÂMICA DA BANCA DA COZINHA, CONTRUÇÃO GALERIAS DE ESGOSTOS DA EXTENSÃO I DO CEETA LOCALIZADO NO CONJ. DR° ACHILLESLEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/05/2020 | 404.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | RTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 (MASCARAS EM TNT(1,50 CADA)), 70 MASCARA EM TECIDO DE ALGODÃO (3,20 CADA),DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS QUE ESTÃO EM ATIVIDADES NO PERIODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/05/2020 | 250.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | RTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOUCAS,DESTINADAS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/05/2020 | 368.10 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002703 | 05/05/2020 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/05/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/05/2020 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV-9287, NO PERIODO 01/04/2020 Á 30/04/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002719 | 05/05/2020 | 2035.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002720 | 05/05/2020 | 2590.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA , NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002725 | 05/05/2020 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002726 | 05/05/2020 | 2775.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-99, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2020 | 420.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2020 | 450.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2020 | 737.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/05/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/05/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/05/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/04/2020 Á 30/04/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/05/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002718 | 05/05/2020 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/05/2020 | 3050.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) FUNERAIS COMPLETOS, COM TRANSLADO(JOAO PESSOA A MULUNGU) E (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2020 | 1798.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2020 | 1050.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCO ELETRO - ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM,MICROFONES E ASSESSORIOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002722 | 05/05/2020 | 399.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN , NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/05/2020 | 250.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/05/2020 | 5500.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇAO ORÇAMENTARIA E CONFECÇAO DE PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOSVALORES A SER APLICADO PARA 2019, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/05/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/05/2020 | 300.00 | 00056975740453 | LUIZ LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA ALUGUEL DE RESIDENCIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/05/2020 | 350.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/05/2020 | 212.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/05/2020 | 843.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/05/2020 | 16000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/05/2020 | 836.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS(TONER) RICOH DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/05/2020 | 550.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA:MOB:1470. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/05/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)CISTERNAS DESTINADAS A VILA GOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/05/2020 | 136.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/05/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO E DIRF E GFIP- RAIS, REFERENTE A 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/05/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/05/2020 | 1560.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/05/2020 | 737.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/05/2020 | 950.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (HD SSD 120 GB, PLACA MAE BLUE CASE, CONECTOR, PASTA TERMICA, CABO DE FORÇA E MEMORIA 4GB KINGSTON) DESTINADOS NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/05/2020 | 761.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA: OFR:5236. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2020 | 1037.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UP DE PLACA:QFG:3112. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/05/2020 | 3100.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO, DE PLACA NPY:8074/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS´s IV E V, PARA REALIZACAO DE VACINAÇAO PARA OS IDOSOSNAS RESPECTIVAS AREAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/05/2020 | 2600.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB2789/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS I,II E III PARA REALIZAÇAO DE VACINAÇAO PARA OS IDOSOS NAS RESPECTIVAS AREAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/05/2020 | 1071.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/05/2020 | 422.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADA NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/05/2020 | 640.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPOFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/05/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/05/2020 | 737.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIDADE DA LEAL LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/05/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/05/2020 | 8940.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS PARA PROTEÇAO RESPIRATORIA, DESTINADO PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/05/2020 | 3000.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO TERCEIRO E QUARTO BIMESTRE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. EXERCICIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/05/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE ABRIL DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/05/2020 | 369.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO Da SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/05/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/05/2020 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS(TONER) COMPATIVEL SANSUNG SL-34020/4070 5637,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/05/2020 | 600.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (FONE COM MICROFONE, HD SSD 240GB, TECLADO USB, FONTE UNIVERSAL MULTILASER) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA AFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/05/2020 | 506.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA VILA GOBAL E PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 2(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DE CASTRO,ZONA RURAL,CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 MIL LITROS DE AGUA;CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/05/2020 | 906.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DO TRATOR E CARRO PIPA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/05/2020 | 800.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE CASTRO,ZONA RURAL,CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 MIL LITROS DE AGUA;CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/05/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/05/2020 | 7200.00 | 00001737566460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 09(NOVE) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DE VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000 MIL LITROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/05/2020 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS(TONER) COMPATIVEL SANSUNG SCX 5637,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA CONFECÇAO DE BRINQUEDOS CRIATIVOS (ULTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES E CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LÚDICAS E DE ARTESANATO PARA CONFECÇAO DE BRINQUEDOS CRIATIVOS (ULTILIZANDO TODO MATERIAL DE OFICINEIRA), JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES E CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/05/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB, PARA O ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/05/2020 | 200.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/05/2020 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NA RADIO , DE EVENTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/05/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO WANGLE DA SILVA CABRAL, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2020 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO 2020, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2020 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/05/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. INFORMAÇAO DE 10 CISTERNAS NA COMUNIDADE DE VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA GEO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)CISTERNAS DESTINADAS A PASSAGEM DO CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2020 | 5002.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2020 | 740.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2020 | 1800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2020 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 15 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPIO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2020 | 579.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESRE MUNICIPI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2020 | 1737.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2020 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/05/2020 | 1158.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/05/2020 | 1800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES, DESTINADOS PARA PULVERIZAR AS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DEFRETO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2020 | 4000.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT, DESTINADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O DECFRETO DE ESTADO DE CALAMINADADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2020 | 580.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS" I,II,IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2020 | 1579.00 | 00007347392497 | JOSE LUIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/05/2020 | 1579.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2020 | 1053.00 | 00033792720434 | JOSEFA FLORENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 500 MASCARAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DESCRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/05/2020 | 180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/05/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/05/2020 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/05/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/05/2020 | 4422.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/05/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/05/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00084134151287 | MARIA GORETHE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/05/2020 | 1687.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II , LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/05/2020 | 422.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/05/2020 | 4422.00 | 00008986904470 | MAGNO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2458, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518 E AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/05/2020 | 527.00 | 00096581042404 | MARIA DE LOURDES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00010300908407 | DIAGORAS PHYLLIPE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AP MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/05/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/05/2020 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/05/2020 | 1540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/05/2020 | 850.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/05/2020 | 579.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS(ARTE) NOS CORREDORES DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E LETREIROS NOS BANHEIROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/05/2020 | 6720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/05/2020 | 2170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/05/2020 | 422.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/05/2020 | 1200.00 | 29767124000189 | HERICK FABRICIO DE SALES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RJJ:7798/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/05/2020 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO RADIOFONICA AS QUARTAS FEIRAS DAS 11:00 AS 11:59 HRS, MULUNGU NO CAMINHO CERTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/05/2020 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SOPÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/05/2020 | 43.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/05/2020 | 1960.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP DESTINADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/05/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/05/2020 | 369.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/05/2020 | 1030.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/05/2020 | 1179.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/05/2020 | 674.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/05/2020 | 137.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO SÍTIO CASTRO ZONA RURAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/05/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/05/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/05/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/05/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2020 | 2000.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRELIMINARES NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ALÇA DE ACESSO QUE LIGAM AS RUAS MONTE ALEGRE E ODILON DE AZEVEDO PEQUENO , NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/05/2020 | 106.00 | 00038004445420 | MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AOS PROFESSORES CLARICE JOSINETE CHAVES DE PAIVA MIGUEL E JOSILEIDA VIRGINIO NO CENTRO EDUCACIONAL TORRES DE AQUINO, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2020 | 3475.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA ARERA DE EXTENSAO I DO CEETA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/05/2020 | 7200.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 09(NOVE) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/05/2020 | 3160.00 | 00002865472442 | SALOMÃO LUCENHA DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PEFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO DER ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/05/2020 | 1685.00 | 00002865472442 | SALOMÃO LUCENHA DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA UTINGA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/05/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROSDE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/05/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/05/2020 | 1054.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇOEVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/05/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DO DIA 25/04/2020 E NO JORNAL NO DIA 02/05/2020. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/05/2020 | 422.00 | 00006368039450 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/05/2020 | 195.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/05/2020 | 4422.00 | 00008986904470 | MAGNO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2458, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518 E AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/05/2020 | 643.00 | 00006898867482 | D JAILMA MARIA DA SLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO H1N1 NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/05/2020 | 4425.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E LIMPEZA DESTINADOS AS UBS's I,II, III IV E V, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/05/2020 | 1950.00 | 31886728000196 | GILVANDO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE PRODUÇAO DE VIDEO E FOTOGRAFIAS, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2020 | 990.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAIS EM TNT MANGA LONGA COM TIRAS E ELASTICOS) DESTINADOS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADEPUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/05/2020 | 316.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/05/2020 | 265.00 | 00004670832409 | GERLAYNE RAPOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2020 | 2800.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR(AVENTAL MANGA LONGA BRANCO) DESTINADOS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2020 | 1050.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS , RECARGA DE GÁS E DUAS INSTALAÇÕES NAS UBS, I E II DESTE MUNICIPIO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/05/2020 | 3150.00 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MAOS) DESTINADOS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2020 | 1441.94 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO L200 TRITO GL DE PLACA: QSE9328/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2020 | 242.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSE9328/PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2020 | 2200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNH8441 CONDUZINDO A EQUIPE DA UBS II PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES , NESTA CIDADE , DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2020 | 1053.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2020 | 4423.00 | 00003526921466 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° MARCIA SANTOS VASCONCELOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARECA/MODELO VW/GOL 1.6 POWER DE PLACA NMF1529/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISISTAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/05/2020 | 2500.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2020 | 4200.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID-19.PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/05/2020 | 7600.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/05/2020 | 527.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692/PB A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/05/2020 | 1449.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/05/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/05/2020 | 4050.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/05/2020 | 960.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 ADESIVOS MEDINDO 0,50X0,60 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA A DIVULGAÇAO AO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/05/2020 | 700.00 | 31650656000183 | E. L . LOPES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARA CIRURGICA, TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIOLOGICO, CLIPE NASAL E PREGOS FRONTAIS.DESTINADOS AS UBS's PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/05/2020 | 1790.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/05/2020 | 1750.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/05/2020 | 1320.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/05/2020 | 14790.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/05/2020 | 3370.00 | 00008625920462 | HALLISON FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/05/2020 | 185.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/05/2020 | 1053.00 | 00000009406409 | JOSE JOAQUIM DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/05/2020 | 214.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/05/2020 | 895.00 | 00006904383461 | ANA KARLA BENICIO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/05/2020 | 2250.00 | 00006592349476 | JESSYCA SAMARA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A PLANTÕES DE 12HRS. NO CENTRO DE SAUDE SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/05/2020 | 3516.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/05/2020 | 1158.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURANFÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/05/2020 | 201.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/05/2020 | 2000.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS DE ALGODAO LAVAVEL, DESTINADOS AS UBS's PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/05/2020 | 230.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E AUTORIZAÇAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/05/2020 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/05/2020 | 265.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO .COMO RECEPCIONISTA NA UBS II LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/05/2020 | 650.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO NA ENFERMARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/05/2020 | 317.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL, NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/05/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/05/2020 | 480.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS, CADEIRAS , MESAS E TOALHAS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM FRENTE AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATÁ, POR OCASIÃO DA INAGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/05/2020 | 1600.00 | 17391412000100 | ARIELE PACIFICO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS DE (BÉLEM/PB Á GRAVATA-ZONA RURAL) EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT MODELO M. BENZ/L 1620 NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA SAIDA DO POVOADO DE GRAVATA PARA O SÍTIO JARDIM -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/05/2020 | 4200.00 | 17391412000100 | ARIELE PACIFICO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA SAIDA DO POVOADO DE GRAVATA PARA O SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/05/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/05/2020 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/05/2020 | 1579.00 | 00011239090404 | REGINA KARINE CARNEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DP PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/05/2020 | 1320.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PREFEITO,ASSESSORES E SECRETARIO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/05/2020 | 4654.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/05/2020 | 1814.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/05/2020 | 2422.00 | 00002634621450 | SEVERINO BELO DAVID | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, REFERENTE A 23 DIARIAS NOS CONSERTOS DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES DE IPUEIRA E SAQUAIBA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/05/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTEMARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/05/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/05/2020 | 264.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 05 HORAS DE CARRO DE SOM, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/05/2020 | 1895.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE ) NA COLOCAÇÃO DE GRADES NOS PREDIOS DA UBS´S I E II E III DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/05/2020 | 1579.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA REPOSIÇÃO DE PORTAS E REFORMA DE BANHEIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/05/2020 | 1053.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO(EM VIRTUDE DE REFORMA ) EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB.CONDUZINDO POR LUCIANO DANTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS s, I,II IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/05/2020 | 40.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/05/2020 | 211.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/05/2020 | 2470.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2019 A 14/05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/05/2020 | 211.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM AJUDANTE NA COLOCAÇAO DE GRADES NOS PREDIOS DAS UBS's I, II E III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/05/2020 | 580.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´s I,II, IV , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/05/2020 | 422.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA BO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/05/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACAS NQE-9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/05/2020 | 316.00 | 00073851051491 | RONALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS`s I,II,IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/05/2020 | 430.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA:QFW:0544. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/05/2020 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA:QFW:0544. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/05/2020 | 579.00 | 00006572013405 | CRISTIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2020 | 158.00 | 00002892687454 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE UMA VIAGEM EM VEÍCULO TIPO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA: NPR1946/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/05/2020 | 737.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II , LOCALIZADA NA RUA :DR ACHILLES LEAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/05/2020 | 475.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA UBS II ,LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/05/2020 | 2106.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTES NAS GALERIAS DE ESGOTOS E REFORMA DAS CAIXAS DA MESMA ,E LOCAÇÃO DE CERAMICA NAS BANCADAS DA COZINHA , DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/05/2020 | 1625.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES MEDIDO CADA UMA , 2.50 METROS DE ALTURA POR 1.93 CM DE LARGURA, DESTINADAS AS UBS DE GRAVATA E LEAL-LANDIA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/05/2020 | 1580.00 | 00009011270436 | VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ETENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/05/2020 | 1580.00 | 00070486583473 | PEDRO RAFAEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSINAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/05/2020 | 232.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/05/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ANTENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/05/2020 | 1021.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEÍCULO TIPO /DUCATO MINIBUS DE PLACA: LOR6688/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA /PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0002982 | 15/05/2020 | 128900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 926, QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) ECOGRAFO ALLIAGE ACOMPANHA 4 TRANSDUTORES + IMPRESSORA KYOCERA + NOBREAK, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/05/2020 | 6970.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS SEGUINTES UBS E CEO UBS I- LEA-LANDIA; DE AQUINO BANDEIRA; UBS-II ANA RITA DE LIMA SALES ; UBS III EUCLIDES PEREIRA ALVES; UBS IV-SEVERINO JOSE GOMES LEAL-LANDIA; UBS V-ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS AÇUDINHO;CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/05/2020 | 368.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/05/2020 | 318.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO SETOE DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/05/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2020 | 737.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2020 | 300.00 | 00072643200497 | JOSINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DURANTE 04 DIAS NO ROÇO DO AMTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE POÇOD E PAU A FAZENDA GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/05/2020 | 300.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA , PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/05/2020 | 735.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS,ADQUERIDAS PARA UNIFORMIZAR E PADRONIZAR USUARIOS E TRABALHADORES DO SUAS, EM AÇÕES REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE DO ANO EM CURSO.CONFORME PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/05/2020 | 1456.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:LOV1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/05/2020 | 474.00 | 00003183749432 | JOAO GALDINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA , DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA CACHOEIRINHA DO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/05/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/05/2020 | 1120.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/05/2020 | 1400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ACADEMIA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/05/2020 | 527.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/05/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/05/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/05/2020 | 748.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO I/CHEVROLETE CLASSIC LS DE PLACA: OFX:0630, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA USB I, PARA OS SITIOS JARDIM DE CIMA, JARDIM DE BAIXO, MUMBUCA DE BAIXO, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE VACINA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/05/2020 | 316.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/05/2020 | 1580.00 | 00005517544789 | JOICE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/05/2020 | 2100.00 | 00082645639453 | JOSILENE PEREIRA DE FRANÇA CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/05/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DA UBS IV , LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/05/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/05/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/05/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NOS OLANTÕES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/05/2020 | 2100.00 | 00004205130430 | GICELY MACENA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´s, I,II E IV , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/05/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/05/2020 | 632.00 | 00070738350443 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/05/2020 | 632.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/05/2020 | 737.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/05/2020 | 1580.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/05/2020 | 5895.10 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003027 | 19/05/2020 | 6027.80 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS's I,II, III IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/05/2020 | 1580.00 | 00004531782437 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/05/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 18 E 23/04/2020. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/05/2020 | 2520.00 | 00010404185460 | DANIEL SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 28 HORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/05/2020 | 600.00 | 05543524000142 | MARQUIP COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CONTRA UMIDADE-VIAPOL), DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/05/2020 | 3360.00 | 00002790338426 | LIDINALDO JALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 42 HORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/05/2020 | 337.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO,DESTA DATA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DE ACADEMIA (LOCALIDADE DO JARDIM E CACHOEIRINHA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2020 | 632.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBLIFICAÇÕES DE RETROESCAVADEIRA, MAQUINANIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/05/2020 | 1285.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/05/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2020 | 200.00 | 00010593638441 | GERLANDE DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2020 | 861.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2020 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2020 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2020 | 8504.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/05/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2020 | 29336.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2020 | 23184.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/05/2020 | 300.00 | 00006147638432 | RONALDO CAMILO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/05/2020 | 1309.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB CONTRATOS), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2020 | 211.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2020 | 158.00 | 00070222537493 | WILMA JOSE GONÇALVES DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2020 | 265.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2020 | 1579.00 | 00010624978486 | FABIO DE ALMEIDA BERNANRDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CELTA 1.0 DE PLACA OEU:9086, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2020 | 737.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2020 | 758.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, NO POVOADO DE GRAVATA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2020 | 1579.00 | 00010732570450 | IRIS KALINE CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS"I E II,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DAS UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2020 | 666.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE ABRIL/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2020 | 339.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE ABRIL/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. ENDEMIAS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE ABRIL/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 04 DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2020 | 3927.54 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2020 | 672.40 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS III NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2020 | 600.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD), DESTINADOS AS UBS"S PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2020 | 3347.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2020 | 7919.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2020 | 1139.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2020 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2020 | 1900.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2020 | 1342.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2020 | 10598.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2020 | 1459.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2020 | 974.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2020 | 999.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2020 | 245.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (REABILIT/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2020 | 10090.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/05/2020 | 1010.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS's I DO POVOADO DE GRAVATA, II NESTA CIDADE E IV NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/05/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS s, I,II IV NA ZONA RURAL E CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/05/2020 | 1000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/05/2020 | 270.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS´s I,II, IV , NA ZONA RURAL E CIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/05/2020 | 527.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/05/2020 | 1535.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/05/2020 | 495.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/05/2020 | 5000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/05/2020 | 212.00 | 00014831087408 | ADRIANN SANTOS SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/05/2020 | 369.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/05/2020 | 87.50 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/05/2020 | 316.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/05/2020 | 270.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/05/2020 | 527.00 | 00007827955444 | FABIANO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00013295239460 | MARIA EDUARDA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARTA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/05/2020 | 948.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PLACA OFZ:5718/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA ATENÇAOBASICA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/05/2020 | 1579.00 | 00006358126490 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/05/2020 | 274.50 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UBS III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/05/2020 | 1980.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/05/2020 | 527.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RRETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA AREA EXTERNA DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/05/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/05/2020 | 1190.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/05/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/05/2020 | 1053.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/05/2020 | 316.00 | 00093024983449 | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/05/2020 | 1530.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/05/2020 | 348.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/05/2020 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇOES PARA TRATAR DO ACESSO AO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A GIGOV, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/05/2020 | 1465.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO E RECUPERAÇOES DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/05/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/05/2020 | 269.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/05/2020 | 239.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/05/2020 | 263.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/05/2020 | 343.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE DA CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/05/2020 | 343.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/05/2020 | 343.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TAMPAS EM CHAPAS METALICAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DA LOCALIDADE DE VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/05/2020 | 316.00 | 00070486777405 | JOYCE MANUELLE LUIS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/05/2020 | 158.00 | 00011891961403 | HERINQUE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO AOS PROFESSORRES JONATAS CORREIA DE ARAUJO, CLARICE JOSINETE CHAVES DE PAIVA MIGUEL E JOSILEIDA VIRGINIO. NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRESDE AQUINO. POIS OS MESMOS SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/05/2020 | 1950.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS(6.500 FOLHAS PARA COMPLEMENTO DE DIARIOS DE CLASSE DIVERSOS IMPRESSAO 4X4 COR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/05/2020 | 1800.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) ESTANTES EM MADEIRA COM 04(QUATRO) PRATELEIRAS CADA, E 04(QUATRO) NINCHOS DESTINADOS A SALA DE LEITURA DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/05/2020 | 3780.00 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/05/2020 | 318.00 | 00003290419401 | ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA DE FRANÇA GALVAO, EM VEICULO TIPO CHEVROLLET/CLASSIC LS DE PLACA OGC:8537, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA UBS II, PARA REALIZAÇAO DE VACINAÇAO EM IDOSOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/05/2020 | 4971.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/05/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/05/2020 | 990.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE AVENTAL TNT DESTINADAS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/05/2020 | 1053.00 | 00033792720434 | JOSEFA FLORENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 500 MASCARAS ,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DESCRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/05/2020 | 1200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL E TORAX DO PACIENTE ADEILTON DE MATOS SOUZA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/05/2020 | 2250.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA INSTALAÇAO DA MONOFASICA PARA TRIFASICA E INSTALAÇOES INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/05/2020 | 2500.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE PORTAS, SUBSTITUIÇAO DE BIROS E BASES DE BANCAS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO E DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00002865472442 | SALOMÃO LUCENHA DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/05/2020 | 1465.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO E RECUPERAÇOES DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/05/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/05/2020 | 281.00 | 00006328375433 | MARINEIDE PIERRE DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/05/2020 | 480.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCO ELETRO - ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/05/2020 | 1100.00 | 00019106173420 | ESTANISLAU RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA MODELO LB90, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. COM OPERADOR. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/05/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/05/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/05/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/05/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/05/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/05/2020 | 1540.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/05/2020 | 265.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/05/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/05/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/05/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/05/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/05/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/05/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/05/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/05/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/05/2020 | 1600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFI, REPASSE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/05/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/05/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/05/2020 | 2400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/05/2020 | 221.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL GRAU, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/05/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARINALVA BARBOSA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/05/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/05/2020 | 1070.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO APOIO Á EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/05/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00005186967408 | LENIANE MORAIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS ACADEMIAS DE SAUDE (WILLIAN SANTOS) LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA E NA CADEMIA DE SAUDE (LUIS CAVALCANTE DE LIMA) LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA ,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/05/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/05/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/05/2020 | 1337.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/05/2020 | 1998.00 | 00006184147463 | ANA KALYNE FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/05/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/05/2020 | 800.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/05/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/05/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/05/2020 | 632.00 | 00002841601480 | KERLLY NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR} ACHILLES LEAL. NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/05/2020 | 350.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/05/2020 | 1157.50 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DRº ACHILLES LEAL., NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/05/2020 | 12060.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/05/2020 | 1579.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE PAREDES, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2020 | 500.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/05/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/05/2020 | 579.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/05/2020 | 800.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIAS NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/05/2020 | 3685.00 | 00010236121430 | HUGO MOURA PONTES FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/05/2020 | 1579.00 | 00005822662463 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/05/2020 | 990.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE AVENTAL TNT DESTINADAS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/05/2020 | 1579.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/05/2020 | 1579.00 | 00002856651461 | ODACY MARQUES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/05/2020 | 316.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO JACIEL VITORINO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/05/2020 | 488.00 | 00002892687454 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOÃO MACHADO NUNES, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,DURANTE 14DIAS DO MES DE MAIO DE 2020.COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/05/2020 | 450.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE 2 VIDEOS DE PALESTRAS DIREGIDAS A PROFESSORES E AOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA PANDEMIA/COVID 19 PELA PSICOLOGA-PSICOPEDAGOGAACIMA IDENTIFICADA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/05/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/05/2020 | 4800.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 3 PEDREIROS E 2 AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/05/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/05/2020 | 1630.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/05/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/05/2020 | 90.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/05/2020 | 843.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/05/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/05/2020 | 2630.00 | 00007338138443 | SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO AO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/05/2020 | 2630.00 | 00007338138443 | SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO AO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/05/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/05/2020 | 900.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/04/2020 ATÉ 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2020 | 1500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRELIMINARES NA LIMPEZA E NIVELAMENTO DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA - CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2020 | 1005.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 1º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO,NA RUA : SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJ HUMBERTO MADRUGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/05/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/05/2020 | 33017.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/05/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/05/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/05/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/05 Á 31/05/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTAEDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/05/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/05/2020 | 3916.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/05/2020 | 5390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE , RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/05/2020 | 4654.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/05/2020 | 1814.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/05/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/05/2020 | 8979.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/05/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/05/2020 | 3470.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/05/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/05/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/04/2020 ATÉ 25/05/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/05/2020 | 6135.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/05/2020 | 4103.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/04/2020 ATÉ 25/05/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/05/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/05/2020 | 2468.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/05/2020 | 9242.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/05/2020 | 522.50 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1967, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDO COM CREDOR INCORRETO,O QUE ORA SE REGULARIZAR, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MÁXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/05/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/05/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/05/2020 | 204356.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/05/2020 | 14285.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/05/2020 | 112429.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/05/2020 | 10300.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/05/2020 | 843.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/05/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO,MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES DAS UBS'S I,II, IV E V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/05/2020 | 580.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL E CIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/05/2020 | 1445.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/05/2020 | 370.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS´s I,II, IV , NA ZONA RURAL E CIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/05/2020 | 900.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/05/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/05/2020 | 1579.00 | 00000968962483 | MARIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/05/2020 | 1579.00 | 00025084470482 | DIONE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/05/2020 | 432.21 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/05/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/05/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/05/2020 | 790.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE ) NO REPARO DO TELHADO DA UBS V,LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/05/2020 | 4500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAVATORIO COMPACTO EM PLACA DE ACM EM CANTONEIRA DE ALUMINIO E ADESIVO PREMIUM. DESTINADOS PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/05/2020 | 2700.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/05/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/05/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/05/2020 | 158.00 | 00011032113405 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3(DIARIAS) DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/05/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/05/2020 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2020 | 600.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO NA ENFERMARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2020 | 1579.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2020 | 1579.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTOES DESTINADOS AO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/05/2020 | 1118.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇAO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/05/2020 | 13252.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/05/2020 | 47136.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/05/2020 | 3432.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/05/2020 | 4545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/05/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/05/2020 | 6647.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CNTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/05/2020 | 9290.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/05/2020 | 70855.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/05/2020 | 2473.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/05/2020 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/05/2020 | 17335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2020 | 5380.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/05/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/05/2020 | 15215.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2020 | 6246.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA E ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2020 | 35175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/05/2020 | 8890.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/05/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/05/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/05/2020 | 527.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2020 | 1120.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA GRAM, DESTINADOS AS UBS!S,PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2020 | 948.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANTITARIOS NAS ATIVIDADES DA SECRATIARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,NESTE MUNICIPIO.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/05/2020 | 1700.00 | 00010909406456 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2020 | 7468.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2020 | 422.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2020 | 450.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2020 | 1316.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692/PB A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/05/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/05/2020 | 3369.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/05/2020 | 211.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/05/2020 | 1149.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 88873-7 Nº FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2020 | 4767.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/05/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR WANDEMBERG JOSE DA SILVA,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/05/2020 | 250.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JURICIAIS REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/05/2020 | 10046.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/05/2020 | 1062.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2020 | 2987.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO 0001749-91.2016.8.15.0521. (AUTOR: GERALDO FLOR DE OLIVEIRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2020 | 3309.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO 0000118-83.2014.8.15.0521. (AUTOR: ANGELA CUNHA VIEGAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/05/2020 | 132.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8785-8 Nº IPVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/05/2020 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/05/2020 | 1189.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/05/2020 | 261.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/05/2020 | 229.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/05/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº17643-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/05/2020 | 298.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR GERALDO FLOR DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003353 | 29/05/2020 | 4933.90 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF/FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/05/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/05/2020 | 737.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2020 | 737.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2020 | 1579.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2020 | 11400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS A RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2020 | 316.00 | 00015115275449 | CICERO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CATADOR(LIXOS, PLASTICOS, GARRAFAS) AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CIPOAL A SEDE DA CIDADE PRECISAMENTE DO LIXAO A CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE MAIO /2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/06/2020 | 1053.00 | 00005774662403 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/06/2020 | 527.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2020 | 211.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/06/2020 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2020 | 1798.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI PAGAMENTO REFERENTE A 31 RECARGAS DE CARTUCHOS EPSON 554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/06/2020 | 1580.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2020 | 1650.00 | 00050704630478 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADAS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO.CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/06/2020 | 215.00 | 00073851051491 | RONALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS`s I,II,IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2020 | 1580.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/06/2020 | 1053.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE GAS, MANUTENÇAO E TROCA DE COMPRESSOR DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS's I E IV, E CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE E ESTUFA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2020 | 843.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF-3502/PB, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2020 | 527.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2020 | 527.00 | 00096581042404 | MARIA DE LOURDES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/06/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/06/2020 | 919.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJ. HAB. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/06/2020 | 265.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/06/2020 | 1685.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA A RUA DR: ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES(COVID-19 IGG/IGM), DESTINADOS AO COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2020 | 751.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2020 | 2115.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO E EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2020 | 400.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO .COMO RECEPCIONISTA NA UBS II LOCALIZADO NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2020 | 480.00 | 00001390612406 | MARLI SILVINO LOPES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003454 | 02/06/2020 | 2279.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003455 | 02/06/2020 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003456 | 02/06/2020 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG7531, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003457 | 02/06/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MOTO DE PLACA NQK:9163, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003458 | 02/06/2020 | 2494.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003459 | 02/06/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA DE PLACA OFG:3112, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003460 | 02/06/2020 | 408.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003461 | 02/06/2020 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003462 | 02/06/2020 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003463 | 02/06/2020 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003464 | 02/06/2020 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003465 | 02/06/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003466 | 02/06/2020 | 3636.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA DE PLACA QFW:0544, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003467 | 02/06/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA DE PLACA QSM:6D26, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003468 | 02/06/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2020 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/06/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO NOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA, PEDRAS, VILA CLOTILDE, DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/06/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OFE:8515, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR.JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO C.E.EPAMINONDAS T.DE AQUINO E C.M.LUIS G.SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO MES DE MAIO DE 2020.SAINDO DAS RESPECTIVAS ESCOLAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2020 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQE:9184, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES: MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM E EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, NO PERIODO DE ATENDIMENTO AO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020. SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003451 | 02/06/2020 | 3230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003452 | 02/06/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003453 | 02/06/2020 | 1295.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/06/2020 | 423.00 | 00003527513477 | ELIANE FREIRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2020 | 1053.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ-5663/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADE RURAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2020 | 764.00 | 00080472133420 | JOSE HILTON DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE PARA COLOCAÇAO DE UMA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003470 | 02/06/2020 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003472 | 02/06/2020 | 3230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/06/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/06/2020 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NA RADIO , DE EVENTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00010593638441 | GERLANDE DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/06/2020 | 1819.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003475 | 02/06/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/06/2020 | 527.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003469 | 02/06/2020 | 1075.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/06/2020 | 310.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/06/2020 | 633.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2020 | 633.00 | 00006969022498 | JOSIVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/06/2020 | 316.00 | 00003907671406 | SERGIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/06/2020 | 633.00 | 00004238436482 | SERGIO RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003448 | 02/06/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV:9287, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003449 | 02/06/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO SUZUKI DE PLACA OGF:4850, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003450 | 02/06/2020 | 814.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003471 | 02/06/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003473 | 02/06/2020 | 2886.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S DE PLACA NQE:3561, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003474 | 02/06/2020 | 2035.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003476 | 02/06/2020 | 2960.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/06/2020 | 2299.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA.CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/06/2020 | 6897.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO NA RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/06/2020 | 3800.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ-FUNDIÇÃO ,SER E FAB DE MAQ EM GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA POÇO DE VISITA E PARA ESGOTO EM FERRO FOFO.DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DE ESGOTO NAS RUAS DESTE MUNICICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/06/2020 | 300.00 | 00010506141438 | MARIA JOSEILMA LAURENTINO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/06/2020 | 5500.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇAO ORÇAMENTARIA E CONFECÇAO DE PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOSVALORES A SER APLICADO PARA 2020, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/06/2020 | 150.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTOS DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA SUBMERSO NA LOCALIDADE DA LEAL LANDIA.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/06/2020 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 2.0 CV MONOFASICO , NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/06/2020 | 3000.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO TERCEIRO E QUARTO BIMESTRE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. EXERCICIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/06/2020 | 1355.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS's IV E V, NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/06/2020 | 2683.90 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/06/2020 | 2422.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/06/2020 | 2422.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/06/2020 | 2422.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DA SILVA, NO PSF III, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/06/2020 | 2400.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/06/2020 | 1579.00 | 00005914171466 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/06/2020 | 1579.00 | 00005914171466 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/06/2020 | 1800.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/06/2020 | 2111.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO(EM VIRTUDE DE REFORMAS). EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/06/2020 | 522.50 | 00070788654489 | ELISIANE ALVES MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA SEVERINA LUCIA DOS SANTOS LOTADA NA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA DE AFASTAMENTO POR QUARENTENA NO NO PERIODO DE 01/05/2020 A 15/05/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/06/2020 | 1579.00 | 00010552474754 | LEONILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/06/2020 | 2500.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VISITAS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/06/2020 | 1570.00 | 00010552474754 | LEONILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/06/2020 | 316.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NO CONJ. HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/06/2020 | 1579.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO I/CHEVROLETE CLASSIC LS DE PLACA: OFX:0630, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA USB I, PARA OS SITIOS JARDIM DE CIMA, JARDIM DE BAIXO, MUMBUCA DE BAIXO, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE VACINA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/06/2020 | 1053.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00004670832409 | GERLAYNE RAPOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/06/2020 | 3600.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL-SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR: ACHILLESL LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/06/2020 | 737.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/06/2020 | 2422.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/06/2020 | 1122.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/06/2020 | 3218.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE GESSO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SALA DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/06/2020 | 2422.00 | 00003526921466 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° MARCIA SANTOS VASCONCELOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARECA/MODELO VW/GOL 1.6 POWER DE PLACA NMF1529/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A REALIZAÇAO DE VACINAÇAO EM IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/06/2020 | 1685.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL DANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/06/2020 | 1265.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO OND FUNCIONA A UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/06/2020 | 474.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/06/2020 | 790.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS´s I,II, IV , NA ZONA RURAL E CIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/06/2020 | 1265.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL E CIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/06/2020 | 1685.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/06/2020 | 7550.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID-19.PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/06/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE MAIO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/06/2020 | 168.50 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/06/2020 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO RADIOFONICA AS QUARTAS FEIRAS DAS 11:00 AS 11:59 HRS, MULUNGU NO CAMINHO CERTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/06/2020 | 250.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2020 | 3631.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO 0000372-37.2006.8.15.0521. (AUTOR: MARISEUDA DA SILVA MELO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2020 | 544.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR MARISEUDA DA SILVA MELO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/06/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2020 | 1158.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2020 | 6500.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA: DA AREIA PRECISAMENTE NA SAIDA DO POVOADO DE GRAVATA AO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE MAIO DE 2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/06/2020 | 600.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2020 | 425.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2020 | 843.00 | 00073864269415 | PAULO CESAR DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA; DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2020 | 2632.00 | 00008625920462 | HALLISON FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACA OFA:7120, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2020 | 1579.00 | 00011239090404 | REGINA KARINE CARNEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/06/2020 | 212.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2020 | 1685.00 | 00009521928450 | JOALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2020 | 1300.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VERTICAL EM METALON GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSÕES DIGITAL FRENTE E VERSO, MEDINDO 0,80X1,80 DESTINADO A UBS II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/06/2020 | 1300.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VERTICAL EM METALON GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSÕES DIGITAL FRENTE E VERSO, MEDINDO 0,80X1,80 E 0,80X3,00 DESTINADOS A UBS I, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2020 | 1300.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS VERTICAL EM METALON GALVANIZADO COM LONA EM IMPRESSÕES DIGITAL FRENTE E VERSO, MEDINDO 0,80X1,80 E 0,80X3,00 DESTINADOS A UBS IV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/06/2020 | 868.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/06/2020 | 240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR:5236. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/06/2020 | 504.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP DE PLACA QFG:3112. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/06/2020 | 740.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/06/2020 | 500.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/06/2020 | 1053.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PLACA OFZ:5718/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA ATENÇAOBASICA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00004064564456 | LUCIANO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/06/2020 | 528.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/06/2020 | 845.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/06/2020 | 1685.00 | 00009521928450 | JOALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/06/2020 | 1685.00 | 00004531782437 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/06/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/06/2020 | 1685.00 | 00009011270436 | VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00004064564456 | LUCIANO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/06/2020 | 1632.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEÍCULO TIPO /DUCATO MINIBUS DE PLACA: LOR:6688/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/06/2020 | 1310.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/06/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/06/2020 | 450.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS MEDINDO 0,35X0,35 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA A DIVULGAÇAO AO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/06/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/06/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/06/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/06/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/06/2020 | 600.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/06/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/06/2020 | 850.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/06/2020 | 685.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO,DESTA DATA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/06/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/06/2020 | 685.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/06/2020 | 261.35 | 12964976000163 | CAVALCANTI,ALDARIS, MEIRELES & TARGINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/06/2020 | 113.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/06/2020 | 43.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/06/2020 | 2564.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/06/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/06/2020 | 1869.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BANCARIO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/06/2020 | 358.53 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BANCARIO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/06/2020 | 600.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TALOES DE REQUISIÇAO DE EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/06/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NAS UBS'S NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/06/2020 | 5580.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL EM TNT MANGA LONGA) DESTINADOS AS UBS's, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/06/2020 | 1865.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/06/2020 | 1685.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/06/2020 | 1685.00 | 00092803016400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/06/2020 | 1250.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS DESTINADAS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIRTUDE DA ATUAÇAO EM BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/06/2020 | 1685.00 | 00010732570450 | IRIS KALINE CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS"I E II,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/06/2020 | 550.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TALOES DE REQUISIÇAO DE EXAMES CITOPALOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/06/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/06/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/06/2020 | 2843.00 | 00098088041449 | SIMONE CAVALCANTE DE PAIVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/06/2020 | 330.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIÁRIAS NO MES DE ABRIL| DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/06/2020 | 1800.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA CONSERTOS , MANUTENÇÕES DOS ARES CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/06/2020 | 422.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/06/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/06/2020 | 160.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/06/2020 | 40.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/06/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRETAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/06/2020 | 225.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:QFW-0544 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/06/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CIVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/06/2020 | 1790.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/06/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CIVID -19,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/06/2020 | 700.00 | 00008408827421 | JAQUELINE DE FATIMA DO NASCIMENTO BARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/06/2020 | 950.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/06/2020 | 1421.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESTRUTURANFÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/06/2020 | 1685.00 | 00005517544789 | JOICE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/06/2020 | 700.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/06/2020 | 250.00 | 00001818607409 | ADELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/06/2020 | 700.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/06/2020 | 700.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/06/2020 | 1579.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/06/2020 | 700.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2020 | 160.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIO ONDE FUNCIONA AS UBS ´SI,II IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2020 | 320.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´s ,I,II,IV , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2020 | 700.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2020 | 700.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDAES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/06/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 08 DE MAIO DE 2020. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/06/2020 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM 08 DE MAIO DE 2020. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/06/2020 | 632.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/06/2020 | 1265.00 | 00003279535433 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO NO SÍTIO LAGOA DO BOY -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/06/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/06/2020 | 1500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE TRIFÁSICA EM VIRTUDE DE SER SUBTERRÂNEA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO UTINGA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/06/2020 | 365.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/06/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. INFORMAÇAO DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.LEAL-LANDIA- ZONA RURAL, DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/06/2020 | 500.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE, EMVEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/06/2020 | 422.00 | 00012481647416 | JANDEILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO, LIMPEZA DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HAB. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/06/2020 | 422.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/06/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/06/2020 | 1072.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/06/2020 | 1030.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2020 | 674.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/06/2020 | 14774.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 RETIDO NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM 08 DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/06/2020 | 674.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/06/2020 | 2613.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR MARTA LIGIA BARBOSA RODRIGUES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/06/2020 | 590.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTODE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/06/2020 | 422.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TORNEIRO NA CONFECÇÃO DOS EMBUCHAMENTO DO TIRANTE V, DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/06/2020 | 265.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/06/2020 | 2108.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRELIMINARES COM UMA EQUIPE DE 02(DOIS) PEDREIROS E 03(TRES) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE JARDIM DE CIMA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/06/2020 | 13600.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 17(DEZESSETE) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01772020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/06/2020 | 2800.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 3(TRES) PEDREIROS E 2(DOIS) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/06/2020 | 318.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO SETOE DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/06/2020 | 3000.99 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DE UMA SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/06/2020 | 685.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DE UMA SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/06/2020 | 463.25 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00010828416419 | ISRAEL PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CONVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/06/2020 | 400.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DOS PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/06/2020 | 590.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/06/2020 | 1160.00 | 00006572013405 | CRISTIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/06/2020 | 632.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/06/2020 | 430.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/06/2020 | 190.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/06/2020 | 1900.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM 02(DOIS) AJUDANTES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NA REFORMA DOS BANHEIROS INTERNOS, REPOSIÇAO DE PIAS E VASOS, COLOCAÇAO DE CERAMICA NA SALA DE VACINAÇAO, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/06/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ANTENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/06/2020 | 948.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/06/2020 | 1369.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA NNH:8441, CONDUZINDO A EQUIPE BASICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/06/2020 | 1527.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/06/2020 | 1440.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/06/2020 | 530.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/06/2020 | 2174.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES FEITO EM METALON E 03 (TRES) GRADES DESTINADOS AO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/06/2020 | 1369.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES FEITO EM METALON INCLUINDO A PINTURA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00010300908407 | DIAGORAS PHYLLIPE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/06/2020 | 843.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA:PXY4477/PB , CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/06/2020 | 1685.00 | 00014047526410 | LAERTE TALLES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/06/2020 | 527.00 | 00001832232417 | THALLYTA TAYS COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/06/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/06/2020 | 3590.58 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/06/2020 | 1000.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/06/2020 | 1685.00 | 00005652281456 | FLAVIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/06/2020 | 1685.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/06/2020 | 800.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/06/2020 | 423.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/06/2020 | 632.00 | 00007673687461 | MAYARA ROSANI CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/06/2020 | 316.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00013295239460 | MARIA EDUARDA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARTA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/06/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/06/2020 | 316.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL, NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/06/2020 | 527.00 | 00000364151706 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/06/2020 | 270.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HBA. DR. ACHILLES NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/06/2020 | 400.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 40(QUARENTA) SUPORTES PARA COLOCAÇAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/06/2020 | 350.00 | 00093024983449 | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/06/2020 | 800.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/06/2020 | 2380.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA O CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/06/2020 | 170.00 | 00004326305460 | MARIA PERCILA DO NASCIMENTO CORNELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/06/2020 | 370.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO CAMINHAO L200 DE PLACAS:MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DE OBRAS(CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO PEDRAS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/06/2020 | 400.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA BARRA DO ENGATE DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/06/2020 | 215.00 | 00014831087408 | ADRIANN SANTOS SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS DO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/06/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/06/2020 | 1400.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° SONIA MARIA HONORIO GOMES EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL ESPECIAL MB DE PLACA QFG2338/PB, CONDUZINDO PORFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISISTAS COMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/06/2020 | 3500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO UP DE PLACAS OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/06/2020 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/06/2020 | 2500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇAO DO MOTOR, SERVIÇO DE VAZAMENTO OLEO, SERVIÇO DE INJEÇAO E CONSERTO DA CENTRAL DO ABS NO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/06/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/06/2020 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA CENTRAL E PROGRAMAÇAO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/06/2020 | 2000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL E SERVIÇO DE INJEÇAO E TROCA DE CAMBIO NO VEICULO TIPO UP DE PLACAS OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/06/2020 | 500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE MARCHA E SERVIÇÕ NA ALAVANCA NO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/06/2020 | 2800.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA O CONSERTO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE SUDE EITEL SANTIAGO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/06/2020 | 230.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:QFW-0544 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/06/2020 | 2500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/06/2020 | 790.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO ELETRICA DO GOL DE PALCA: QFR:5236, PALIO DE PLACA: NQG7531 E FIAT UNO MILLE OFZ2518 PERTECENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2020 | 738.00 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/06/2020 | 350.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO TIPO GOL:DE PLACA:QSC-9239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/06/2020 | 426.99 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO PARA O ENFRENTAMENTO AO CONVID-19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/06/2020 | 4990.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFRA VERMELHO DESTINADO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/06/2020 | 3100.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NOS PLANTÕES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2020 | 212.00 | 00069011281420 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA , NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2020 | 212.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/06/2020 | 520.81 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSÃO DO CEETA , NO CONJ. HAB. DR° ACHILLES LEAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/06/2020 | 1713.38 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO CEETA E EXTENSÃO NO CONJ. HAB. DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/06/2020 | 26242.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS QUE FORAM DOADAS A APROXIMADAMENTE 500 FAMILIAS (ACOPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/06/2020 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇOES PARA TRATAR DO ACESSO AO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A GIGOV, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/06/2020 | 4150.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA PULVERIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/06/2020 | 3500.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA CSM SUOER 400L COM MOTOR. DESTINADO A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/06/2020 | 1633.55 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTICO, NA RUA: DA AREIA(PRECISAMENTE NA SAIDA DO POVOADO DE GRAVATÁ AO SÍTIO JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/06/2020 | 132.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/06/2020 | 1579.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/06/2020 | 20800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/06/2020 | 580.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003782 | 18/06/2020 | 1200.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003784 | 18/06/2020 | 1978.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003787 | 18/06/2020 | 12995.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇAO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIASA CARENTES. NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/06/2020 | 4598.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE SISTERNAS DO SÍTIO PEDRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01772020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/06/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A CONTRUÇAO DE 17(DEZESSETE) CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS CADA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01772020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/06/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/06/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/06/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/06/2020 | 1337.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/06/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/06/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/06/2020 | 1070.00 | 00003574181400 | GENILSON MORAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO APOIO Á EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/06/2020 | 1440.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO E EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/06/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/06/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA E ENFERMAGEM , NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/06/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/06/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/06/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/06/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/06/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/06/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO VALDECIR MATIAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DEJUNHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/06/2020 | 264.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESRE MUNICIPI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/06/2020 | 737.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR° ACHILLES LEAL , DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/06/2020 | 738.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/06/2020 | 285.00 | 00070045316430 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENET ( JOSE SEVERINO DA SILVA) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE ( GERALDO ROSA DA SILVA) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/06/2020 | 614.72 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE ( GERALDO ROSA DA SILVA) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/06/2020 | 422.00 | 00006368039450 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/06/2020 | 100.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES, NO DIA 18 DE MAIO EM VIRTUDE DO DIA ALUSIVO AO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME OFÍCIO DE N° 044/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/06/2020 | 1685.00 | 00006358126490 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/06/2020 | 423.00 | 00011158125488 | GILBERTO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORIST NO APOIO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/06/2020 | 2299.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DE UMA SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/06/2020 | 1580.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/06/2020 | 1685.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/06/2020 | 4500.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/06/2020 | 527.00 | 00018196730497 | JOSE CONSTANTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/06/2020 | 454.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CARTÃO DE MEMORIA 4GB DDR4 MICRON) DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/06/2020 | 633.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/06/2020 | 843.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/ AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA HCV 9163/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/06/2020 | 850.00 | 00080512739404 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/06/2020 | 632.00 | 00007428569419 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NA ÁREA QUE ABRANGE AS UBS`s IV E V DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE ( JOSE SEVERINO DA SILVA) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/06/2020 | 2190.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO AO PRÉDIO UBS DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/06/2020 | 1500.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/06/2020 | 2299.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A UBS DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 01782020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/06/2020 | 2190.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO AO PRÉDIO UBS DA LEAL-LÂNDIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/06/2020 | 737.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DOS VEICULOS TIPO TRITON DE PLACA: QFW0544 NA MANUTENÇÃO DA CHAVE SELETORA DO CAMBIO AUTOMÁTICO , TROCA DO JOGO DE VELA DA IGNIÇÃO E TROCA DE FITROS , DO PSF PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/06/2020 | 950.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULOS TIPO L200 TRITON DE PLACA: QFW0544 NO REPARO DA VÁLVULA SELENOIDE, SENSOR DE ROTAÇÃO E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/06/2020 | 550.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO MANOEL HORACIO ALVES DA SILVA, NA UBS IV, LOCALIZADO NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRA DE QUARENTENA NO PERIODO DE 28/05 A 17/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/06/2020 | 527.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS ´s I,II, IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/06/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA DA SILVA, NO PSF III, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/06/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/06/2020 | 1579.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS `I LOCALIZADO NA RUA :DR° ACHILLES LEAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/06/2020 | 265.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PORTAVEL EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1214 DE PLACAS HVD7990/PB, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS `s I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/06/2020 | 632.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UBS `s I, II IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/06/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DAS UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/06/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/06/2020 | 843.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULOS TIPO GOL DE PLACA: QSC9239 DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/06/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/06/2020 | 850.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULOS TIPO PÁLIO DE PLACA: NQG:7531 DO PMAQ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/06/2020 | 1685.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE PAREDES, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADA NA RUA:MANOEL JOSE DE ALMEIDA-ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/06/2020 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/06/2020 | 1800.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS VEICULO(FIATE PÁLIO DE PLACA: NQG7531, FIATE UNO MILLE DEPLACA:OFZ2458 E AMBULANCIA DE PLACA QSC3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTIO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/06/2020 | 845.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/06/2020 | 1900.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/06/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/06/2020 | 11848.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/06/2020 | 3347.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/06/2020 | 7968.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/06/2020 | 1342.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/06/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/06/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/06/2020 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/06/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/06/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/06/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/06/2020 | 1183.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/06/2020 | 339.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/06/2020 | 1441.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/06/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/06/2020 | 503.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/06/2020 | 245.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( REAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/06/2020 | 1434.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/06/2020 | 999.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/06/2020 | 1459.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/06/2020 | 10019.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/06/2020 | 1600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TRANSMISSÃO DA GFIP, PASEP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/06/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/06/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/06/2020 | 8766.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/06/2020 | 500.00 | 00006857519455 | JAQUELINE CABRAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/06/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/06/2020 | 265.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/06/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/06/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/06/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/06/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/06/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/06/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00096455977491 | JOSE CASSIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00000487798732 | EXPEDITO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/06/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/06/2020 | 3078.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FORRO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/06/2020 | 29308.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/06/2020 | 23645.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/06/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/06/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/06/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/06/2020 | 861.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL(ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/06/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/06/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCVF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/06/2020 | 369.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/06/2020 | 790.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/06/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/06/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/06/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/06/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/06/2020 | 9000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONCRETO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO A REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DA LEAL LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/06/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/06/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/06/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/06 Á 30/06/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTAEDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/06/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/06/2020 | 31.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A CUSTA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/06/2020 | 939.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR°ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/06/2020 | 470.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/06/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/06/2020 | 1790.00 | 00005822662463 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/06/2020 | 2200.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNH8441 CONDUZINDO A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/06/2020 | 370.00 | 00004623300447 | KLEI ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/06/2020 | 758.00 | 00006592349476 | JESSYCA SAMARA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A PLANTÕES DE 12HRS. NO CENTRO DE SAUDE SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/06/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/06/2020 | 240.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UBS ´s I E II, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/06/2020 | 579.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/06/2020 | 1579.00 | 00025084470482 | DIONE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/06/2020 | 1390.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/06/2020 | 11273.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/06/2020 | 13300.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMAS HOPITALAR MANUAL, DESTINADAS A SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA O COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/06/2020 | 9580.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE E SELADORA, DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, E UBS III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/06/2020 | 2299.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3801, ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A UBS DA LEAL-LANDIA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/06/2020 | 6910.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UBS's I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/06/2020 | 340.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/06/2020 | 108.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/06/2020 | 475.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE ) NA CONCLUSAO DO REPARO NO TELHADO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/06/2020 | 1053.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA COLOCAÇAO DE ESTRUTURA E COBERTURA EM ACRILICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/06/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO GUEDES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE GERALDO ROSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/06/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO,MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE COMPUTADORES DAS UBS'S I,II, IV E V, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/06/2020 | 13146.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/06/2020 | 14112.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE (NASF)RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/06/2020 | 4108.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/06/2020 | 15937.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/06/2020 | 50987.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/06/2020 | 1118.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇAO), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/06/2020 | 5544.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/06/2020 | 4672.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/06/2020 | 12806.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO AO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/06/2020 | 10890.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/06/2020 | 1265.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/06/2020 | 49311.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/06/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/06/2020 | 2345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/06/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/06/2020 | 2483.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/06/2020 | 3945.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/06/2020 | 3045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/06/2020 | 9868.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/06/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/06/2020 | 7134.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/06/2020 | 6080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/06/2020 | 91496.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E O INCENTIVO DO PMAQ. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/06/2020 | 18335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/06/2020 | 2893.49 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/06/2020 | 9842.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/06/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/06/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/06/2020 | 7180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/06/2020 | 4303.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/06/2020 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/06/2020 | 202458.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/06/2020 | 14285.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/06/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/06/2020 | 110907.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/06/2020 | 9255.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (40%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/06/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/06/2020 | 9369.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/06/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/06/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/06/2020 | 3093.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/06/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/06/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/06/2020 | 300.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/06/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/06/2020 | 4421.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/06/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/06/2020 | 5390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONdo, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/06/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/06/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/06/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/06/2020 | 34298.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/06/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/06/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/06/2020 | 843.00 | 00005774662403 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/06/2020 | 316.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/06/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/06/2020 | 650.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDORES WANDEMBERG JOSE DA SILVA E ELINALDO FELIPE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/06/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/06/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/06/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/06/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/06/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/06/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/06/2020 | 7647.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/06/2020 | 12020.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/06/2020 | 1790.00 | 00009087243499 | EDUARLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/06/2020 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/06/2020 | 480.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/06/2020 | 423.00 | 00070389708445 | AMANDA SATURNINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/06/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/06/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/06/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/06/2020 | 2632.00 | 00006991545708 | LUZIBERTO JOSE PEREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO TIPOGOL DE PLACA MNR:5562, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAOPESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/06/2020 | 1685.00 | 00000968962483 | MARIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/06/2020 | 10300.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(JALECOS CONFECCIONADOS EM TNT 40), DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/06/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/06/2020 | 1050.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/06/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/06/2020 | 423.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UBS`s I, II E IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/06/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/06/2020 | 1053.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 HIGH DE PLACA OFZ:5718/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA ATENÇAOBASICA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/06/2020 | 2750.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA INSTALAÇAO DA MONOFASICA PARA TRIFASICA E INSTALAÇOES INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/06/2020 | 320.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´s I, II, IV, NA ZONA RURAL E CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/06/2020 | 1800.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA-1757/PB,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS ´V LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/06/2020 | 2632.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/06/2020 | 1790.00 | 00013801265412 | VIVIANE TARGINO DE SOUZA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/06/2020 | 22885.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/06/2020 | 1053.00 | 00010828416419 | ISRAEL PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CONVID-19, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/06/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/06/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/06/2020 | 530.00 | 00070042165431 | JACKELINE BRONZEADO GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMEIRA DO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAÕ BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/06/2020 | 474.00 | 00070045316430 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/06/2020 | 632.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/06/2020 | 632.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/06/2020 | 475.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/06/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/06/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIZADA NO CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/06/2020 | 527.00 | 00007827955444 | FABIANO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/06/2020 | 790.00 | 00007190584498 | SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, DO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MOW:1436/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDEABRANGE A ÁREA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/06/2020 | 316.00 | 00070486777405 | JOYCE MANUELLE LUIS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/06/2020 | 1800.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/06/2020 | 737.00 | 00060707089700 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/06/2020 | 26242.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS QUE FORAM DOADAS A APROXIMADAMENTE 500 FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/06/2020 | 12995.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇAO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS CARENTES. NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/06/2020 | 527.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/06/2020 | 9000.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO,NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/06/2020 | 948.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/06/2020 | 528.00 | 00006323354403 | LEONARDO FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PREDEIRO NA CONFECÇÃO DE PALCAS E RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/06/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/06/2020 | 948.00 | 00008639335486 | JAIEDSON NOBREGA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/06/2020 | 1158.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/05/2020 ATÉ 25/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/06/2020 | 285.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/06/2020 | 420.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/06/2020 | 850.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/06/2020 | 110.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/06/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/06/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/06/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/05/2020 ATÉ 25/06/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/06/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/06/2020 | 2400.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01772020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/06/2020 | 6026.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLYWOOD, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/05/2020 ATÉ 25/06/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/06/2020 | 211.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/06/2020 | 2400.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/06/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQE:9184, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES: MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM E EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, NO PERIODO DE ATENDIMENTO AO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020. SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/06/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/06/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OFE:8515, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR.JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO C.E.EPAMINONDAS T.DE AQUINO E C.M.LUIS G.SALES,NESTA CIDADE. NO PERIODO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO MES DE JUNHO DE 2020.SAINDO DAS RESPECTIVAS ESCOLAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/06/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE JUNHO DE 2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/06/2020 | 150.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DA PESSOA ACIMA CITADA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/06/2020 | 1019.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA:QFE:5236. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/06/2020 | 659.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA:QSC:9239. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/06/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/06/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004083 | 29/06/2020 | 7004.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/06/2020 | 527.00 | 00096581042404 | MARIA DE LOURDES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004085 | 29/06/2020 | 1596.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/06/2020 | 158.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004088 | 29/06/2020 | 6790.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO DO MUNICIPIO DE MULUNGU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/06/2020 | 212.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/06/2020 | 527.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/06/2020 | 1790.00 | 00070193025485 | LINDAYANE FERREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/06/2020 | 1054.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO A GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/06/2020 | 422.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/06/2020 | 1358.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DRº ACHILLES LEAL., NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2020 | 1265.00 | 00009974785430 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2020 | 1895.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2020 | 7310.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2020 | 600.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS D203, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2020 | 2250.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS BROTHER 5102HL E 1202HL, PERTENCENTES AS UBS's DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2020 | 1650.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, CONSERTO E RECARGA DE GÁS NAS UBS, I, II, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2020 | 527.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2020 | 737.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2020 | 919.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2020 | 1650.50 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2020 | 2299.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2020 | 4124.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2020 | 219.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2020 | 54.95 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13 E 16/06/2020. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2020 | 1670.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2020 | 4664.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2020 | 1818.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2020 | 1254.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: SILVANIA PATRICIA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2020 | 1254.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: SILDICLEIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2020 | 1271.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2020 | 1022.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2020 | 507.08 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2020 | 507.09 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2020 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2020 | 1000.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2020 | 188.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/06/2020 | 198.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2020 | 300.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(MARMITAS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA PREPARAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF/FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA G SUAS/FNAS Nº 17528-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE JUNHO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2020 | 737.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2020 | 264.00 | 00007926123455 | ANDRE GONDIMM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PAU AO ASSENTAMENTO MARIA MANINA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/07/2020 | 9000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇAO E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/07/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTEMARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/07/2020 | 500.00 | 00080512801487 | ANA CRISTINA DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JURICIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/07/2020 | 895.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/07/2020 | 1320.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/07/2020 | 790.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM DA GRADE DO TRATOR E CAMINHÃO PIOA PERTECENTE A SECRETARAIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/07/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00007896148471 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/07/2020 | 600.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA BANDEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA , NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/07/2020 | 1579.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS I, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2020 | 700.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO E EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/07/2020 | 1685.00 | 00010732570450 | IRIS KALINE CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/07/2020 | 1265.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO OND FUNCIONA A UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/07/2020 | 1685.00 | 00009521928450 | JOALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CONVID-19 , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/07/2020 | 843.00 | 00007817073406 | EDILMA MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEDA.NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2020 | 1685.00 | 00008575327402 | EDER DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2020 | 2632.00 | 00008625920462 | HALLISON FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2020 | 2632.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2020 | 2632.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2020 | 632.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2020 | 1369.00 | 00008986904470 | MAGNO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS (GOL QFR5236), FIATE PALIO DE PALACA: NQW0544), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/07/2020 | 1053.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/07/2020 | 2632.00 | 00003526921466 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° MARCIA SANTOS VASCONCELOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARECA/MODELO VW/GOL 1.6 POWER DE PLACA NMF1529/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA UBS II , PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/07/2020 | 568.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/07/2020 | 480.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS RECORTADOS 0,30X0,30 DETSIANDOS A SINALIZAÇÃO CONTRA O CONVID-19. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2020 | 280.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PALCAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS AOS ACS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/07/2020 | 299.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA O COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/07/2020 | 950.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° SONIA MARIA HONORIO GOMES EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL ESPECIAL MB DE PLACA QFG2338/PB, CONDUZINDO PORFISSIONAIS DA UBS II, PARA VISISTAS COMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/07/2020 | 369.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CASTRO E UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/07/2020 | 843.00 | 21538209000183 | FRANCISCO DE ASSIS BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADOS AO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/07/2020 | 495.00 | 00013211834451 | NATALY PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/07/2020 | 500.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/07/2020 | 450.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA :DR°ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/07/2020 | 5400.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/07/2020 | 550.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/07/2020 | 1265.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONA AS UBS ´s, I, II, IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/07/2020 | 2500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ISNTALAÇÃO ELETRICA DA SALA DE ATEDIMENTO, INSTALAÇÃO DO AUTOCLAVE HOSPITALAR E RESPIRADOR NA SALA DE ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVÉIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/07/2020 | 2633.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/07/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/07/2020 | 1790.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/07/2020 | 1685.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/07/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE MAIO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/07/2020 | 9000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/07/2020 | 46500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CONVID-19 DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/07/2020 | 1070.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/07/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO NOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA, PEDRAS, VILA CLOTILDE, DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/07/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/07/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/07/2020 | 1387.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: JUCIANA MARIA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/07/2020 | 5072.14 | 00007195021440 | DENYLSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/07/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/07/2020 | 2800.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 3ª MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO,NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/07/2020 | 632.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PAU AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/07/2020 | 316.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS , NA LOCALIDADES LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/07/2020 | 3000.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DRAGAGEM E CARREGAMENTO DE 200 (METROS) DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJ. HUMBERTO MADRUGA , NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/07/2020 | 6897.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA NO CONJ.HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/07/2020 | 674.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/07/2020 | 1053.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/07/2020 | 843.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SÍTIO TIGRE Á ENTRADA DO CONJ. DR°ACHILLES LEAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/07/2020 | 843.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/07/2020 | 1053.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/07/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/07/2020 | 1500.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 15(QUINZE) SUPORTES PARA COLOCAÇAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/07/2020 | 1260.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO NA 3ª MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO,NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/07/2020 | 400.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/07/2020 | 264.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/07/2020 | 611.00 | 00006486438401 | RAQUEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO STOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/07/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/07/2020 | 632.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/07/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/07/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/07/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/07/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRETAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/07/2020 | 1600.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NA SALA ONDE FUNCIONARA A RECEPÇAO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/07/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/07/2020 | 400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS:QFW-0544 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/07/2020 | 350.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DA BASE DA ANTENA DA PARABOLICA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/07/2020 | 250.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) GRADES EM METALON PARA COLOCAÇAO DE PLACAS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/07/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/07/2020 | 1109.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/07/2020 | 1053.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIAS NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/07/2020 | 1060.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/07/2020 | 316.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/07/2020 | 845.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/07/2020 | 738.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/07/2020 | 1685.00 | 00092803016400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/07/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/07/2020 | 877.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA NQG-7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/07/2020 | 382.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/07/2020 | 1685.00 | 00004531782437 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/07/2020 | 1685.00 | 00009011270436 | VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-2180 TIPO DAILY/IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/07/2020 | 318.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-3059 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/07/2020 | 475.00 | 00006542960490 | JANEMERE DE PAIVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/07/2020 | 474.00 | 00008990369452 | CLAUDIANA JANUARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/07/2020 | 796.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-3112 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFW-0544 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF).DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-9328 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA OSM-6D26 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QSM-6C16 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA OSM-6F26 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA OSF-4806 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA NQH-8062 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/07/2020 | 698.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA L-800V LIDER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/07/2020 | 263.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/07/2020 | 401.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/07/2020 | 263.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 INSENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9105 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 INSENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6379 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSM-3D66 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 INSENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-3926 , VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/07/2020 | 534.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/07/2020 | 586.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L200 DE PLACA MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/07/2020 | 527.60 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/07/2020 | 163.63 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE O POÇO DAS PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/07/2020 | 1340.12 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTEÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DR. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/07/2020 | 821.84 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTEÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/07/2020 | 422.00 | 00008242817480 | VICENTE CLAUDINO DE PONTES FILHO SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/07/2020 | 675.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/07/2020 | 113.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/07/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/07/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/07/2020 | 406.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA QFT:3993, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/07/2020 | 800.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/07/2020 | 150.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/07/2020 | 2528.00 | 00002882940416 | GICEUDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/07/2020 | 677.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/07/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/07/2020 | 1369.00 | 00013638483487 | ROMUALDO GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO SOLDADORT DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/07/2020 | 592.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA JFO:0896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/07/2020 | 990.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTO GSR 150CC DE PLACAOGF:4850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004322 | 07/07/2020 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004324 | 07/07/2020 | 352.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004327 | 07/07/2020 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004329 | 07/07/2020 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004304 | 07/07/2020 | 301.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:4393, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/07/2020 | 422.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/07/2020 | 848.00 | 17984103000136 | LEONARDO VENANCIO DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS E ROCAMBOLES, QUE FORAM UTILIZADOS EM AÇOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004319 | 07/07/2020 | 860.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA:QFL-5714, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/07/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004307 | 07/07/2020 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA , NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004310 | 07/07/2020 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K , NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004312 | 07/07/2020 | 2775.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARREGADEIRA HL 740-9S , NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004314 | 07/07/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PALAC:NQE-3561, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004316 | 07/07/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NGH-3322, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004318 | 07/07/2020 | 1295.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR . NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA AFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/07/2020 | 397.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA:MOB:1470. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/07/2020 | 345.80 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULO E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 5-10 DE PALCA: QSM:3D66,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/07/2020 | 640.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULO E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004331 | 07/07/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004332 | 07/07/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/07/2020 | 528.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO(EM VIRTUDE DE REFORMAS), EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PALCA HPE9635/PB,CONDUZINDO POR LUCIANO DANTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/07/2020 | 1579.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS `I LOCALIZADO NA RUA :DR° ACHILLES LEAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/07/2020 | 191.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/07/2020 | 265.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/07/2020 | 527.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/07/2020 | 700.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S II LOCALIZADA NA RUA : DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/07/2020 | 986.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO UNO MILLE DE PLACA OFZ:2458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA OFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/07/2020 | 3500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) AUTOCLAVE DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS V, NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/07/2020 | 242.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/07/2020 | 1507.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/07/2020 | 5115.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004305 | 07/07/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/0 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004306 | 07/07/2020 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004308 | 07/07/2020 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004309 | 07/07/2020 | 1710.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004311 | 07/07/2020 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004313 | 07/07/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004315 | 07/07/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004317 | 07/07/2020 | 1161.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OFZ:2518. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004320 | 07/07/2020 | 1806.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004321 | 07/07/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA:QSM-6D26, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004323 | 07/07/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA:QSM-6C16, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004325 | 07/07/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004326 | 07/07/2020 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA:QSM-6F26, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004328 | 07/07/2020 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA:QSF-4806, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004330 | 07/07/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA:QSE-9328, NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/07/2020 | 1874.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEÍCULO TIPO /DUCATO MINIBUS DE PLACA: LOR:6688/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/07/2020 | 1320.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DE PAREDES, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL LÂNDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00014047526410 | LAERTE TALLES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00005652281456 | FLAVIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ´V,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/07/2020 | 1685.00 | 00005517544789 | JOICE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/07/2020 | 1320.00 | 00070849511488 | LUCAS ARRUDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO COMO DIGITADOR JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/07/2020 | 9500.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMA HOSPITALAR , DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/07/2020 | 600.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/07/2020 | 317.00 | 00003290419401 | ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA DE FRANÇA GALVAO, EM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGC:8537, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA UBS II, PARA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES. DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/07/2020 | 1230.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO E PINTURA LATERAL DO LADO ESQUERDO E PARA CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/07/2020 | 63.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QSR-5236. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/07/2020 | 172.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QSN-6D26. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2020 | 424.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE-9328. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/07/2020 | 423.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 METROS DE CANALETAS DESTINADAS AO PREDIO DA UBS IV ,ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A SALA DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2020 | 1426.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ÁREAS CONSTRUIDAS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, COM A FINALIDADE DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS DE MÃO E UMA ÁREADE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/07/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/07/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/07/2020 | 200.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2020 | 4121.21 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/07/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROJETO E PLANILHA DA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS, NO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/07/2020 | 1158.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/07/2020 | 3369.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/07/2020 | 20800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01762020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/07/2020 | 532.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ÁREAS CONSTRUIDAS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, COM A FINALIDADE DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS DE MÃO E UMA ÁREADE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00013285908440 | MATHEUS ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ÁREA EXTERNA CONSTRUIDA EXTENSÃO I DO CEETA COMO TAMBÉM PITURA DO MURO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/07/2020 | 3000.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/07/2020 | 1785.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID-19 NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/07/2020 | 1212.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSIVEIS CASOS DE COVID-19 NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00011625226403 | CLISSIA LAYS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DA VIGILANCIA SANITÁRIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/07/2020 | 1890.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/07/2020 | 740.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/07/2020 | 192.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/07/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/07/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/07/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/07/2020 | 845.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/07/2020 | 2200.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 03(TRES) PLACAS DE IDENTIFICAÇAO MEDINDO 0,80CM POR 3,00CM DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/07/2020 | 1265.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE )NA COSNTRUÇÃO DE UMA CALÇADA E COLOCAÇÃO DE UMPORTÃO NA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSÍVEIS CASOS DE CONVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/07/2020 | 800.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DA COLOCAÇAO DE ESTRUTURA E COBERTURA EM ACRILICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/07/2020 | 1700.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VISITAS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/07/2020 | 1158.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS PREDIO ONDE FUNCIONA AS UBS ´s, I, II, IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/07/2020 | 632.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´s I,II,IV NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/07/2020 | 17504.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/07/2020 | 3911.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/07/2020 | 2316.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/07/2020 | 922.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/07/2020 | 635.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/07/2020 | 3987.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/07/2020 | 21811.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO (FUS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/07/2020 | 558.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (CENTRO DE REABILITAÇÃO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/07/2020 | 1764.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA COLOCAÇAO DE PIAS E CONSTRUÇAO DE UMA AREA COBERTA NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/07/2020 | 473.00 | 00002250590451 | JOSE GRACIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PIAS E CONSTRUÇAO DE UMA AREA COBERTA NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO (MDE) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/07/2020 | 93435.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/07/2020 | 1159.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/07/2020 | 51065.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/07/2020 | 15.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/07/2020 | 635.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/07/2020 | 7412.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/07/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/07/2020 | 1225.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/07/2020 | 265.00 | 00072646250444 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/07/2020 | 948.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO DAS ESTRADA VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DETOME , VIANA E TAUMATA-ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NA PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/07/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.LEAL-LANDIA- ZONA RURAL, DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/07/2020 | 316.00 | 00009387369498 | DIEGO STEFHANO BELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA A CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/07/2020 | 13792.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/07/2020 | 5651.25 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/07/2020 | 261.35 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/07/2020 | 3130.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/07/2020 | 528.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/07/2020 | 1215.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/07/2020 | 2630.00 | 00007338138443 | SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO AO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00007338138443 | SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO AO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/07/2020 | 2610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/07/2020 | 1954.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/07/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/07/2020 | 1208.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO (SCVF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/07/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/07/2020 | 1453.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PREFEITO,ASSESSORES E SECRETARIOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/07/2020 | 633.00 | 00004238436482 | SERGIO RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/07/2020 | 633.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/07/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/07/2020 | 1685.00 | 00003279535433 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO NO SÍTIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/07/2020 | 279.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E LIMPEZA NA IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/07/2020 | 1500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS, MANUTENÇOES E RECARGA DE GAS DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/07/2020 | 1264.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/07/2020 | 1264.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/07/2020 | 1685.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/07/2020 | 448.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/07/2020 | 1369.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/07/2020 | 1790.00 | 00006358126490 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/07/2020 | 3570.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SALA DE APOIO A COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/07/2020 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/07/2020 | 2306.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/07/2020 | 200.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM MICROSCOPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/07/2020 | 700.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/07/2020 | 758.00 | 00006592349476 | JESSYCA SAMARA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A PLANTÕES DE 12HRS. NO CENTRO DE SAUDE SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/07/2020 | 422.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/07/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/07/2020 | 422.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/07/2020 | 350.00 | 00004623300447 | KLEI ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/07/2020 | 1579.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/07/2020 | 1580.00 | 00004816461400 | PAULO PINTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE AO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CONVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/07/2020 | 4499.70 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/07/2020 | 843.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/07/2020 | 240.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/07/2020 | 769.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS NAS COMUNIDADE PEDRAS ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/07/2020 | 769.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS NA COMUNIDADE UTINGA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/07/2020 | 769.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/07/2020 | 769.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS NA COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/07/2020 | 769.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 05(CINCO) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/07/2020 | 632.00 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/07/2020 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RESERT NA IMPRESSORA EPSON 3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/07/2020 | 1579.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL E CONJ. HUMBERTO MADRUGA, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/07/2020 | 17500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARALELEPIPEDOS GRANITICO E MEIO FIO) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/07/2020 | 8367.36 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇAO E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/07/2020 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RESERT NA IMPRESSORA L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/07/2020 | 31.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TRIBUTOS N.505845-7 PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/07/2020 | 2793.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TRIBUTOS N.505845-7 PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/07/2020 | 1017.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/07/2020 | 63.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TRIBUTOS N.505845-7 PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/07/2020 | 1745.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TRIBUTOS N.505845-7 PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/07/2020 | 720.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS D205, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/07/2020 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/07/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/07/2020 | 215.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/07/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO CIPOAL , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DEAGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PASSAGEM DE CASTRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/07/2020 | 316.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/07/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00322020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/07/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00312020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/07/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES TC TORAX, REALIZADO NA PACIENTE JOSE LUIS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/07/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/07/2020 | 316.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/07/2020 | 12060.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00005306697496 | EDILANDIA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/07/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/07/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00010300908407 | DIAGORAS PHYLLIPE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/07/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS, NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/07/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/07/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/07/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/07/2020 | 2106.00 | 00004205130430 | GICELY MACENA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´s, I,II E IV , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/07/2020 | 2106.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's II E IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/07/2020 | 800.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, REQUESIÇÃO DE MAMOGRAFIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/07/2020 | 843.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/07/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/07/2020 | 1800.00 | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/07/2020 | 1053.00 | 00009748697401 | IANNE KELLE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/07/2020 | 1579.00 | 00007347392497 | JOSE LUIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/07/2020 | 1053.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/07/2020 | 1685.00 | 00025084470482 | DIONE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/07/2020 | 1685.00 | 00000968962483 | MARIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/07/2020 | 2632.00 | 00006991545708 | LUZIBERTO JOSE PEREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO TIPOGOL DE PLACA MNR:5562, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAOPESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/07/2020 | 2633.00 | 00009087243499 | EDUARLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/07/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS's I, II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/07/2020 | 876.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIDADE DA LEAL LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/07/2020 | 579.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/07/2020 | 1053.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/07/2020 | 1685.00 | 00005822662463 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/07/2020 | 1053.00 | 00008899993416 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/07/2020 | 1737.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSPA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/07/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´s I,II,IV NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/07/2020 | 2106.00 | 00010909406456 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/07/2020 | 2100.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE DISPLAYS PARA ALCOOL EM GEL , 10(DEZ) PLACAS EM PS 0,30X0,90CM E 30(TRINTA) PLACAS EM PS 0,70X0,15CM DESTINADOS AO CENTRO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/07/2020 | 1579.00 | 00008110850405 | WAGNER OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/07/2020 | 316.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MMO:9530, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS UBS's I E IV EM VIRTUDE DA CONSTRUÇAO DE AREA COBERTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/07/2020 | 737.00 | 00005629114484 | MARIA MIRIAN DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/07/2020 | 2000.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM BALCAO E UMA ESCRIVANINHA DE 1,00 X 0,80CM DE ALTURA, UMA MOLDURA PARA O AR CONDICIONADO, INSTALAÇAO DE 12(DOZE) PORTAS, UMA CAIXA PARA CENTRAL DE INTERNET E COLOCAÇAO DE COMPENSADO PARA SALA DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/07/2020 | 11617.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/07/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/07/2020 | 2118.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/07/2020 | 2043.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/07/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/07/2020 | 25782.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/07/2020 | 14890.37 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/07/2020 | 1444.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO AO COVID.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/07/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/07/2020 | 1685.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY 6692/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLIES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/07/2020 | 535.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/07/2020 | 85.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 20(VINTE) METROS DE CANALETAS DESTINADAS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/07/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATATO), COMPETENCIA DE JUNHO/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/07/2020 | 339.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/07/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/07/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/07/2020 | 1342.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL/ ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/07/2020 | 2445.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/07/2020 | 1337.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/07/2020 | 1441.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/07/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/07/2020 | 10078.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/07/2020 | 8214.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/07/2020 | 999.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/07/2020 | 3286.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/07/2020 | 245.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇAO/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/07/2020 | 503.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/07/2020 | 8864.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMIAS SECRETARIA , COMPETENCIA DE 06/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/07/2020 | 1053.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 100(CEM) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA- NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/07/2020 | 6950.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 1º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO,NA RUA : VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJ HUMBERTO MADRUGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/07/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONS. TUTELAR), COMPETENCIA DE 06/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/07/2020 | 1247.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS AOS PC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/07/2020 | 864.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/07/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/07/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/07/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TRIBUTOS N.505845-7 PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/07/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TRIBUTOS N.505845-7 PARA PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000999-41.2006.8.15.0521 (AUTOR: HUMBERTO DE SOUSA FELIX). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/07/2020 | 1769.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAR OS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/07/2020 | 316.00 | 00001807245764 | JOSINETE IDALINO DE SOUZA | IMORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/07/2020 | 1500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, COFFEE BREAKS, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL,DESTINADO A EVENTO (CARNAVAL SOCIAL) REALIZADO AOS GRUPOS DEIDOSOS E DE MULHERES (USUARIAS DO CRAS/PAIF) REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2020,. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/07/2020 | 843.00 | 00010607212446 | GEZIELLY HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/07/2020 | 632.00 | 00001818607409 | ADELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/07/2020 | 632.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/07/2020 | 632.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/07/2020 | 632.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDAES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/07/2020 | 632.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/07/2020 | 632.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/07/2020 | 632.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/07/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO BERNARDO NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/07/2020 | 800.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO, DESTINADAS AS UBS DESTE MUNCIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/07/2020 | 422.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/07/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/07/2020 | 474.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/07/2020 | 1790.00 | 00013801265412 | VIVIANE TARGINO DE SOUZA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/07/2020 | 1910.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB2789/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II E PSF III PARA REALIZAÇAODE VISITAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/07/2020 | 320.00 | 00001266828443 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/07/2020 | 1790.00 | 00012772456498 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/07/2020 | 632.00 | 00008408827421 | JAQUELINE DE FATIMA DO NASCIMENTO BARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/07/2020 | 485.00 | 00002793446432 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO, TROCA DE ÓLEO E TROCA DO JOGO DE TRAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO FAN 125 KS HONDA DE PLACA: NQK9163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/07/2020 | 843.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF-3502/PB, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/07/2020 | 316.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/07/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DAS UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/07/2020 | 632.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/07/2020 | 632.00 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/07/2020 | 992.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/07/2020 | 1790.00 | 00070193025485 | LINDAYANE FERREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/07/2020 | 2632.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/07/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/07/2020 | 530.00 | 00070042165431 | JACKELINE BRONZEADO GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMEIRA DO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAÕ BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/07/2020 | 527.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADO NO POVOADO DE AÇUDINHO-ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/07/2020 | 317.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/07/2020 | 1474.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/07/2020 | 737.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL , DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/07/2020 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/07/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES.VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/07/2020 | 475.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOMÉ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/07/2020 | 250.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/07/2020 | 1053.00 | 00010593638441 | GERLANDE DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/07/2020 | 422.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/07/2020 | 3310.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO CATERPILLAR 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/07/2020 | 528.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, EM VEICULO TIPO M. BENZ/L 1214 DE PLACAS HVD:7990/PB, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/07/2020 | 790.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECULPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/07/2020 | 250.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/07/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/07/2020 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/07/2020 | 685.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/07/2020 | 600.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGF:3170, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/07/2020 | 1062.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/07/2020 | 182.25 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/07/2020 | 720.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM( CANARIO NYLON) CAPAS DE VIOLÃO, DESTINADO AS AULAS DE VIOLÃO DOS ALUNS DO C.M.LG.S. NO CONTRA TURNO, NA DICIPLINA DE ARTE , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2020 | 1875.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VIOLÃO, DESTINADO AS AULAS DE VIOLÃO DOS ALUNS DO C.M.L.G.S. NO CONTRA TURNO, NA DICIPLINA DE ARTE , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/07/2020 | 3125.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VIOLÃO, DESTINADO AS AULAS DE VIOLÃO DOS ALUNS DO C.M.L.G.S. NO CONTRA TURNO, NA DICIPLINA DE ARTE , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/07/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/07/2020 | 800.00 | 00002790338426 | LIDINALDO JALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 HORAS SENDO R$ 80,00 REAIS A HORA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/07/2020 | 1300.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/07/2020 | 350.00 | 00093024983449 | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/07/2020 | 369.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/07/2020 | 17500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARALELEPIPEDOS GRANITICO E MEIO FIO) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/07/2020 | 212.00 | 00079872956472 | LUIS PAULO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/07/2020 | 587.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZAR OS DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/07/2020 | 158.15 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/07/2020 | 1080.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/07/2020 | 1790.00 | 00004282715456 | MARIA DA PENHA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/07/2020 | 300.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/07/2020 | 475.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A PROFISSIONAIS DA UBS II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/07/2020 | 1190.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/07/2020 | 1053.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA SER COLOCADO NA ENFERMARIA QUE VAI ATENDER POSSIVÉIS CASOS DE COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/07/2020 | 422.00 | 00006368039450 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/07/2020 | 400.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVICA COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/07/2020 | 600.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN COM CONTRASTE DA PACIENTE RITA MARIA DA CONCEIÇAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/07/2020 | 843.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA: KEO4776/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/07/2020 | 1579.00 | 00010712034447 | MOISES MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DE URGENCIA E EMERGENCIA E ENFERMARIA DA SALA DO CONVID-19, TRACA DO MOTO DA GELADEIRA NE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA UBS I LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/07/2020 | 9028.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO DE UMA SALA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/07/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA ACIMA CITADA PARA PÁGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/07/2020 | 200.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇOES PARA TRATAR DO ACESSO AO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A GIGOV, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/07/2020 | 1411.40 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/07/2020 | 165.26 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/07/2020 | 1411.41 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/07/2020 | 165.27 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/07/2020 | 1652.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: ANTONIO BELO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/07/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA , DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA :SEVERINO PRIMO DE LIMA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/07/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA , DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA :SEVERINO PRIMO DE LIMA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/07/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA , DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA :SEVERINO PRIMO DE LIMA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/07/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA , DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA :SEVERINO PRIMO DE LIMA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/07/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA , DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/07/2020 | 500.00 | 00005207629409 | JOSIVAL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/07/2020 | 1100.00 | 00010882147463 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/07/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/07/2020 | 895.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO(EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÕES), NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAR?CAMINHÃO BASCULANTE DE PALCA: HPE9635/PB CONDUZINDO POR LUCIANO DANTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/07/2020 | 490.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECONSTRUÇAO DA CALÇADA E AREA DE ACESSO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/07/2020 | 370.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/07/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/07/2020 | 1369.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/07/2020 | 111.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/07/2020 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) FUNERAIS COMPLETOS, COM TRANSLADO9 GUARABIRA A MULUNGU) E 2(DOIS) FUNERAIS COMPLETO COM CORTEJO NA CIDADE DE MULUNGU-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/07/2020 | 1685.00 | 00009974785430 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/07/2020 | 800.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO RECARGA E GÁS DOS ARES CONDICIONADOS DAS UBS's IV, LOCALIZADO NSÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/07/2020 | 700.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(DIALINE 3,6L BRANCO) PARA AMPLIAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O DECRETO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/07/2020 | 843.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PAS/ AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA HCV 9163/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/07/2020 | 1737.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/07/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE ONDE FUNCIONA A UBS I,II,IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/07/2020 | 240.00 | 00059235969468 | JUDITE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/07/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS FUNCIONAM AS UBS ´s I,II, IV, NA ZONA RURAL E CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/07/2020 | 400.00 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/07/2020 | 200.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SPOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/07/2020 | 3211.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO 2011, DE PLACA NPY 8074/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS´s PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES E VIAGENSPARA JOÃO PESSOA COM PROFISSIONAIS DO PSF III. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/07/2020 | 3685.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/07/2020 | 700.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/07/2020 | 700.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV LOCALIZADA NO CONJ LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/07/2020 | 700.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/07/2020 | 264.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/07/2020 | 2950.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/07/2020 | 802.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/07/2020 | 1700.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DA SAUDE E DA PRODUÇÃO DO CUIDADO NO MODO DE VIDA E CONSIDERANDO OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/07/2020 | 1700.00 | 00003280281423 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA PARA PROMOVER A ARTICULAÇAO INTRA E INTERINSTITUCIONAL DE MODO A CRIAR COMPROMISSOS ENTRE AS DIFERENTES REDES DE GESTAO, DE SERVIÇOS DE SAUDE E EDUCAÇAO E DO CONTROLE SOCIAL, COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE ATENÇAO A SAUDE INTEGRAL, POSSIBILITANDO O ENFRENTAMENTO CRIATIVO DOS PROBLEMAS E UMA MAIOR EFETIVIDADE DAS AÇOES A SAUDE. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/07/2020 | 1053.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNP:2532, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADE DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/07/2020 | 1790.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS's IV E V, NESTEMUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/07/2020 | 3800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE (DISPENSER PARA ALCOOL FEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL). DESTINADOS PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/07/2020 | 4550.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA, COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PEDREIROS E 03(TES) AJUDANTES NA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/07/2020 | 632.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/07/2020 | 528.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/07/2020 | 632.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/07/2020 | 2540.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEJULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/07/2020 | 13300.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMAS HOPITALAR MANUAL, DESTINADAS A SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, PARA O COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/07/2020 | 1579.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA(NA AREA EXTERNA) NA ENFERMARIA PARA ATENDER POSSÍVEIS CASOS DE COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/07/2020 | 316.00 | 00006486420464 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/07/2020 | 6795.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA OBJUETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA CONJ-HUMBERTO MADRUGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTO , SENDO O VALOR DE METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO R$:9,00 TOTALIZANDO 755 METROS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/07/2020 | 1106.00 | 00005774662403 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/07/2020 | 423.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/07/2020 | 120.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/07/2020 | 14627.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 30/06/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/07/2020 | 1632.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA CONCLUSÃO DA COLOCAÇÃO DE PIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/07/2020 | 1053.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA NO PREDIO DO CENTRO EDUACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/07/2020 | 895.00 | 00002250590451 | JOSE GRACIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PIAS E CONSTRUÇAO DE UMA AREA COBERTA NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/07/2020 | 579.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBLIFICAÇÕES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA:OGF3170, NQE4399, OGA7400, OGD 7535, NQC9105, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/07/2020 | 1053.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/07/2020 | 200.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/07/2020 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/07/2020 | 69.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/07/2020 | 6855.40 | 14554667000140 | PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/07/2020 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/07/2020 | 316.00 | 00070486777405 | JOYCE MANUELLE LUIS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2020 | 247.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/07/2020 | 199.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2020 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/07/2020 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/07/2020 | 1579.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/07/2020 | 423.00 | 00006147638432 | RONALDO CAMILO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/07/2020 | 1306.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/07/2020 | 422.00 | 00009062293409 | MARCIANO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM O SITIO BARRO VERMELHO AO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/07/2020 | 315.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO VISOR DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG M4070, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/07/2020 | 4672.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/07/2020 | 1821.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/07/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA E ENFERMAGEM , NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/07/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/07/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/07/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/07/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTICIONISTA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/07/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/07/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/07/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/07/2020 | 195.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/07/2020 | 8230.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) PORTOES FEITO EM METALON REFORÇADO, DESTINADOS AS UBS's I, II E IV, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/07/2020 | 2500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DA REDE MONOFASICA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/07/2020 | 1500.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S II LOCALIZADA NA RUA : DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/07/2020 | 632.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/07/2020 | 680.00 | 33806960000100 | RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA LEAL-LÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NOS PLANTÕES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/07/2020 | 632.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/07/2020 | 300.00 | 00076836533491 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DA PESSOA ACIMA CITADA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/07/2020 | 11000.00 | 00010704967405 | VICTOR LEONEL DE MOURA CIRAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2020 | 7200.00 | 00007674908437 | DANIEL PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2020 | 710.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2020 | 527.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2020 | 1998.00 | 00006184147463 | ANA KALYNE FERREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2020 | 1998.00 | 00008416106495 | ELSY ELLEN PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSINAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2020 | 1800.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO E EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA, NA UBS V. LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2020 | 2800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) FUNERAL COMPLETOS, COM TRANSLADO DE GUARABIRA A MULUNGU COM CORTEJO NA CIDADE DE MULUNGU-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2020 | 500.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS BASICOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM ENTREGUES AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2020 | 1300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGATAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO( MOTONIVELADORA 120K) VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2020 | 16500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/07/2020 | 369.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CIMENTOS (NO CARREGO E DESCARREGO) DA CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA A ZONA RURAL DA CIDADE DE MULUNGU/PB EM VIRTUDE DAS CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CZAMINHÃO M. BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/07/2020 | 1800.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQE4339, OGA7400, OGD7535, OGD3936, OGF3170 E OGF3170, PERTECENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) PORTAS EM METALON E 01(UMA) GRADE PARA JANELA DA COZINHA DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/07/2020 | 137.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(MARMITAS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO QUE ESTAO TRABALHANDO NA PREPARAÇAO E DISTRIBUIÇAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARTICIPANTES DO ENSINO REMOTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/07/2020 | 16271.60 | 22843457000109 | VITROX COMERCIO DE VIDROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFOEM ANEXO. | 00372020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIZA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/07/2020 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/07/2020 | 16750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARALELEPIPEDOS GRANITICO E MEIO FIO) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/07/2020 | 527.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/07/2020 | 169.00 | 00009387369498 | DIEGO STEFHANO BELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA A CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/07/2020 | 632.00 | 00010598829490 | JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSÉ ALVES PEREIRA , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/07/2020 | 3781.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELE E LUMINARIA FIBRA DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/07/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/07/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/07 Á 31/07/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTAEDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/07/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/07/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/07/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EDUCADORA SOCIAL DOS GRUPOS DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/07/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/07/2020 | 843.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/07/2020 | 2106.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL .DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/07/2020 | 2632.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/07/2020 | 1790.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/07/2020 | 3800.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/07/2020 | 2633.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/07/2020 | 758.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/07/2020 | 2632.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/07/2020 | 2632.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS I, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/07/2020 | 500.00 | 00006904383461 | ANA KARLA BENICIO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/07/2020 | 2250.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNH:8441 CONDUZINDO A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/07/2020 | 1685.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/07/2020 | 1600.00 | 00010196008450 | ALINE VASCONCELOS SOUTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V ANTONIO APRIGIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2020. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/07/2020 | 932.00 | 00005797049473 | JOSE AILTON BELCHIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/07/2020 | 1620.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ/L 1214 DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS'S I E II,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/07/2020 | 2632.00 | 00003526921466 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° MARCIA SANTOS VASCONCELOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL 1.6 POWER DE PLACA NMF:1529/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II , PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2020 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2020 | 1579.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2020 | 1685.00 | 00009521928450 | JOALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANITARIA - PFVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2020 | 295.00 | 02245182000196 | LINDOMAR LUCIANO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2020 | 1053.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA UBS IV, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/07/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , NO PSF III, , NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2020 | 527.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS'S,II, IV E V NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2020 | 1054.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO A GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS' I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2020 | 1790.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2020 | 2632.00 | 00008625920462 | HALLISON FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2020 | 1685.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/07/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE JOSEFA FLORENCIO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/07/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/07/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/07/2020 | 527.00 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/07/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/07/2020 | 1959.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/07/2020 | 1579.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/07/2020 | 47630.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/07/2020 | 1128.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/07/2020 | 15237.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/07/2020 | 9075.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/07/2020 | 6256.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/07/2020 | 8890.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/07/2020 | 36291.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS) RELATIVOS AO MES DE 07/2020 CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/07/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/07/2020 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 . CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/07/2020 | 2483.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/07/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/07/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/07/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/07/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/07/2020 | 6200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/07/2020 | 4545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/07/2020 | 3432.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/07/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACADEMIA DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/07/2020 | 74655.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/07/2020 | 18335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC) RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/07/2020 | 6527.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/07/2020 | 12315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/07/2020 | 1579.00 | 00010610274490 | MARIA DA LUZ DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/07/2020 | 3045.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/07/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/07/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/07/2020 | 9404.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FINANÇAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/07/2020 | 3927.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/07/2020 | 5390.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (C.TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/07/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CRAS BRASIL), RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/07/2020 | 2807.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2020 | 1800.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FORTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2020 | 930.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/07/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/07/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/07/2020 | 34846.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/07/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2020 | 350.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/07/2020 | 2468.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/07/2020 | 10242.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/07/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSETADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/07/2020 | 265.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2020 | 800.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2020 | 1320.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/07/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/07/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/07/2020 | 8700.00 | 00000802005756 | HC PENEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR. VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/07/2020 | 4303.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/07/2020 | 7180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/07/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONCLUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE VINTE CISTERNAS NA LOCALIDADE DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2020 | 490.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECONSTRUÇAO DA CALÇADA E AREA DE ACESSO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/07/2020 | 685.00 | 00007347392497 | JOSE LUIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/07/2020 | 9558.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(40%), RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/07/2020 | 14285.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/07/2020 | 199743.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/07/2020 | 111642.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVOS AO MES DE 07/2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/07/2020 | 780.00 | 00013345780798 | FABRICIO CAMARA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 TOTEM PARA ULTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL , COM ESTRUTURA EM METALOM E COBERTURA LONITA DESTINADA AO CEETA , CM LUIS GALDINO SAKES E GE FANCISCO CSMILO PEREIRA.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/07/2020 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/07/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/07/2020 | 3361.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/07/2020 | 250.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO VENTILADOR DA FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/07/2020 | 54.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 0020796-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/07/2020 | 303.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/07/2020 | 271.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA:NQE:4399. VINCULADO A SACRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2020 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2020 | 1253.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS . VINCULADO A SACRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/07/2020 | 6795.00 | 32533368000101 | ROBERLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTICO LINEAR, NA RUA:SEVERINO PRIMA DE LIMA -CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, REFRENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTO R$:9,00 TOTALIZANDO 755 METROS DE CALÇAMENTO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/07/2020 | 1579.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/07/2020 | 843.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/07/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/07/2020 | 1422.00 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE JULHO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/07/2020 | 1000.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRELIMINARES NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, NA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJ HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/07/2020 | 1265.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/07/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/07/2020 | 1053.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/07/2020 | 674.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/07/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/07/2020 | 843.00 | 00008639335486 | JAIEDSON NOBREGA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS SEVERINO PRIMO DE LIMA E NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJ. HUMBERTO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO(EM VIRTUDE DE REFORMAS) EM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB, CONDUZINDO POR PAUL CESAR PEREIRA RODRIGUES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/07/2020 | 2799.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONCLUSÃO DA MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HUMBERTOMADRUGA, | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/07/2020 | 3150.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, | 00292020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/07/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/07/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF/FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/07/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/07/2020 | 1188.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/07/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/07/2020 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/07/2020 | 313.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2020 | 146.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/07/2020 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/07/2020 | 635.00 | 00004131309408 | MARICELIO BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR TIPO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA KMG2416/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/07/2020 | 1345.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/07/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A UBS I,II,IV NA ZONA RURAL E CIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/07/2020 | 1685.00 | 00005652281456 | FLAVIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/07/2020 | 1685.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/07/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´S,II,IV NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/07/2020 | 765.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/07/2020 | 360.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOOEL JOSE DE ALMEIDA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/07/2020 | 1265.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA VISITAS DOMICILIARES EM VIRTUDE AO COMBATE AO COVID-19 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/07/2020 | 6652.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/07/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/07/2020 | 1685.00 | 00014047526410 | LAERTE TALLES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/07/2020 | 527.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO NO CONSERTO MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁLICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/07/2020 | 316.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/07/2020 | 1685.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/07/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/07/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/07/2020 | 1874.00 | 00006592349476 | JESSYCA SAMARA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A PLANTÕES DE 12HRS. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/07/2020 | 2325.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO 310 METROS DE TRELIÇAS PARA LAJE DO PREDIO DA UBS IV DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDI ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/07/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/07/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/07/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/07/2020 | 836.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/07/2020 | 2700.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS AO PC DA FARMACIA BASICA. VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/07/2020 | 1579.00 | 00003335655419 | VALDEITON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE , PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/07/2020 | 1240.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/08/2020 | 1579.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/08/2020 | 1790.00 | 00009011270436 | VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/08/2020 | 1790.00 | 00004531782437 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/08/2020 | 1790.00 | 00092803016400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/08/2020 | 1790.00 | 00005517544789 | JOICE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/08/2020 | 1790.00 | 00005822662463 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/08/2020 | 1580.00 | 00008899993416 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/08/2020 | 1053.00 | 00009894915442 | LAVINIA STEPHANIE BEZERRA DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/08/2020 | 1053.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO PREDIO DA UBS IV E V, LOCALIZADO NO CONJ. LEAL-LANDIA E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/08/2020 | 212.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/08/2020 | 316.00 | 00014831087408 | ADRIANN SANTOS SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/08/2020 | 316.00 | 00006566079475 | MARIA BETANIA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/08/2020 | 790.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/08/2020 | 600.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/08/2020 | 2212.00 | 00008986904470 | MAGNO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS (GOL QFR:5236, FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, L200 TRITON DE PLACA QFW:0544), PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/08/2020 | 474.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DRº ACHILLES LEAL-MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/08/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/08/2020 | 527.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DES MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO GILDO CRUZ DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/08/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/08/2020 | 450.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/08/2020 | 400.00 | 00005020617407 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GALDINO SALES, NO CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/08/2020 | 8680.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE 248 M2 DE GRANITO NOS PISOS DAS DUAS AREAS ESTERNAS(SENDO UMA DE 47,6M2 E DE 187M2) E 13,4M2 NAS PASSARELAS LIGANDO AS AREAS CONSTRUIDA AO CORREDOR JA EXISTENTE QUE DA ACESSO AS SALAS DE AULAS, NO TRABALHO DE ADEQUAÇAO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/08/2020 | 106.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/08/2020 | 632.00 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/08/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/08/2020 | 1570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB 15 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/08/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/08/2020 | 737.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/08/2020 | 1685.00 | 00002882940416 | GICEUDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/08/2020 | 737.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/08/2020 | 2500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO (REALIZAÇÃO DE PROJETO E PLANILHA DA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS), NO MUNICIPIO DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005072 | 04/08/2020 | 153567.62 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PROGRAMA DE PLAN.URBANA CONTRATO DE REPASSE N°1038989-63/2017 M CIDADES. CONTRATO 023/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00332020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/08/2020 | 605.90 | 11590575000128 | DEIVISSON DOS SANTOS PRADES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT DE HIGIENE PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/08/2020 | 32958.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS DO BOLS FAMILIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/08/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/08/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/08/2020 | 948.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° SONIA MARIA HONORIO GOMES EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL ESPECIAL MB DE PLACA QFG2338/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II, PARA VISISTAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/08/2020 | 1265.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/08/2020 | 870.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PAINÉIS EM MDF 0,65X0,95,DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/08/2020 | 632.00 | 00010086353756 | SEBASTIAO COSME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/08/2020 | 422.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/08/2020 | 1369.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA:DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/08/2020 | 1685.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/08/2020 | 845.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/08/2020 | 316.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/08/2020 | 1790.00 | 00006358126490 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/08/2020 | 1055.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/08/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE JULHO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/08/2020 | 2387.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/08/2020 | 877.00 | 00070945111401 | VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PLANTOES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/08/2020 | 230.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/08/2020 | 1565.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS AO PC DA SECRETARIA E UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/08/2020 | 1245.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PC DA SALA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/08/2020 | 1462.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PC DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO SALA DO TESTE DO PEZINHO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/08/2020 | 1685.00 | 00025084470482 | DIONE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/08/2020 | 1685.00 | 00000968962483 | MARIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/08/2020 | 1316.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/08/2020 | 1790.00 | 00070193025485 | LINDAYANE FERREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/08/2020 | 1264.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/08/2020 | 634.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/08/2020 | 790.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/08/2020 | 1790.00 | 00013801265412 | VIVIANE TARGINO DE SOUZA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/08/2020 | 2820.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(MADEIRAS) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 01782020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/08/2020 | 4720.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(MADEIRAS) DESTINADOS A SALA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO QUE ESTA SENDO PREPARADA PARA O ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/08/2020 | 1053.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIAS NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/08/2020 | 423.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/08/2020 | 948.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/08/2020 | 3600.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO , TROCA DO ROLAMENTO , RECARGA DE GÁS DOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/08/2020 | 550.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/08/2020 | 422.00 | 00008990369452 | CLAUDIANA JANUARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/08/2020 | 790.00 | 00006126396499 | MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/08/2020 | 1265.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA(DE PORTAS, JANELAS E GRADES) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/08/2020 | 1369.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO (COM UM AJUDANTE) NA REFORMA DE BANHEIROS DO CENTRO DE REABILITAÇAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/08/2020 | 1500.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIWNA ATTRAXTIC 1.4 DE PLACA: QFT5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/08/2020 | 1105.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/08/2020 | 1650.00 | 00011363055488 | DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/08/2020 | 1153.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS TAXAS PROCESSUAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/08/2020 | 422.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS, NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/08/2020 | 4800.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO LINEAR, NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NOCONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00292020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/08/2020 | 1053.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00007860806479 | CRISTIANO RIBEIRO AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO GILDO CRUZ DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DEFERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/08/2020 | 1650.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/08/2020 | 527.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/08/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/08/2020 | 2400.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00342020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/08/2020 | 2400.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00352020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/08/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/08/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE JUNHO DE 2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/08/2020 | 215.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/08/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONRA DE PLACA NQE9184/PB, DE MINHA PROPRIEDADE NA ENTRADA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA, AOS ALUNO MATRICULADOS NODGRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA -JARDIM E EMÍDIO JOAQUIM ALVES -BARRO VERMELHO, NO PERÍODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020, SAINDA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO PARA OS SÍTIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/08/2020 | 1262.00 | 00007896148471 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/08/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA: OFE8515/PB, DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDA POR JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS NO SERVIÇO DE ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E MATRICULADAS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL.. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/08/2020 | 2215.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS MEDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXA DOS GRUPOS ESCOLARES MANOEL FELIPE DA SILVA (SÍTIO LAGOA DO BOI), ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO(SÍTIO VIANA) , MARIA RUFINO DE MOURA (SÍTIO JARDIM) FRANCISCO CAMILO PEREIRA(POVOADO DE GRAVATÁ EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO (CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/08/2020 | 632.00 | 00002250590451 | JOSE GRACIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DA LAVADEIRA E CONTRA PISO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 07/08/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO NOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA, PEDRAS, VILA CLOTILDE, DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/08/2020 | 1579.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NO CONTRA PISO DA QUADRA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO EDUACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/08/2020 | 1579.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NO REVESTIMENTO EM CERAMICA DE PIAS, LAVANDEIRAS,INSTALAÇÃO HIDRAULICA DOS MESMOS E ESGOTOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.NESSA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/08/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005146 | 07/08/2020 | 304.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DALLYE PLACA QSM:2180, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005148 | 07/08/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO PLACA MMW:2246, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005151 | 07/08/2020 | 1665.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 PLACA MOB:1470, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/08/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005152 | 07/08/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005153 | 07/08/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/08/2020 | 1579.00 | 00070486837408 | RAFAEL CAMILO MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/08/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/08/2020 | 1600.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA: PROJETADA, NO CONJUNTO HAB. JOSE ALVES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/08/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005145 | 07/08/2020 | 3145.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA NQK:416E, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005147 | 07/08/2020 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005149 | 07/08/2020 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005150 | 07/08/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005157 | 07/08/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005159 | 07/08/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005161 | 07/08/2020 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/08/2020 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005163 | 07/08/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN PLACA QFT:3993 NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/08/2020 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA NA RADIO , DE EVENTOS DE INTERRESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/08/2020 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 1/2 HORA DE PROGRAMAÇÃO SEMANAL + 05 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005154 | 07/08/2020 | 1075.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/08/2020 | 3276.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 GEL), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/08/2020 | 850.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA, NA UBS V. LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/08/2020 | 4900.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PEDREIROS E 03 (TRES) AJUDANTES NO PREDIO DA UBS IV NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇAO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/08/2020 | 422.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/08/2020 | 422.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/08/2020 | 1053.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/08/2020 | 632.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR}ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/08/2020 | 1317.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA ACRILICA DA UBS'S IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA,ZONA RUAL DESTE MUNIICPIO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011625226403 | CLISSIA LAYS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DA VIGILANCIA SANITÁRIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/08/2020 | 2632.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/08/2020 | 2200.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/08/2020 | 864.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/08/2020 | 2633.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/08/2020 | 1053.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO(EM VIRTUDE DE REFORMAS). EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/08/2020 | 2632.00 | 00006991545708 | LUZIBERTO JOSE PEREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNR:5562, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005140 | 07/08/2020 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 01/01 Á 30/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005141 | 07/08/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, NO PERIODO 01/01 Á 30/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005144 | 07/08/2020 | 387.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK:9163, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005155 | 07/08/2020 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE PLACA OFZ:2518, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005156 | 07/08/2020 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO PLACA NQG:7531, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005158 | 07/08/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL PLACA QFR:5236, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005160 | 07/08/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL PLACA QSC:9239, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005162 | 07/08/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW PLACA OFG:3112 NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005164 | 07/08/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125CC PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005165 | 07/08/2020 | 2102.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL PLACA QSM:6D26, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005166 | 07/08/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL PLACA QSM:6C16, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005167 | 07/08/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL PLACA QMC:6F26, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005168 | 07/08/2020 | 950.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN PLACA QSF:4806, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005169 | 07/08/2020 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 PLACA QFW:0544, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/08/2020 | 1500.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005172 | 07/08/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 PLACA QSE:9328, NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/08/2020 | 1264.00 | 00002906250414 | EDNALDO CARVALHO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/08/2020 | 2422.00 | 00002496916477 | MARCIO MOURAIS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/08/2020 | 1790.00 | 00012772456498 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/08/2020 | 700.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/08/2020 | 2120.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E ATESTADO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2020 | 503.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/08/2020 | 250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QFW:0544. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/08/2020 | 572.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/08/2020 | 370.00 | 00007482643451 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/08/2020 | 468.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/08/2020 | 2316.00 | 00008575327402 | EDER DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/08/2020 | 2316.00 | 00010732570450 | IRIS KALINE CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/08/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/08/2020 | 316.00 | 00001453446494 | RENATA THAIS MORAIS DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/08/2020 | 422.00 | 00004670832409 | GERLAYNE RAPOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/08/2020 | 1790.00 | 00004282715456 | MARIA DA PENHA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/08/2020 | 579.00 | 00006898867482 | D JAILMA MARIA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00002935648412 | JOSELIA DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/08/2020 | 580.00 | 00008236536416 | RISONETE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/08/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/08/2020 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/08/2020 | 110.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/08/2020 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/08/2020 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/08/2020 | 14859.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/08/2020 | 3111.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/08/2020 | 632.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELÓRIO, DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/08/2020 | 633.00 | 00006969022498 | JOSIVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.LEAL-LANDIA- ZONA RURAL, DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/08/2020 | 425.00 | 00003516092459 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENÓRIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/08/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV:9287/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/08/2020 | 633.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/08/2020 | 13000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORMEANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/08/2020 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2020 | 527.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/08/2020 | 39240.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/08/2020 | 632.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D´DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/08/2020 | 1053.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/08/2020 | 570.00 | 37944333000189 | IVALDO DE OLIVEIRA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO TIPO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/08/2020 | 653.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/08/2020 | 40.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/08/2020 | 500.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO PÚBLICO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/08/2020 | 580.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DAS MAQUINAS(CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/08/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/08/2020 | 417.00 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/08/2020 | 571.67 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/08/2020 | 417.00 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/08/2020 | 2142.27 | 00003526271402 | MERCIA MARIA BEZERRA DS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/08/2020 | 1069.96 | 00008125282475 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/08/2020 | 571.68 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/08/2020 | 1219.76 | 00001888378417 | ELMA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/08/2020 | 1219.76 | 00076836983420 | EDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/08/2020 | 830.86 | 00000010194495 | ROSILDA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/08/2020 | 1219.76 | 00005309648488 | JOSE RONALDO LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/08/2020 | 1711.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: FABIANO DA CRUZ CAETANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/08/2020 | 342.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: FABIANO DA CRUZ CAETANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/08/2020 | 2371.81 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/08/2020 | 33.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SOPÃO, NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/08/2020 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/08/2020 | 300.00 | 00056975740453 | LUIZ LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/08/2020 | 450.00 | 00006542960490 | JANEMERE DE PAIVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL- CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/08/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/08/2020 | 1600.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VISITAS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/08/2020 | 1790.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , LOCALIZADO NA RUA :DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/08/2020 | 700.00 | 00070085577448 | MARIA DA LUZ LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/08/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/08/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/08/2020 | 1053.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/08/2020 | 737.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/08/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/08/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/08/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/08/2020 | 2633.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/08/2020 | 2632.00 | 00003526921466 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° MARCIA SANTOS VASCONCELOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL 1.6 POWER DE PLACA NMF:1529/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II , PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/08/2020 | 1264.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/08/2020 | 1264.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/08/2020 | 2632.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00010300908407 | DIAGORAS PHYLLIPE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/08/2020 | 2632.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/08/2020 | 2632.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/08/2020 | 1632.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT/DUCOTO MINIBUS DE PLACA LQR6688/PB. CONDUZINDO PELO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00003571951409 | joselio francisco de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGNETES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00004044467447 | JOSEANE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO, PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/08/2020 | 4842.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO,DESDE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 01782020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/08/2020 | 737.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NAS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/08/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM APOIO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/08/2020 | 2632.00 | 00008625920462 | HALLISON FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/08/2020 | 369.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/08/2020 | 150.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/08/2020 | 700.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/08/2020 | 2250.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DE PAGAMENTO DA INSTALAÇAO DA REDE MONOFASICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, LOCALIZADA NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/08/2020 | 2106.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CASTRO, ZONA RURAL .DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/08/2020 | 1790.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/08/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS, NAS UBS´s DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/08/2020 | 410.22 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM CASA, NO CUIDADO CONTINUADO DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/08/2020 | 527.00 | 00006004622427 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2020 | 1505.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/08/2020 | 600.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/08/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS NAS UBS's, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/08/2020 | 2632.00 | 00000973141450 | ALLAN DELLON BRANDAO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SR. JOSE DE ARIMATEIA BRANDAO ROCHA, TIPO PAS/AUTOMOVEL GOLF HIGILINE DE PLACA KWG:8186, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/08/2020 | 300.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/08/2020 | 425.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/08/2020 | 360.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE REFLETORES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/08/2020 | 538.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/08/2020 | 60.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CHAVES E COLOCAÇAO DE FECHADURAS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/08/2020 | 800.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 3,0 CV MONOFASICO MULTIESTAGIO, NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/08/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV SUBMERSO MONOFASICO, NA LOCALIDADE DO CANAFISTULA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/08/2020 | 1158.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM E TROCA DE ENBUCHAMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/08/2020 | 4598.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CISTERNAS DO SÍTIO IPUEIRA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00402020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/08/2020 | 6897.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA NO CONJ.HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/08/2020 | 1265.00 | 00003183749432 | JOAO GALDINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00009092853496 | ADONIS DE AQUINO SALES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRO ESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/08/2020 | 2400.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRO ESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/08/2020 | 60153.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/08/2020 | 14913.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/08/2020 | 550.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS ´S I,II,IV NA ZONA RURAL E CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/08/2020 | 348.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇOES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/08/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS ´S I,II IV NA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/08/2020 | 317.00 | 00003290419401 | ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA DE FRANÇA GALVAO, EM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGC:8537, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA UBS II, PARA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/08/2020 | 845.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNP:2532, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADE DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00004599087408 | SIMONE BELCHIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/08/2020 | 1620.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/08/2020 | 843.00 | 00007266315409 | WAGNER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/08/2020 | 1053.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLIES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/08/2020 | 1790.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ARÉA EXTERNA E INTERNA NO PEDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/08/2020 | 1579.00 | 00080513506420 | ELIAS FLORENCIO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICA EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO POVOADO DE GRAVATA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/08/2020 | 316.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO(ÁREA EXTERNA )DO PREDIO DA UBS IV , LOCALIZADA NO CONJ. LEAL LANDIA -ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/08/2020 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DA PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/08/2020 | 590.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS NOS PSFS's LOCALIZADOS EM AÇUDINHO E NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/08/2020 | 250.00 | 00010619769475 | RENATO CESAR SERAFIM DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA ACIMA CITADA PARA CONSULTA MÉDICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/08/2020 | 1579.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA VISITAS DOMICILIARES EM VIRTUDE AO COMBATE AO COVID-19 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/08/2020 | 320.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG:7531. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/08/2020 | 1579.00 | 00008110850405 | WAGNER OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/08/2020 | 527.00 | 00013053836483 | JARBELE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO VERMELHO ´ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/08/2020 | 635.00 | 00070738350443 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NOS PLANTÕES NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/08/2020 | 474.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/08/2020 | 500.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTORES. NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/08/2020 | 1379.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/08/2020 | 316.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/08/2020 | 24777.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/08/2020 | 1693.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/08/2020 | 400.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E MÉTODOS E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/08/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/08/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE MARIA BENTO DA SILVA TERCEIRO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/08/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE MARIA DO CEU SOARES NICACIO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/08/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE LUZANIRA BERNARDO DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/08/2020 | 527.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, NA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/08/2020 | 527.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/08/2020 | 1000.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRELIMINARES NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA CONJ. ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/08/2020 | 1343.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUA:SEVERINO PRIMO DE LIMA E VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA , COM A IMPLANTAÇÃO DE MANILAS E CANOS DAS MESMAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/08/2020 | 2700.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 1°MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTÍCO, NA RUA: PROJETADA-CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE CALÇAMENTO , SENDO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO NO VALOR R$9,00 TOTALIZANDO 300M DE CALÇAMENTO. . CONFORME °COMPROVANTE EM ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/08/2020 | 265.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/08/2020 | 766.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/08/2020 | 1503.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 4°MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTÍCO, NA RUA: VEREADORA NEUZA MADRUGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTO , SENDO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO TOTALIZANDO 167 M DE CALÇAMENTO. CONFORME °COMPROVANTE EM ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/08/2020 | 12000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: CANDIDA CELESTINO - CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00412020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/08/2020 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/08/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/08/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/08/2020 | 527.00 | 00007217850428 | TARCISIO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/08/2020 | 1053.00 | 00001807245764 | JOSINETE IDALINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/08/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/08/2020 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/08/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/08/2020 | 1869.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/08/2020 | 358.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/08/2020 | 10042.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/08/2020 | 2825.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/08/2020 | 1350.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 22(VINTE E DUAS) RECARGAS DE TINTA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/08/2020 | 29357.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/08/2020 | 632.00 | 00063178931449 | JOSE NILDO PAULINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/08/2020 | 1503.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 4°MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTÍCO, NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. SENDO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO TOTALIZANDO 167 M DE CALÇAMENTO. CONFORME °COMPROVANTE EM ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/08/2020 | 864.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/08/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/08/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCVF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/08/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005406 | 18/08/2020 | 1798.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE QUE FORAM UTILIZADO PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS DE HIGIENES QUE FORAM DOADAS AS USUARIAS DO GRUPO DE IDOSAS(ACOMPANADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/08/2020 | 3000.00 | 00007338138443 | SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO APOIO AO PLANEJAMENTO DE AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005418 | 18/08/2020 | 1798.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE QUE FORAM UTILIZADO PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS DE HIGIENES QUE FORAM DOADAS AS USUARIAS DO GRUPO DE IDOSAS(ACOMPANADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/08/2020 | 2555.90 | 08298317000168 | CARTORIO ROGERIO LINS-JOSE DA S. SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS E PARA LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/08/2020 | 1279.21 | 08298317000168 | CARTORIO ROGERIO LINS-JOSE DA S. SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS PARA REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/08/2020 | 63.63 | 08298317000168 | CARTORIO ROGERIO LINS-JOSE DA S. SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS E PARA LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/08/2020 | 63.63 | 08298317000168 | CARTORIO ROGERIO LINS-JOSE DA S. SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS PARA REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COMERCIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/08/2020 | 485.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/08/2020 | 316.00 | 00060707089700 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/08/2020 | 843.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/08/2020 | 843.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/08/2020 | 6299.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00009500747480 | VINICIUS TRAJANO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ARES CODICIONADOS DA UBS´S I (SALA DO DESTISTA, CONSULTÓRIO MÉDICO), SALA DA ENFERMEIRA E A SALA DE VACINAÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ , MUNICIPIO DE MULUNGU-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/08/2020 | 1790.00 | 00070193025485 | LINDAYANE FERREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00005822662463 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/08/2020 | 443.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFLEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00005652281456 | FLAVIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/08/2020 | 229.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/08/2020 | 248.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( REAB ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/08/2020 | 843.00 | 00080512739404 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00014047526410 | LAERTE TALLES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/08/2020 | 10008.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/08/2020 | 999.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00009521928450 | JOALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/08/2020 | 1790.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/08/2020 | 264.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/08/2020 | 3330.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/08/2020 | 8104.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/08/2020 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/08/2020 | 1344.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/08/2020 | 1947.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/08/2020 | 10682.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/08/2020 | 2709.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/08/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/08/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/08/2020 | 535.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/08/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/08/2020 | 339.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO/MAC), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/08/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 07/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/08/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO/VIG.EM SAUDE ENDEMIAS), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/08/2020 | 1414.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/08/2020 | 317.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PMAQ CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/08/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/08/2020 | 850.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 30 TROCA DE PELICULA DE TABLETE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/08/2020 | 1364.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/08/2020 | 280.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TROCA DE PROCESSADOR DO TABLETE MULTILAZER ML 10 DESTINADO A UBS DE AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/08/2020 | 3922.47 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EQUIPES DO UBS PARA AS ATIVIDADES DO 2° SEMESTRE DO ANO.VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/08/2020 | 280.00 | 07716504000151 | INOVAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS DE FERRO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA COMUNIDADE LEA-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/08/2020 | 1685.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/08/2020 | 100.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/08/2020 | 280.00 | 07716504000151 | INOVAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS DE FERRO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA COMUNIDADE LEA-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/08/2020 | 1340.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE DE 100 ADESIVOS RECORTADOS 0,35X0,35 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/08/2020 | 1680.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 PAINÉIS EM MDF 1,00X1,00 E 06 PAINEIS 0,65X0,65CM, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/08/2020 | 1500.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA 5W8 DESTINADO AO VEICULO TIPO PATROL 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/08/2020 | 680.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/08/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/08/2020 | 632.00 | 00007217850428 | TARCISIO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/08/2020 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00010882147463 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/08/2020 | 500.00 | 00005207629409 | JOSIVAL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/08/2020 | 13000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: PROJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/08/2020 | 3696.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: MARINALVA FELISMINO BERNARDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/08/2020 | 2633.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/08/2020 | 1790.00 | 00006358126490 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/08/2020 | 1790.00 | 00092803016400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/08/2020 | 1790.00 | 00005517544789 | JOICE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/08/2020 | 2633.00 | 00009087243499 | EDUARLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/08/2020 | 2632.00 | 00006991545708 | LUZIBERTO JOSE PEREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNR:5562, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/08/2020 | 2250.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DE PAGAMENTO DA INSTALAÇAO DA REDE MONOFASICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, LOCALIZADA NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/08/2020 | 420.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTORES.NO VEÍCULO DE PLACA: QSM2180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00004714154486 | ELMA ALMEIDA DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/08/2020 | 554.51 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/08/2020 | 4680.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/08/2020 | 1824.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/08/2020 | 300.00 | 00080513883487 | VERA LUCIA PAULO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA ,DESTINADAS A COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/08/2020 | 3360.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PATROL MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/08/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/08/2020 | 50.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/08/2020 | 680.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO MOB:1470, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/08/2020 | 4002.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/08/2020 | 4500.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PEDREIROS E 03 (TRES) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/08/2020 | 5450.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS DIAS 05 E 19 DE AGOSTO DE 2020, EM PAIENTES DESTE MUNICIPIO. NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, E NA UBS DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005454 | 25/08/2020 | 2653.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005455 | 25/08/2020 | 6079.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I,II,III,E V.VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005456 | 25/08/2020 | 6079.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS I,II,III,E V.VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005457 | 25/08/2020 | 3072.40 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005458 | 25/08/2020 | 1213.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/08/2020 | 1200.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ÁREAS EXTERNA DA ENFERMARIA QUE ATENDE POSSIVEIS CASOS DE COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/08/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATÁ E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/07/2019 ATE 25/08/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICISOCIAL.NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/08/2020 | 632.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/08/2020 | 1579.00 | 00003335655419 | VALDEITON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/08/2020 | 1579.00 | 00004816461400 | PAULO PINTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE AO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/08/2020 | 700.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/08/2020 | 2200.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTIO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/08/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/08/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/08/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE CRISTIANE DA SILVA CUNHA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/08/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE VERONICA DE PAULA SILVA LUCAS DOS SANTOS. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/08/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/08/2020 | 737.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/08/2020 | 522.50 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/08/2020 | 632.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/08/2020 | 1265.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/08/2020 | 1264.00 | 00010909406456 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005453 | 25/08/2020 | 1896.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/08/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. NO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005487 | 25/08/2020 | 4993.90 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/08/2020 | 948.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/08/2020 | 18392.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/08/2020 | 370.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A INFRA ESTRUTURA.NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/08/2020 | 422.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/08/2020 | 316.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NA LOCALIDADE LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/08/2020 | 1579.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL E CONJ. HUMBERTO MADRUGA, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/08/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/08/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL.NO PERIODO DE 26/07/2020 ATÉ 25/08/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DE TAXAS DE DISPESAS DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/08/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA VEICULADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/08/2020 | 217.00 | 00079872956472 | LUIS PAULO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/08/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/08/2020 | 1580.00 | 00080472079468 | JOSINALDO MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS E CONSTRUÇOES DE PLACAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/08/2020 | 2110.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM (DOIS AJUDANTES) NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES TIGRE, POÇO DE PEDRA E POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/08/2020 | 8367.36 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/08/2020 | 800.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/08/2020 | 1053.00 | 00093024983449 | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/08/2020 | 1685.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUAS: DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: HPE:9635/PB. CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/08/2020 | 320.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA IFO:0850, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/08/2020 | 2900.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/08/2020 | 9100.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: PROJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/08/2020 | 790.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/08/2020 | 423.00 | 00006147638432 | RONALDO CAMILO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/08/2020 | 579.00 | 00007860806479 | CRISTIANO RIBEIRO AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/08/2020 | 1106.00 | 00005774662403 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/08/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/08/2020 | 369.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/08/2020 | 199.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00001051996481 | BRUNO HENRIQUE COSTA DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/08/2020 | 2400.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 04(QUATRO) CISTERNAS DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00402020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/08/2020 | 1480.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH:3332, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/08/2020 | 1900.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DSITRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA DE PLACA MYI:3860, PARA AS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/08/2020 | 2400.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00422020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/08/2020 | 1085.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NO COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PROFESSORES EM VIRTUDE DA REUNIAO PARA ELABORAÇAO DAS AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/08/2020 | 1579.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA MEDINDO 450M2, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/08/2020 | 632.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/08/2020 | 3160.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/08/2020 | 2212.00 | 00003579920405 | DERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM UM AJUDANTE) NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL .DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/08/2020 | 1685.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/08/2020 | 1685.00 | 00000968962483 | MARIA DE FATIMA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/08/2020 | 2212.00 | 00008986904470 | MAGNO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS (GOL QFR:5236, FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, L200 TRITON DE PLACA QFW:0544), PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/08/2020 | 1685.00 | 00025084470482 | DIONE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/08/2020 | 632.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/08/2020 | 632.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/08/2020 | 632.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/08/2020 | 632.00 | 00001818607409 | ADELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/08/2020 | 632.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/08/2020 | 1475.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLIES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/08/2020 | 920.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/08/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/08/2020 | 632.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/08/2020 | 316.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/08/2020 | 1053.00 | 00007347392497 | JOSE LUIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/08/2020 | 527.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/08/2020 | 527.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNP:2532, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADE DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/08/2020 | 843.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO(EM VIRTUDE DE REFORMAS), NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: HPE:9635/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/08/2020 | 1895.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS's I, IV E V, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/08/2020 | 1790.00 | 00070284299464 | CASSIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/08/2020 | 1579.00 | 00056809883487 | MARINALDO SILVINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX DE PLACAS QFX:5854, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/08/2020 | 632.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/08/2020 | 528.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA REPOSIÇAO DO FORRO EM PVC DO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/08/2020 | 632.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM (POR TRAS) DA AREA EXTERNA DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/08/2020 | 950.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/08/2020 | 1265.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/08/2020 | 1790.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/08/2020 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS INSTALAÇOES DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/08/2020 | 422.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/08/2020 | 344.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/08/2020 | 450.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQE:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/08/2020 | 580.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/08/2020 | 580.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/08/2020 | 530.00 | 00070042165431 | JACKELINE BRONZEADO GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMEIRA DO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAÕ BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/08/2020 | 316.00 | 00001453446494 | RENATA THAIS MORAIS DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/08/2020 | 1053.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADO A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/08/2020 | 422.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/08/2020 | 1790.00 | 00013421283460 | JEFFERSON JOSE DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/08/2020 | 1053.00 | 00004262193411 | ADEILTON ALVES CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/08/2020 | 632.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDAES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/08/2020 | 632.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/08/2020 | 780.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/08/2020 | 1717.54 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/08/2020 | 1455.26 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA QUE ESTA PREPARADA AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/08/2020 | 897.89 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/08/2020 | 359.88 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/08/2020 | 475.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/08/2020 | 1053.00 | 00009748697401 | IANNE KELLE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/08/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/08/2020 | 738.00 | 00007841374470 | ROSELI LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC ENFERMAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/08/2020 | 2106.00 | 00004205130430 | GICELY MACENA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS ´s, I,II E IV , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/08/2020 | 1053.00 | 00007896148471 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, NA LOCALIDE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DETE MUNICIPIO. PARA REALIZAÇOES DE VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/08/2020 | 1316.00 | 00070849511488 | LUCAS ARRUDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO COMO DIGITADOR JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/08/2020 | 2090.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ONDONDONTISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/08/2020 | 1158.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA COSTRUÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA DO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/08/2020 | 843.00 | 00009306266480 | HERICKA THAIS CABRAL DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA N PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/08/2020 | 738.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTRUÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA DO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/08/2020 | 527.00 | 00003730283421 | CELIO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO ,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/08/2020 | 1316.00 | 00070389708445 | AMANDA SATURNINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/08/2020 | 1516.00 | 00004623300447 | KLEI ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA E ENFERMAGEM , NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/08/2020 | 2106.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's I, II E IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/08/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ,COMO NUTRICIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/08/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO A TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/08/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/08/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/08/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/08/2020 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , NO PSF III, , NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/08/2020 | 422.00 | 00006368039450 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/08/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/08/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/08/2020 | 2090.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/08/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/08/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/08/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/08/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/08 Á 31/08/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTAEDILIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/08/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/08/2020 | 150.00 | 00079406670410 | ERIVAN PAULO DA SILVA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/08/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00009799752477 | ALDILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/08/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/08/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/08/2020 | 10574.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/08/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/08/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/08/2020 | 3045.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/08/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/08/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/08/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/08/2020 | 3927.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/08/2020 | 6435.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/08/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/08/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CRAS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/08/2020 | 5778.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 2°MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTÍCO, NA RUA: PROJETADA-CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CALÇAMENTO, SENDO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO NO VALOR R$9,00 TOTALIZANDO 642M2 DE CALÇAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/08/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/08/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/08/2020 | 265.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/08/2020 | 35116.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/08/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/08/2020 | 780.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENORIO DA SILVA , SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/08/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/08/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/08/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/08/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/08/2020 | 528.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/08/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/08/2020 | 316.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/08/2020 | 316.00 | 00070486777405 | JOYCE MANUELLE LUIS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/08/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/08/2020 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/08/2020 | 2468.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/08/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/08/2020 | 10272.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/08/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/08/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/08/2020 | 2400.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 03(TRES) CISTERNAS DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00402020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/08/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/08/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/08/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/08/2020 | 948.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/08/2020 | 4228.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/08/2020 | 7135.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/08/2020 | 2740.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/08/2020 | 265.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/08/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/08/2020 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/08/2020 | 43094.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), eRELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/08/2020 | 14285.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/08/2020 | 199461.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/08/2020 | 9158.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/08/2020 | 64700.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/08/2020 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/08/2020 | 1465.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/08/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/08/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/08/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/08/2020 | 474.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/08/2020 | 316.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/08/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS'S I, II, IV E V NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/08/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/08/2020 | 318.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/08/2020 | 17190.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(FUS)RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/08/2020 | 45785.61 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/08/2020 | 3383.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PACS)RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/08/2020 | 15237.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FUS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/08/2020 | 1128.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO REABILITAÇÃO), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/08/2020 | 6256.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/08/2020 | 10169.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/08/2020 | 8890.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/08/2020 | 35175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/08/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/08/2020 | 2099.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/08/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/08/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/08/2020 | 2493.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/08/2020 | 5600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/08/2020 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/08/2020 | 71920.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/08/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/08/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA E ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/08/2020 | 19612.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/08/2020 | 13158.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/08/2020 | 7007.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB)RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/08/2020 | 800.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/08/2020 | 265.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/08/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/08/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/08/2020 | 522.50 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO A GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/08/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/08/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/08/2020 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/08/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/08/2020 | 1158.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/08/2020 | 16745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONVID-19), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/08/2020 | 450.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA TROCA DAS ENGRENAGENS DA IMPRESSORA SANSUNG SCX 3005F E CONCERTO DE PLACA FONTE. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/08/2020 | 843.00 | 00007559721478 | MARCELA FELIX MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010968832440 | JOSE CLEMENTE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/08/2020 | 527.00 | 00096581042404 | MARIA DE LOURDES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MOW:1436/PB, CONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2020 | 1345.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2020 | 527.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2020 | 1474.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° SONIA MARIA HONORIO GOMES EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL ESPECIAL MB DE PLACA QFG2338/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II, PARA VISISTAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2020 | 1265.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS´V LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2020 | 212.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE, DURANTE 04 DIAS DO MES DE AGOSTO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2020 | 1024.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2020 | 180.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8MM DESTINADO AO PSF DA LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2020 | 4.75 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE SITUADO Á RUA EDILIA MARIA S/N CONJ. JOSE ADÍLIO DE MOURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2020 | 17765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2020 | 219.45 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2020 | 31.35 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005805 | 31/08/2020 | 89302.83 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFICAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO/MDE. CONFORME ANEXO. | 00432020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2020 | 1265.00 | 00070121285421 | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES MAIO , JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2020 | 1158.00 | 35151997000165 | LEANDRO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇOÊS DA CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO IPUEIRA,, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00402020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2020 | 422.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CONJUNTO LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/08/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/08/2020 | 212.00 | 00009954594442 | TARCIANA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO E ARQUIVAMENTO JUNTO A SERCETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2020 | 4500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NELZA MARIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FARMACIA BASICA Nº 17489-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2020 | 41.80 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2020 | 4.75 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2020 | 20.90 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/08/2020 | 1053.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2020 | 550.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2020 | 594.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2020 | 594.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2020 | 568.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2020 | 694.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2020 | 927.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2020 | 927.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2020 | 550.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2020 | 568.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2020 | 750.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2020 | 750.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2020 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092+8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2020 | 31.35 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2020 | 104.50 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA F.P.M Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2020 | 870.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2020 | 219.45 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2020 | 229.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2020 | 198.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 19.260-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/09/2020 | 527.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/09/2020 | 527.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012448561427 | ONILDA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE BOTIJÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/09/2020 | 410.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 41(QUARENTA E UM) SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/09/2020 | 1422.00 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/09/2020 | 843.00 | 00003778131419 | FABIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ.DR. ACHILLES LEAL,DETA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE AGOSTO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2020 | 158.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELÉS NA LOCALIDADE LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/09/2020 | 1250.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/09/2020 | 1189.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/09/2020 | 1800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB 15 E PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/09/2020 | 316.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/09/2020 | 731.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/09/2020 | 632.00 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO VIANA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/09/2020 | 200.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/09/2020 | 843.00 | 00096581050415 | MARIA DE FATIMA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/09/2020 | 1053.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/09/2020 | 200.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇAO MEDINDO 70CM DE LARGURA POR 2MTS DE ALTURA, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/09/2020 | 527.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A PROFISSIONAIS DA UBS II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/09/2020 | 633.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/09/2020 | 737.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/09/2020 | 1560.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO NA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/09/2020 | 320.00 | 00004430823405 | ALINE DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/09/2020 | 845.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/09/2020 | 215.00 | 00097806668420 | ADRIANA VINCENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/09/2020 | 422.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/09/2020 | 2846.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª EVANILZA MACHADO NUNES, EM VEICULO TIPO SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACAS OGC:0287, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA QUE ABRANGE A AREA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/09/2020 | 2600.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNH:8441 CONDUZINDO A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2020 | 2847.00 | 00008625920462 | HALLISON FERREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2020 | 2845.00 | 00007194020424 | ALDAYANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFL:6859/PB, CONDUZINDO PELO SR° WELLINGTON SOARES DA COSTA, CONDUZINDO AS EQUIPES DASUBS's II E PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2020 | 2846.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2020 | 1685.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2020 | 3500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/09/2020 | 2843.00 | 00002042777447 | ALBERTO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MOD:4736, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA UBS I PARA VISITAS DOMICILIARES E POSTO ANCORA DAS LOCALIDADES JARDIM, BARRO VERMELHO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/09/2020 | 110.00 | 00013053836483 | JARBELE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO VERMELHO ´ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 02(DOIS) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/09/2020 | 1685.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/09/2020 | 11031.50 | 26044732000177 | MATHEUS MED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/09/2020 | 1629.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/09/2020 | 3500.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA QFT:5113, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/09/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/09/2020 | 1685.00 | 00014047526410 | LAERTE TALLES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/09/2020 | 2316.00 | 00009521928450 | JOALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERNETE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/09/2020 | 1580.00 | 00005652281456 | FLAVIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/09/2020 | 2843.00 | 00006991545708 | LUZIBERTO JOSE PEREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNR:5562, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/09/2020 | 527.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/09/2020 | 400.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/09/2020 | 737.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/09/2020 | 211.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL- CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/09/2020 | 845.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/09/2020 | 1265.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005881 | 02/09/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059 NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005882 | 02/09/2020 | 1824.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005883 | 02/09/2020 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK:9163, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/09/2020 | 1053.00 | 00009894915442 | LAVINIA STEPHANIE BEZERRA DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/09/2020 | 650.00 | 00006898869426 | ARIELA DAS DORES FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005911 | 02/09/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005912 | 02/09/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005913 | 02/09/2020 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ:2518, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/09/2020 | 4520.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005915 | 02/09/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005916 | 02/09/2020 | 2494.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OGF:3112, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005917 | 02/09/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO YBR 125CC DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIG.SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/09/2020 | 5215.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005919 | 02/09/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005920 | 02/09/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005922 | 02/09/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSFII), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005923 | 02/09/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005924 | 02/09/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/09/2020 | 5831.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005926 | 02/09/2020 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/09/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005899 | 02/09/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 PLACA QSM:3D66, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005900 | 02/09/2020 | 760.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECI DAILY PLACA QSM:2180, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005901 | 02/09/2020 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW:2246, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005902 | 02/09/2020 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005903 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005904 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005905 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005907 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005908 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005909 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005910 | 02/09/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/09/2020 | 4940.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/09/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005891 | 02/09/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQH:3322, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005892 | 02/09/2020 | 1295.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/09/2020 | 306.00 | 00001737566460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NA COMUNIDADE UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/09/2020 | 1800.00 | 00006025911479 | WANDERSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/09/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/09/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/09/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/09/2020 | 316.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/09/2020 | 675.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/09/2020 | 1158.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/09/2020 | 1053.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/09/2020 | 843.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/09/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005886 | 02/09/2020 | 3589.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005887 | 02/09/2020 | 6290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005888 | 02/09/2020 | 2001.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/09/2020 | 737.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL LANDIA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005890 | 02/09/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACANQE:3561, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005895 | 02/09/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF:4850, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005896 | 02/09/2020 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005898 | 02/09/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO TOYOTA DE PLACA JFO:0896, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/09/2020 | 10178.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O MELHORAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE JARDIM, POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005894 | 02/09/2020 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/09/2020 | 527.00 | 00035065753415 | JOS� DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/09/2020 | 527.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/09/2020 | 4361.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005885 | 02/09/2020 | 301.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993 NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/09/2020 | 200.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/09/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/09/2020 | 894.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS PARA MAES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL, ACOMPANHAMENTO PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/09/2020 | 2660.78 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E AÇOES DE ROTINA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/09/2020 | 1158.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/09/2020 | 2210.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALES - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/09/2020 | 2300.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA IMPLANTAÇAO DE MANILHAS E CANOS DAS GALERIAS DE ESGOTOS, DAS RUAS: ANTENOR DE AQUINO SALES - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, RUA: SANTA TEREZINHA EBELA VISTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/09/2020 | 750.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA EM ZINCO COM MADEIRA E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/09/2020 | 422.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE, EMVEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/09/2020 | 265.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/09/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/09/2020 | 1158.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇOÊS DA CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JJZ:5663/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/09/2020 | 890.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DA FONTE DA IMPRESSORA EPSON E BENQ. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/09/2020 | 215.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/09/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OFE:8515,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA CONDUZIDA POR JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS NO SERVIÇO DE ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAE POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E MATRICULADAS NO CENTRO ED. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/09/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO NOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA, PEDRAS, VILA CLOTILDE, DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/09/2020 | 260.00 | 00013345780798 | FABRICIO CAMARA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 TOTEM PARA ULTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL , COM ESTRUTURA EM METALOM E COBERTURA LONITA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA E CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/09/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE AGOSTO DE 2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/09/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONRA DE PLACA NQE9184,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADE IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA,AOS ALUNO MATRICULADOS NO GRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA -JARDIM E EMÍDIO JOAQUIM ALVES-BARRO VERMELHO,NO PERÍODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE 08/2020, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS SÍTIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/09/2020 | 1700.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/09/2020 | 422.00 | 00009727556400 | DANIELE SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/09/2020 | 3611.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I E II NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/09/2020 | 2317.00 | 00070193025485 | LINDAYANE FERREIRA ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/09/2020 | 1790.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/09/2020 | 738.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO PREDIO DA UBS V(SALA DO DENTISTA E VACINAÇAO), LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/09/2020 | 275.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/09/2020 | 850.00 | 00070945111401 | VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PLANTOES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/09/2020 | 527.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/09/2020 | 820.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS 1212 HP BROTHER, DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/09/2020 | 1800.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER 5102, DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/09/2020 | 737.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA:DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/09/2020 | 1790.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ARÉA EXTERNA E INTERNA NO PEDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/09/2020 | 1264.00 | 00080472117491 | maria jose mariano dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/09/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/09/2020 | 1053.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIAS NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/09/2020 | 527.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A S UBS's I, II, IV, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/09/2020 | 750.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR.ACHILLES CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 04/09/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/09/2020 | 527.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/09/2020 | 737.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS´s I,II,IV NA ZONA RURAL E CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/09/2020 | 1790.00 | 00005517544789 | JOICE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/09/2020 | 1053.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/09/2020 | 422.00 | 00002308764473 | ERONILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE 08(OITO) PLANTOES DE 12 HORAS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE PORTAS, VASOS SANITARIOS E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/09/2020 | 527.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE DOIS PORTOES E REPARO DE EMBOÇO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO DE PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/09/2020 | 737.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUMICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/09/2020 | 1790.00 | 00092803016400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 04/09/2020 | 422.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UBS ´S I,II IV, NA ZONA RURAL E CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/09/2020 | 212.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PORTAS DA ESTRUTURA FÍSICA DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/09/2020 | 2633.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/09/2020 | 4500.00 | 31108029000115 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PEDREIROS E 03 (TRES) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/09/2020 | 2633.00 | 00009087243499 | EDUARLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/09/2020 | 1685.00 | 00005822662463 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/09/2020 | 210.00 | 00098233440434 | MANOEL GARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO ESGOTO DAS PIAS DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/09/2020 | 316.00 | 00010008840407 | DANIELA OLINTO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA, O GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO , LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005996 | 04/09/2020 | 37900.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DA SITUAÇAO DA PANDEMIA, AS AULAS ESTAO NA MODALIDADE DE ENSINO REMOTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/09/2020 | 423.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/09/2020 | 530.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/09/2020 | 800.00 | 00011164141473 | WALQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/09/2020 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/09/2020 | 1475.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/09/2020 | 1053.00 | 00019106173420 | ESTANISLAU RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA MODELO LB90, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. COM OPERADOR. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, SITIO PEDRAS, IPUEIRA E NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 04/09/2020 | 527.00 | 00003771841445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/09/2020 | 1685.00 | 00011867707403 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/09/2020 | 2106.00 | 00006515524439 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/09/2020 | 527.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/09/2020 | 350.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/09/2020 | 350.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/09/2020 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CADASTRO NO GEO-PB DE PROJETO E PLANILHA DA CONSTRUÇAO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MANOEL GOMES, NA COMUNIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006016 | 08/09/2020 | 7800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: PROJETADA-CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, EM FRENTE A PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, NESTACIDADE. CONFORME ANEXO. | 00442020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/09/2020 | 195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/09/2020 | 183.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/09/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/09/2020 | 1579.00 | 00008224884422 | CARLOS FERNANDES DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO E FICALIZAÇAO NAS CONSTRUÇOES DA CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/09/2020 | 280.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(MARMITAS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUE ESTAO TRABALHANDO NA PREPARAÇAO E DISTRIBUIÇAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARTICIPANTES DO ENSINO REMOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/09/2020 | 2000.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VISITAS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/09/2020 | 843.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00011625226403 | CLISSIA LAYS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DA VIGILANCIA SANITÁRIA NAS ATIVIDADES , NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/09/2020 | 422.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/09/2020 | 2700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/09/2020 | 1673.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/09/2020 | 948.00 | 00003286519405 | FRANCISCA TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS II, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/09/2020 | 1686.00 | 00070486524469 | MARIA INÊS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NASF DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/09/2020 | 1579.00 | 00005902942454 | RENATHA MOURA RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS II LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL.NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/09/2020 | 590.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/09/2020 | 2106.00 | 00009513872432 | BIANCA ALVES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/09/2020 | 527.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, NA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/09/2020 | 633.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/09/2020 | 737.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NAS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/09/2020 | 1124.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSC:9239, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/09/2020 | 1252.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃOPESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/09/2020 | 1117.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/09/2020 | 1130.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA NQG:7531, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/09/2020 | 843.00 | 00070267109407 | TAMIRES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/09/2020 | 700.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/09/2020 | 1579.00 | 00016187105400 | MARIA LUCIA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00071400735467 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/09/2020 | 110.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/09/2020 | 2136.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/09/2020 | 100.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/09/2020 | 950.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO,DESTA DATA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/09/2020 | 1300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/09/2020 | 369.00 | 00002336145405 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/09/2020 | 600.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE REFLETORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/09/2020 | 1053.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/09/2020 | 1053.00 | 00009092853496 | ADONIS DE AQUINO SALES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRO ESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/09/2020 | 316.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/09/2020 | 1369.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE, EMVEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/09/2020 | 600.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE 1° MEDIÇÃO DA MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DO MEIOS FIOS FRANÍTICO LINEAR, NAS RUAS PROJETADAS CONJ JOSE A. DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIOS FIOS LINEAR, SENDO O VALOR DO METRO LINEAR R$ 5,00 TOTALIZANDO 120 METROS DE LINEAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00442020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/09/2020 | 2600.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS (CANOS E BOCA DE LOBOS) DA RUA DR ACHILLES LEAL. CONJ JOSE A. DE MOURA , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/09/2020 | 1196.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DR° ACHILLES LEAL, CONJ JOSE A. DE MOURA SENDO 92M DE CALÇAMENTO VALOR R$13,00 (TREZE REAIS) CADA METRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/09/2020 | 570.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS, NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALES - CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2020 | 768.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS(CANOS) DA RUA: PROJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/09/2020 | 630.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANÍTÍCO, NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS, CONJUNTO HABITACIONALHUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. SENDO METRO QUADRADO DE CALÇAMENTO TOTALIZANDO 70 M2 DE CALÇAMENTO. CONFORME °COMPROVANTE EM ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/09/2020 | 843.00 | 00009062293409 | MARCIANO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM O SITIO JARDIM DE CIMA AO SITIO MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/09/2020 | 3650.00 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/09/2020 | 3650.00 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/09/2020 | 14880.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/09/2020 | 75066.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/09/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/09/2020 | 3475.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/09/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/09/2020 | 1.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/09/2020 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/09/2020 | 1000.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/09/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/09/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/09/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO IPUEIRA,, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00402020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/09/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMARAZAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/09/2020 | 1432.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO(FISCALIZAÇAO) DAS CONSTRUÇOÊS DA CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/09/2020 | 230.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) COMPONENTES DO INSTRUMENTO DE SOPRO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,NA ALVORADADO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/09/2020 | 1070.00 | 00058430601449 | ERALDO CEZAR DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES DE CAMARAS DE SEGURANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/09/2020 | 638.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/09/2020 | 1264.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010300908407 | DIAGORAS PHYLLIPE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/09/2020 | 370.00 | 00007482643451 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/09/2020 | 1264.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/09/2020 | 948.00 | 00018196730497 | JOSE CONSTANTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/09/2020 | 1471.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E ATESTADO MÉDICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/09/2020 | 2106.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS, INSTALAÇAO DE 02(DOIS) LAVATORIOS, UM VASO SANITARIO E REPARO NA REDE HIDRAULICA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. REFERENTE A 20(VINTE) DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/09/2020 | 1053.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE PORTAS E FECHADURAS, INSTALAÇAO DE 02(DOIS) LAVATORIOS, UM VASO SANITARIO E REPARO NA REDE HIDRAULICA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. REFERENTE A 20(VINTE) DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003571951409 | joselio francisco de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/09/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS ´S I,II, IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/09/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/09/2020 | 517.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/09/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/09/2020 | 1264.00 | 00072644583420 | DJALMA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/09/2020 | 500.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004044467447 | JOSEANE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO, PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010607212446 | GEZIELLY HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/09/2020 | 527.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/09/2020 | 1790.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , LOCALIZADO NA RUA :DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/09/2020 | 1937.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA(DE PORTAS, JANELAS E GRADES) DA SALA DO CENTRO DE REABILITAÇAO, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/09/2020 | 1058.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS I E TROCA DE COMPRESSOR DA SALA DE VACINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/09/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/09/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/09/2020 | 1579.00 | 00002496916477 | MARCIO MOURAIS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00058430601449 | ERALDO CEZAR DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/09/2020 | 843.00 | 00009593211799 | CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, MODELO FOX 1.0 DE PLACA MNF:3502/PB, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/09/2020 | 527.00 | 00006004622427 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/09/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/09/2020 | 170.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2020 | 1060.00 | 00009500747480 | VINICIUS TRAJANO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CELTA DE PLACA MYT:8046, DE PROPRIEDADE DO SR. SEVERINO DOS MSANTOS DANTAS FILHO E CONDUZIDO PELO SR. VINICIUS TRAJANO LOPES, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/09/2020 | 1930.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADESDE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2020 | 316.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/09/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/09/2020 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA , REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADESW MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/09/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/09/2020 | 3650.00 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SALA DO CENTRO DE REABILITAÇAO NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00002935648412 | JOSELIA DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/09/2020 | 422.00 | 00008990369452 | CLAUDIANA JANUARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UBS's I, II E IV, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/09/2020 | 527.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/09/2020 | 500.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/09/2020 | 2150.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFA:1757, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/09/2020 | 1895.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/09/2020 | 4350.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO SEGUNDO SEMESTRE DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/09/2020 | 6400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO SEGUNDO SEMESTRE DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/09/2020 | 4200.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO SEGUNDO SEMESTRE DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/09/2020 | 3160.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/09/2020 | 2120.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE RECEPÇAO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/09/2020 | 1690.00 | 00009000154464 | EMILIA CAROLLINE SILVA LISBOA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO NOS PREDIOS DAS UBS's I, IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/09/2020 | 769.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA:1757, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRAE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/09/2020 | 450.00 | 00070738350443 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/09/2020 | 800.00 | 00002771032406 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNZ:0813, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/09/2020 | 890.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ/L 1214 DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA,PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/09/2020 | 320.00 | 00012448561427 | ONILDA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/09/2020 | 3840.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/09/2020 | 1264.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF:5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/09/2020 | 423.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006153 | 14/09/2020 | 13000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORMEANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/09/2020 | 369.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENÓRIO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/09/2020 | 4598.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJ. JOSÉ ALVES PEREIRA .DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 14/09/2020 | 1308.87 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/09/2020 | 1932.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/09/2020 | 1565.00 | 00023445463832 | LEONARDO DA CONCEIÇÃO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/09/2020 | 1685.00 | 00004218511470 | MARIA GORETTE DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/09/2020 | 130.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/09/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 14/09/2020 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/09/2020 | 4598.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DO SÍTIO IPUEIRA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00402020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/09/2020 | 1230.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/09/2020 | 1700.00 | 00003338739478 | RICARDO NSILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UBS V, DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDINHO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/09/2020 | 1550.00 | 00070917996402 | JOÃO PAULO TENORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/09/2020 | 1800.00 | 00043868436472 | MARTA DA ROCHA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/09/2020 | 1590.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/09/2020 | 1800.00 | 00005744211497 | LUCIANA TERNORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 14/09/2020 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/09/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE SONIA MARIA HONORIO GOMES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 14/09/2020 | 1579.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA VISITAS DOMICILIARES EM VIRTUDE AO COMBATE AO COVID-19 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/09/2020 | 1579.00 | 00008110850405 | WAGNER OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/09/2020 | 1117.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/09/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS NAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/09/2020 | 1184.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/09/2020 | 422.00 | 00007978746402 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/09/2020 | 950.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO RECARGA E HIGIENIZAÇAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/09/2020 | 1300.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA ESCRIVANINHA, UM NICHO 99CM POR 38CM E DUAS PRATELEIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/09/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/09/2020 | 705.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM NICHO EM MDF MEDINDO 90CM POR 55CM DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO E.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E UMA DIVISORIA DECORATIVA MEDINDO 3M E 50CM DE COMPRIMENTO POR80CM DE ALTURA CADA DESTINADOS A AREA EXTERNA DA EXTENSAO I DO CEETA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/09/2020 | 1053.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E TORNEIRO NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/09/2020 | 4687.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/09/2020 | 1827.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/09/2020 | 1717.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PRONTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS E PRONTUÁRIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/09/2020 | 220.00 | 00070304275484 | ALEFF SALES BARBOSA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/09/2020 | 1758.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/09/2020 | 527.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE, EMVEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/09/2020 | 422.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DA ENCHEDEIRA, PA MECANICA, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/09/2020 | 2061.06 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/09/2020 | 2061.06 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/09/2020 | 1579.00 | 00070961145480 | MATEUS TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/09/2020 | 550.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA E NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/09/2020 | 2918.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/09/2020 | 6827.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/09/2020 | 758.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/09/2020 | 1579.00 | 00006136006499 | JOSELIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO VW/GOL DE PLACA OEY-9010-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/09/2020 | 1500.00 | 31420869000119 | EDUARDO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTOS, MANUTENÇÕES E RECARGA DE GÁS DE ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/09/2020 | 3500.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO E RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS UBS's I E IV, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/09/2020 | 855.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 5036, ANULADA POR TER SIDOL EMITIDA COM CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/09/2020 | 1393.30 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO E DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/09/2020 | 1259.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/09/2020 | 900.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PORTOES, COM PINTURA E FECHADURAS, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/09/2020 | 1748.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/09/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA AFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/09/2020 | 1723.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:LOV1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/09/2020 | 215.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/09/2020 | 292.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/09/2020 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/09/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/09/2020 | 667.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/09/2020 | 6400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/09/2020 | 527.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO RIACHO ENTRE AS RUAS JOAO PESSOA E HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/09/2020 | 264.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/09/2020 | 215.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO RIACHO ENTRE AS RUAS: HORACIO MONTENEGRO E JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/09/2020 | 426.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/09/2020 | 850.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 18/09/2020 | 2100.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO E ESCAVAÇÃO DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA, VIZINHO A ACADEMIA DE SAUDE LUIS CAVALCANTE DE LIMA-NO CONJUNTO JOSE A DE MOURA.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/09/2020 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA,DAS LAMPADAS CONVENCIONAIS POR REFLETORES DE LEDS DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA -POVOADO DE GRAVATA.ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/09/2020 | 1790.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUAS: DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,JOSE ALVES PEREIRA E RUA PROJETADA, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: HPE:9635/PB. CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/09/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/09/2020 | 864.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 18/09/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/09/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00005802011475 | CLAUDENILDON DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 18/09/2020 | 8980.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 8/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 18/09/2020 | 1003.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 18/09/2020 | 4.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/09/2020 | 1014.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/09/2020 | 13817.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 40% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 8/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/09/2020 | 1120.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ODONTOLOGICO PRESTADO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/09/2020 | 680.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/09/2020 | 680.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/09/2020 | 300.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE LIIZ BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/09/2020 | 300.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/09/2020 | 4528.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 3 PEDREIROS E 3 AJUDANTES NO PREDIO DA UBS IV NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/09/2020 | 300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SONIA MARIA HONORIO GOMES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/09/2020 | 1485.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY 6692/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E HOMOCENTRO DE JOÃO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/09/2020 | 1055.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNP:2532, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADE DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/09/2020 | 527.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS V,LOCALIZADA NO POVOADO DA LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/09/2020 | 894.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA IMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II,LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/09/2020 | 9831.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 18/09/2020 | 503.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS CONTRATO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/09/2020 | 3330.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS COMISSIONADO), COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/09/2020 | 248.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CENTRO DE REABILITAÇÃO ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 8/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 18/09/2020 | 3781.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS CONTRATO), COMPETENCIA DE 8/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/09/2020 | 285.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESCORAS UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO EM POÇO DE PEDRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/09/2020 | 527.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 18/09/2020 | 7968.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/09/2020 | 12726.45 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/09/2020 | 3683.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19 CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/09/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/09/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/09/2020 | 1344.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/09/2020 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/09/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/09/2020 | 537.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/09/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAP COMISSIONARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/09/2020 | 339.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC COMISSIONARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/09/2020 | 1520.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/09/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/09/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/09/2020 | 2675.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/09/2020 | 1232.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS CONTRATADO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 18/09/2020 | 2091.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/09/2020 | 4870.65 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADO NA LEALANDIA,ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/09/2020 | 843.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV 9163/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO APOIO TECNICO JUNTO A PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MARCA/MODELO FIAT/ESTRADA WORKING DE PLACA: KEO4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/09/2020 | 1579.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO APOIO TECNICO JUNTO A PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DRº ACHILLES LEAL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/09/2020 | 358.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/09/2020 | 845.00 | 00007266315409 | WAGNER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/09/2020 | 1106.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006269 | 21/09/2020 | 22914.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/09/2020 | 1053.00 | 00014831087408 | ADRIANN SANTOS SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/09/2020 | 527.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADO NA SALA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/09/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA PACIENTE MARLI ROGERIO DA SILVA CORREIA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/09/2020 | 632.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA UBS I DO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/09/2020 | 948.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MOW:1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/09/2020 | 986.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADA NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/09/2020 | 1790.00 | 00070284299464 | CASSIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR WANDENBERG JOSE DA SILVA, MATRICULA:29563, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR MOTIVO DO MESMO SER PRE CANDIDATO A VEREADOR NO PLEITO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/09/2020 | 738.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00001051996481 | BRUNO HENRIQUE COSTA DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/09/2020 | 527.00 | 00001806188490 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO, LIMPEZA E IDENTIFICAÇAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/09/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/09/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/09/2020 | 2268.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONCLUSAO DO SERVIÇO PRELIMINARES NA PREPARAÇAO E ESCAVAÇAO PARA IMPLANTAÇAO DE CANOS DE AGUA PARA RESIDENCIA E ESGOTOS E MELHORAMENTO DO TERRENO PARA RECEBER O CALÇAMENTO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS, CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/09/2020 | 3000.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE NA PREPARAÇAO E ESCAVAÇAO DO TERRENO PARA IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA, CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/09/2020 | 3600.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DO MEIOS FIOS GRANÍTICO LINEAR, NA RUA: PROJETADA- EM FRENTE A PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE LUIZ CAVALCANTE DE LIMA-CONJ JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00442020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/09/2020 | 156.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/09/2020 | 1579.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/09/2020 | 400.00 | 00001742675417 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/09/2020 | 632.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/09/2020 | 635.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/09/2020 | 500.00 | 00005207629409 | JOSIVAL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/09/2020 | 450.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/09/2020 | 1579.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/09/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 7,5 TRIFASICO, DA COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/09/2020 | 951.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FORRO DO TETO DO GRUPO ESCOLAR DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/09/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/09/2020 | 527.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE 248 M2 DE GRANITO NOS PISOS DAS DUAS AREAS ESTERNAS(SENDO UMA DE 47,6M2 E DE 187M2) E 13,4M2 NAS PASSARELAS LIGANDO AS AREAS CONSTRUIDA AO CORREDOR JAEXISTENTE QUE DA ACESSO AS SALAS DE AULAS, NO TRABALHO DE ADEQUAÇAO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/09/2020 | 632.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/09/2020 | 1056.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/09/2020 | 1475.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/09/2020 | 850.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA, NA UBS V. LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/09/2020 | 527.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/09/2020 | 475.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/09/2020 | 632.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/09/2020 | 632.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/09/2020 | 2200.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/09/2020 | 632.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/09/2020 | 632.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OODONTOLOGICAS(CEO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/09/2020 | 474.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/09/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/09/2020 | 843.00 | 00080512739404 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/09/2020 | 2813.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇAO, DA LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/09/2020 | 15450.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(MACACAO CONFECCIONADOS EM TNT IMPERMEAVEL), DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NSTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/09/2020 | 200.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA ÁREA EXTERNA DA UBS IV , NO CONJ. LEAL LANDIA-ZONA RURAL , EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA ÁREA QUE ABRAGEM A MESMA , REALOIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/09/2020 | 3000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ÁREA EXTERNA DA ENFERMAGEM QUE ATENDE POSSIVEI CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/09/2020 | 527.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS ELETRICOS NA SALA DE REPOUSO DO MEDICO E NA SALA DE REPOUSO DA ENFERMEIRA COM TROCA DOS ELETRICOS CONVENCIONAIS E DISJUNTORES DO MESMO NO CENTRO DE SAUDE EITEL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/09/2020 | 423.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PEPARO DO BANHEIRO DO FUNCIONARIOS E NA SALA DE OBSERVAÇÃO COM TROCA DOS CABOS ELETRICOS CONVENCIONAIS DE 2/5 CABOS ELETRICOS DE 6 MILIMITROS E DISJUNTORES DO MESMO, DA UBS I,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/09/2020 | 1737.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRO-SANITARIAS(TROCA DE 04 DESCARGAS ACOPLADAS PARA SIMPLES)E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS , NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/09/2020 | 320.00 | 00003290419401 | ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA DE FRANÇA GALVAO, EM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGC:8537, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EUNIDADES DE SAUDE DAS CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/09/2020 | 1264.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/09/2020 | 2106.00 | 00004262193411 | ADEILTON ALVES CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA FLEX DE PLACA MOQ3G67/PB, EM VEICULO PERTENCENTE AO SR° RONALDO LIMA SOUZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/09/2020 | 527.00 | 00009748697401 | IANNE KELLE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/09/2020 | 1700.00 | 00007896148471 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/09/2020 | 5250.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 105 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS DIAS 09/09/2020 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA CIDADE DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/09/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA E ENFERMAGEM , NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/09/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/09/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/09/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/09/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/09/2020 | 920.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/09/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ONDONDONTISTA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/09/2020 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF-NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/09/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO A TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/09/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , NO PSF III, , NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE ALMEIDA , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/09/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ,COMO NUTRICIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/09/2020 | 2250.00 | 00004383719414 | SANDRA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/09/2020 | 16000.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(JALECOS CONFECCIONADOS EM TNT ), DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NSTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/09/2020 | 2250.00 | 00006587859402 | ALEXANDRA BATISTA DA ANUCIAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO CASTRO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/09/2020 | 1579.00 | 00003544650401 | JOSE MARCOS ADÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SACRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/09/2020 | 127.00 | 00063176343434 | ALCIDES TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CONSERTO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JARDIM DE CIMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/09/2020 | 1579.00 | 00007041467465 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇÕES DAS CISTERNAS NA ZONA RURALO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/09/2020 | 370.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/09/2020 | 7477.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/09/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/09/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/09/2020 | 527.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/09/2020 | 633.00 | 00007096927492 | CRISTIANO CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDENEIRO NAS PRAÇAS PEDRO TENÓRIO DA SILVA SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/09/2020 | 1160.00 | 00004383719414 | SANDRA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/09/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 DIARIAS DO MES DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/09/2020 | 2400.00 | 33442699000107 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA CLÓVIS MARINHO FALCÃO, CONJ JOSE A. DE MOURA SENDO 92 185M DE CALÇAMENTO, VALOR R$ 13,00(TREZE REAIS) CADA , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/09/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/09/2020 | 632.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/09/2020 | 1369.00 | 00088596451404 | SEVERINO FRANCISCO MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO CENTRAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/09/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 24/09/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 24/09/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/09/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 24/09/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/09/2020 | 2444.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO (COM AJUDANTE) DA RUA :CLÓVIS MARINHO FALCÃO, CONJ A. DE MOURA , SENDO 188M DE CALÇAMENTO, VALOR R$ 13,00 (TREZE REAIS) CADA METRO. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/09/2020 | 1866.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCORAMENTO DE MEIO FIOS DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/09/2020 | 33872.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/09/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/09/2020 | 3927.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/09/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/09/2020 | 6435.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/09/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/09/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/09/2020 | 525.00 | 00006368039450 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/09/2020 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO EFETUADA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB E ORGÃO, MEDIANTES OS BALANÇOS ELABORADOS E ANEXOS CORRESPONDENTES E CONFORME SEGUE ARQUIVO PARA SER ENTREGUE AO TCE-PB, PARA AS DEVIDAS ANALISES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/09/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/09/2020 | 9730.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/09/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 24/09/2020 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 24/09/2020 | 3045.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/09/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/09/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/09/2020 | 500.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/09/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/09/2020 | 2468.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/09/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/09/2020 | 10422.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/09/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 24/09/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 24/09/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 24/09/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/09/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 24/09/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/09/2020 | 948.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/09/2020 | 296.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/09/2020 | 3803.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/09/2020 | 7135.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 24/09/2020 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 24/09/2020 | 940.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNW:2246, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/09/2020 | 4075.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COMUNIDADE VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/09/2020 | 13035.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/09/2020 | 201866.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/09/2020 | 9758.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/09/2020 | 18115.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/09/2020 | 34542.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 40%, )RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/09/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/09/2020 | 76119.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/09/2020 | 1250.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 DISPLAYS DE 1MT DE ALTURA E 04 PLACAS EM PS 0,80X1,20 DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LEO-LANDIA NO COMBATE AO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/09/2020 | 632.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/09/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/09/2020 | 632.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/09/2020 | 1053.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/09/2020 | 1053.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/09/2020 | 1160.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/09/2020 | 1265.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL-CONJ JOSE ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20202. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/09/2020 | 1160.00 | 00011949322408 | JOSE LUIS JANUARIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL-CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA,MULUNGU-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/09/2020 | 1450.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 24/09/2020 | 475.00 | 00006542960490 | JANEMERE DE PAIVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL- CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/09/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/09/2020 | 1053.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/09/2020 | 1053.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC DO TELHADO DO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO PE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO TERCEIRO E QUARTO BIMESTRE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/09/2020 | 1300.00 | 00003280281423 | LENILDA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO E MANUENÇÃO NO SISTEMA DO PEC, PROTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/09/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/09/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/09/2020 | 552.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 24/09/2020 | 357.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/09/2020 | 940.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA OFZ:2518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/09/2020 | 23045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID 19), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/09/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACADEMIA DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/09/2020 | 7007.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/09/2020 | 10790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/09/2020 | 12159.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/09/2020 | 6205.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/09/2020 | 65260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/09/2020 | 5295.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/09/2020 | 49750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/09/2020 | 16782.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/09/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/09/2020 | 9937.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PFS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/09/2020 | 6256.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/09/2020 | 9412.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/09/2020 | 37808.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/09/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/09/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/09/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/09/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NAS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/09/2020 | 3383.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/09/2020 | 18990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/09/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/09/2020 | 527.00 | 00001806188490 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/09/2020 | 422.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/09/2020 | 737.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/09/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/09/2020 | 530.00 | 00070042165431 | JACKELINE BRONZEADO GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAÕ BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00009472192424 | EDNARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO NO SISTEMA DO PEC, PRONTUÁRIO ELETRONICO NAS UNIDADES BÁSICA DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB, QUE INSTITUI O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE BÁSICA(SISAB). RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/09/2020 | 527.00 | 00006646487464 | ELIS SANDRA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV NA LOCALIDADE DA LEAL-LANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/09/2020 | 850.00 | 00011098979443 | LENILZA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA, NA UBS V. LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/09/2020 | 270.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/09/2020 | 1500.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA QFT:5113, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/09/2020 | 1300.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/09/2020 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/09/2020 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 05(CINCO) COMPONENTES DO INSTRUMENTO DE SOPRO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NA ALVORADA DO DIA 27 DE SETEMBRODE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/09/2020 | 316.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 MIL LITROS DE AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA COMUNIDADE DO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/09/2020 | 379.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE IPUEIRA E VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/09/2020 | 843.00 | 00003778131419 | FABIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ.DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/09/2020 | 1580.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM E EMBUCHAMENTO NA ENCHEDEIRA E NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/09/2020 | 790.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/09/2020 | 1160.00 | 00014750097470 | JOSE VAGNER JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/09/2020 | 1369.00 | 00002233311477 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DO CRUZAMENTO DA RUA: JOAO PESSOA COM A RUA: DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/09/2020 | 3090.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/09/2020 | 1745.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/09/2020 | 63.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/09/2020 | 100.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/09/2020 | 1014.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/09/2020 | 422.00 | 00004670832409 | GERLAYNE RAPOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/09/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE KAUANE KATELLY FELIPE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/09/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATÁ E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/08/2019 A 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICISOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2020 ATÉ 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/09/2020 | 212.15 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/09/2020 | 221.05 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULO E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/09/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/09/2020 | 195.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/09/2020 | 943.00 | 00009306266480 | HERICKA THAIS CABRAL DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA N PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/09/2020 | 1200.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA COBERTURA DO TRABALHO DE COMBATE A PANDEMIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/09/2020 | 626.60 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEIRA OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/09/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIZADA DO SITIO TOME, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/09/2020 | 522.50 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/09/2020 | 632.00 | 00009037343465 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002439569755 | JOANA D'ARC DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/09/2020 | 2950.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/09/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS'S I, II, IV E V NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/08/2020 ATÉ 25/09/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/09/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/09/2020 | 1045.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/09/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/09/2020 | 530.00 | 00009146775439 | DANIEL ALVES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/09/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/08/2020 ATE 25/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2020 ATE 25/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO Á RUA: EDILIA MARIA S/N - CONJ. HAB.JOSE ADÍLIO DE MOURA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/09/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM , LIMPEZA E PINTURA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZÃO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/09/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/08/2020 ATÉ 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/08/2020 A 25/09/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/09/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA . DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/09/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01 Á 30/09/2020, NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/09/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/09/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/09/2020 | 118.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/09/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/09/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/09/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/09/2020 | 1369.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/09/2020 | 217.00 | 00079872956472 | LUIS PAULO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/09/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A INFRA ESTRUTURA.NO PERIODO DE 26/08/2020 ATÉ 25/09/2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/09/2020 | 211.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELÉS NA LOCALIDADE LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/09/2020 | 423.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00006471152477 | JUNIOR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2020 | 1053.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006589 | 30/09/2020 | 29046.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2020 | 527.00 | 00009831290453 | LUIZ ANTONIO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/09/2020 | 528.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/09/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2020 | 316.00 | 00070486777405 | JOYCE MANUELLE LUIS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2020 | 3560.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/09/2020 | 569.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2020 | 550.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2020 | 928.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/09/2020 | 595.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/09/2020 | 751.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2020 | 3620.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DOS TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/09/2020 | 250.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/09/2020 | 271.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/09/2020 | 1146.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/09/2020 | 177.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/09/2020 | 303.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/09/2020 | 146.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/09/2020 | 900.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE FORRO PVC E REPARO NO EMBOÇO DAS PAREDES NO MELHORAMENTO DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O SOPÃO LOCALIZADO NO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/09/2020 | 529.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF/FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2020 | 843.00 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONRA DE PLACA NQE9184,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADE IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA,AOS ALUNO MATRICULADOS NO GRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA -JARDIM E EMÍDIO JOAQUIM ALVES-BARRO VERMELHO,NO PERÍODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE 08/2020, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS SÍTIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2020 | 28710.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2020 | 1313.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2020 | 1265.00 | 00006751411413 | SIELE FLÔRENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE 09/2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONRA DE PLACA NQE9184,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADE IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA,AOS ALUNO MATRICULADOS NO GRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA -JARDIM E EMÍDIO JOAQUIM ALVES-BARRO VERMELHO,NO PERÍODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE 09/2020, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS SÍTIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/09/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OFE:8515,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA CONDUZIDA POR JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS NO SERVIÇO DE ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAE POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E MATRICULADAS NO CENTRO ED. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/09/2020 | 1790.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2020 | 397.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/09/2020 | 76.13 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2020 | 1475.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070121285421 | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00004607642410 | EDVAN WAGNER SILVA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO OPEREADOR DE MAQUINA REFERENTE A 20(VINTE) HORAS DE MAQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE BARREIROS, DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2020 | 1579.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2020 | 1579.00 | 00010882147463 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/09/2020 | 316.00 | 00001453446494 | RENATA THAIS MORAIS DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2020 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA AFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/09/2020 | 2222.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA AFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2020 | 4300.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2020 | 4500.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2020 | 1345.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/09/2020 | 320.00 | 00096581050415 | MARIA DE FATIMA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2020 | 930.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2020 | 527.00 | 00096581042404 | MARIA DE LOURDES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2020 | 633.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2020 | 737.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A PROFISSIONAIS DA UBS II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2020 | 1265.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2020 | 1145.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2020 | 750.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS' I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006592 | 30/09/2020 | 5395.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006593 | 30/09/2020 | 2071.45 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/09/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/09/2020 | 700.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/09/2020 | 900.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RÁPIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO /CG 160 TITAN EX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/09/2020 | 1369.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/09/2020 | 737.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/09/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/09/2020 | 1053.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/09/2020 | 1265.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/09/2020 | 1680.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2020 | 1475.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/09/2020 | 3964.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2020 | 5216.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2020 | 1076.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/10/2020 | 579.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/10/2020 | 215.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE, DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/10/2020 | 700.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/10/2020 | 527.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNP:2532, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADE DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00006136006499 | JOSELIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO VW/GOL DE PLACA OEY:9010, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/10/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/10/2020 | 1260.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00025111984879 | FABIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE AO SR. CLEMILSON DO NASCIMENTO PEREIRA, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KLZ:3875, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/10/2020 | 737.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/10/2020 | 2050.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0006676 | 01/10/2020 | 9725.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES ONE(COVID-19) DESTINADOS AO COMBATE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/10/2020 | 475.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JJZ:5663/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/10/2020 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB 10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/10/2020 | 1520.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB 10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/10/2020 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB 10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE GENIPAPINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA SUBSTITUIR O CATAVENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/10/2020 | 2300.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTA CIDADE. EM SUBSTITUIÇAO A COORDENADORA PEDAGOGICA MARIA JOSE DE FREITAS QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/10/2020 | 527.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2020 | 1053.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/10/2020 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO (ELABORAÇAO DE PROJETO E PLANILHA DA RUA PROJETADA-CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA- EM FRENTE A ACADEMIA DESAUDE LUIS CAVALCANTE), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: PROJETADA E RISONETE ALMEIDA, NO CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/10/2020 | 9165.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/10/2020 | 2726.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/10/2020 | 1158.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/10/2020 | 1158.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/10/2020 | 740.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/10/2020 | 1190.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/10/2020 | 7000.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(REFLETOR LED) DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/10/2020 | 1579.00 | 00048031354871 | VINICIUS DE OLIVEIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/10/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/10/2020 | 1100.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/10/2020 | 1132.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00070176499407 | TIAGO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS BELA VISTA, SANTA TEREZINHA,CONEGO JOSE MESQUITA, DO SOL E DAS BARREIRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 02/10/2020 | 1189.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 02/10/2020 | 316.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS ADONIS SALES, SANTO ANTONIO E JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/10/2020 | 527.00 | 00007817077495 | OZIEL DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 02/10/2020 | 369.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 02/10/2020 | 316.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 02/10/2020 | 632.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/10/2020 | 550.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/10/2020 | 1095.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 02/10/2020 | 1264.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF:5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 02/10/2020 | 422.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 02/10/2020 | 985.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 02/10/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS,AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA, PEDRAS, VILA CLOTILDE, DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 02/10/2020 | 215.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 02/10/2020 | 211.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 02/10/2020 | 369.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/10/2020 | 318.00 | 00010008840407 | DANIELA OLINTO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PAU, ZONHA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 02/10/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 02/10/2020 | 320.00 | 00007911094454 | GENIVAL AVELINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADSO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 02/10/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 02/10/2020 | 1053.00 | 00001807245764 | JOSINETE IDALINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/10/2020 | 869.00 | 00002863994409 | MARIA EDNALVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 02/10/2020 | 1265.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 02/10/2020 | 1579.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 02/10/2020 | 1278.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 02/10/2020 | 793.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 02/10/2020 | 422.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONA CONCLUSAO DA COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC DO TELHADO DO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO PE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 02/10/2020 | 490.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 02/10/2020 | 1053.00 | 00009894915442 | LAVINIA STEPHANIE BEZERRA DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 02/10/2020 | 3800.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) PLACAS DE IDENTIFICAÇAO MEDINDO: UMA 100X200 METALON E PS, DUAS 65X180 METALON E PS E TRINTA 10X30 MDF,DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOCALIZADO NO CONJ. LEAL LANDIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/10/2020 | 4845.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 3 PEDREIROS E 3 AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 01782020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 02/10/2020 | 422.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 02/10/2020 | 880.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL- CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 02/10/2020 | 1060.00 | 00009500747480 | VINICIUS TRAJANO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CELTA DE PLACA MYT:8046, DE PROPRIEDADE DO SR. SEVERINO DOS MSANTOS DANTAS FILHO E CONDUZIDO PELO SR. VINICIUS TRAJANO LOPES, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 02/10/2020 | 1264.00 | 00080472117491 | maria jose mariano dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/10/2020 | 200.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/10/2020 | 1790.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/10/2020 | 18563.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/10/2020 | 16955.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/10/2020 | 1879.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I E II NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA OGD:4184, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/10/2020 | 580.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO PRISMA MAXX DE PLACA JGT:4543, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/10/2020 | 530.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/10/2020 | 474.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/10/2020 | 632.00 | 00001818607409 | ADELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/10/2020 | 1265.00 | 00071048605418 | JOAO VICRTOR DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/10/2020 | 200.00 | 00080472834487 | MARIA JOSÉ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/10/2020 | 1053.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/10/2020 | 2108.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇAO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUAS: PROJETADA, CLOVIS MARINHO FALCAO E FRANCISCO CAMILO, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB. CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/10/2020 | 423.00 | 00006147638432 | RONALDO CAMILO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 06/10/2020 | 1090.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS SANTA TEREZINHA, CONEGO JOSE MESQUITA, DO SOL, DAS BARREIRAS, JOÃO PESSOA E HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 06/10/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV:9287/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/10/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/10/2020 | 422.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA GRACILETE DA SILVA, TIPO FORD/F4000 TURBO 4.3T DE PLACA MMV:2563/PB, CONDUZIDO PELO SRº ADRIANO DE PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSPORTANDOMATERIAL(CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO, NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/10/2020 | 225.75 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA GRACILETE DA SILVA, TIPO FORD/F4000 TURBO 4.3T DE PLACA MMV:2563/PB, CONDUZIDO PELO SRº ADRIANO DE PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSPORTANDOMATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CISTERNAS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, LOCALIZADO NA LAGOA DO BOI E GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/10/2020 | 747.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO ALUNO NOTA 10 DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/10/2020 | 344.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/10/2020 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/10/2020 | 527.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/10/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. DE ACORDO COM O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/10/2020 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE JAQUELINE SILVA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA GRACILETE DA SILVA, TIPO FORD/F4000 TURBO 4.3T DE PLACA MMV2563/PB, CONDUZIDO PELO SRº ADRIANO DE PAIVA DE OLIVEIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NO CONJ. LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006737 | 06/10/2020 | 9147.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006738 | 06/10/2020 | 1646.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006739 | 06/10/2020 | 11910.24 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006740 | 06/10/2020 | 12743.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/10/2020 | 2106.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0006750 | 06/10/2020 | 10342.90 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/10/2020 | 1369.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 07/10/2020 | 1316.00 | 00007673687461 | MAYARA ROSANI CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 07/10/2020 | 2106.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADESDE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 07/10/2020 | 1579.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006758 | 07/10/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006759 | 07/10/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 07/10/2020 | 2636.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO, DE PLACA NPY 8074/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006761 | 07/10/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG:3112, NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006762 | 07/10/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006763 | 07/10/2020 | 1806.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILLE DE PLACA OF:2518, NO PERIODO 01/09/2020 Á 30/09/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006764 | 07/10/2020 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSM:2180, NO PERIODO 01/09/2020 Á 30/09/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006765 | 07/10/2020 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACAS QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006766 | 07/10/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006767 | 07/10/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACAS QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006768 | 07/10/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006769 | 07/10/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006770 | 07/10/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006771 | 07/10/2020 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006772 | 07/10/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006773 | 07/10/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006774 | 07/10/2020 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/10/2020 | 1056.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PLANTOES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/10/2020 | 400.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/10/2020 | 1053.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/10/2020 | 527.00 | 00014831087408 | ADRIANN SANTOS SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/10/2020 | 425.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/10/2020 | 1579.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E TROCA DE DUAS LINHAS NO PREDIO DA UBS IV-LOCALIZADO NO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00047079361800 | LUANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/10/2020 | 400.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DOS OUVIDOS COM CONTRASTE DO PACIENTE CICERO DA SILVA MONTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/10/2020 | 1950.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDEDAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/10/2020 | 1600.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/10/2020 | 370.00 | 00004623300447 | KLEI ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/10/2020 | 1250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA Dº ACHILLES LEAL-CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA.NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/10/2020 | 1790.00 | 00013421283460 | JEFFERSON JOSE DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00071400735467 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00013127787413 | ERNANDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ONDONTOLOGICAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/10/2020 | 1053.00 | 00012772456498 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/10/2020 | 1640.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS OFC-9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO TOME-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/10/2020 | 1579.00 | 00011367891469 | JOSCELIO AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNM:0992, PERTENCENTE AO SR. JOSE CASSIANO DE SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00070133709400 | ISABELA CELESTINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS NO SETOR JURIDICO, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006790 | 07/10/2020 | 4750.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006791 | 07/10/2020 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/10/2020 | 3600.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MERCEDEZ BENZ 1113, NAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006775 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006776 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006777 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006778 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006779 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006780 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006781 | 07/10/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006782 | 07/10/2020 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006783 | 07/10/2020 | 516.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006784 | 07/10/2020 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/10/2020 | 1160.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/10/2020 | 889.00 | 00056829663415 | RAQUEL TAVARES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 27(VINTE E SETE) CAIXAS EM MDF PERSONALIZADAS PARA COMPOR O CONJUNTO DE LEMBRANCINHAS EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 07/10/2020 | 1053.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006786 | 07/10/2020 | 3885.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006787 | 07/10/2020 | 5550.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006788 | 07/10/2020 | 2756.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA GARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006789 | 07/10/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006793 | 07/10/2020 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006794 | 07/10/2020 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SUZUKI DE PLACA OGF-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/10/2020 | 2106.00 | 00010609324403 | VALDIR EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006796 | 07/10/2020 | 1110.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/10/2020 | 1211.00 | 00072644583420 | DJALMA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOSTOS NA RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/10/2020 | 1306.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/10/2020 | 1475.00 | 00009414337490 | ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/10/2020 | 150.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/10/2020 | 720.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CAVALETES DE FERRO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/10/2020 | 1479.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/10/2020 | 2700.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/10/2020 | 2700.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE GRAVATA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/10/2020 | 480.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO A REDE DE ESGOSTO DA COMUNIDADE LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 07/10/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006792 | 07/10/2020 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/10/2020 | 527.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006785 | 07/10/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/10/2020 | 1300.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTRADO COMO MOTORISTA EM VEÍCULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNH:8441 CONDUZINDO FISCAL DE TRIBUTOS PARA A ENTREGA DE TLL,TLO E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES NO CONJUNTO LEAL LANDIA, GRAVATA E VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DOS TRIBUTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00005802011475 | CLAUDENILDON DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇAO GOVERNAMENTAL DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00008856626446 | JOSE RENALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/10/2020 | 1475.00 | 00009546778460 | CRISTIANO ARCANJA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DO MATO COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE DR A IPUEIRA; IPUEIRA A UTINGA, UTINGA AO DR; VIANA A VARZEA DE JUREMA E DE GADO BRAVO A BR PB073, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/10/2020 | 1790.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/10/2020 | 1158.00 | 00006553832471 | EDINALDO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 08/10/2020 | 1158.00 | 00007442984401 | TIAGO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: CONEGO JOSE MESQUITA, CRUZEIRO, DO SOL, DAS BARREIRAS, JOAO PESSOA E HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/10/2020 | 1158.00 | 00070321103475 | LUCIANO VALDEVINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS SANTA TEREZINHA, CONEGO JOSE MESQUITA, DO SOL, DAS BARREIRAS, JOAO PESSOA E HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/10/2020 | 800.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/10/2020 | 800.00 | 00006969022498 | JOSIVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/10/2020 | 800.00 | 00006969022498 | JOSIVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/10/2020 | 265.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/10/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/10/2020 | 1053.00 | 00070304574473 | JOSE MATEUS ALVES DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/10/2020 | 1053.00 | 00070304574473 | JOSE MATEUS ALVES DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/10/2020 | 960.00 | 00007457753494 | SEVERINO HELDER LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E STEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/10/2020 | 948.00 | 00007457753494 | SEVERINO HELDER LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00012519284471 | KARLOSMAR VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/10/2020 | 320.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA: PROJETADA ACESSO AO MATADOURO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/10/2020 | 1950.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO (COM AJUDANTE) DA RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA-CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/10/2020 | 1579.00 | 00010796759499 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DO SERVIÇO NO CONSERTO DE PISO, PAREDES E COLOCAÇAO DE MOSIACO NA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00010796759499 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/10/2020 | 1053.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE CALÇADA DA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/10/2020 | 700.00 | 30350827000196 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/10/2020 | 270.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/10/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA REVISAO HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/10/2020 | 1579.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/10/2020 | 1580.00 | 00010702869740 | MAILTON DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00007041467465 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇÕES DAS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 08/10/2020 | 316.00 | 00012448561427 | ONILDA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/10/2020 | 1264.00 | 00039840632884 | MIKAELLA SAMANTA JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DAS LOCLIDADES DE LEAL-LANDIA, UTINGA, VILA CLOTILDE, ZONA RURAISDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00011625226403 | CLISSIA LAYS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/10/2020 | 1264.00 | 00010909406456 | JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/10/2020 | 2106.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/10/2020 | 790.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DA CALHA DO PREDIO UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA EM AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004044467447 | JOSEANE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO, PRESTADO DIVERSOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA UBS' I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/10/2020 | 1315.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/10/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/10/2020 | 527.00 | 00070117549460 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DE PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/10/2020 | 2200.00 | 00042166391869 | IZABELA RAISSA DE OLIVEIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA,, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/10/2020 | 527.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, NA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/10/2020 | 633.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/10/2020 | 700.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/10/2020 | 527.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/10/2020 | 422.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 09/10/2020 | 579.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 09/10/2020 | 1315.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 09/10/2020 | 1127.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/10/2020 | 600.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 09/10/2020 | 318.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 09/10/2020 | 1750.00 | 00007929215423 | MARIELLY FLORENTINO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/10/2020 | 2110.00 | 00000800506464 | FLAVIANA MARQUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/10/2020 | 316.00 | 00011689731478 | CIBELE CORREIA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 09/10/2020 | 650.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/10/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/10/2020 | 190.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/10/2020 | 30.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00009285509401 | MAYANNE JULIA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR WANDENBERG JOSE DA SILVA, MATRICULA:29563, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR MOTIVO DO MESMO SER PRE CANDIDATO A VEREADOR NO PLEITO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006920 | 09/10/2020 | 6277.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PARA OS KITS DOS ALUNOS ENTREGUE NO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATIVIDADE SOBRE SAUDE BUCAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006921 | 09/10/2020 | 995.60 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS KITS DOS PROFESSORES E SERVIDORES. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006922 | 09/10/2020 | 841.90 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006923 | 09/10/2020 | 1888.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/10/2020 | 318.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/10/2020 | 1053.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/10/2020 | 5000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS , ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, DO CONJ. HAB. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M. BENZ/1620 DE PLACA NQD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/10/2020 | 1270.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO, DESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DE EQUIPE DE LIMPEZA CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003571951409 | joselio francisco de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/10/2020 | 390.45 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/10/2020 | 458.33 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/10/2020 | 458.33 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/10/2020 | 390.45 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/10/2020 | 916.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: JOSE RICARDO RESENDE MARTINS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/10/2020 | 971.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: MARIA DA PENHA VIEIRA MARCELIN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/10/2020 | 1918.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/10/2020 | 4013.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DAN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/10/2020 | 968.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/10/2020 | 383.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/10/2020 | 800.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/10/2020 | 637.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/10/2020 | 1160.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: JOSE RICARDO RESENDE MARTINS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/10/2020 | 75066.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/10/2020 | 14902.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 13/10/2020 | 1500.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFL:5714. VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/10/2020 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/10/2020 | 3200.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PAA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006954 | 13/10/2020 | 5200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARALELEPIPEDOS GRANITICO) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01842020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/10/2020 | 32.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/10/2020 | 22.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA AFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/10/2020 | 1370.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTECENTE A SR° CAMILA DE PAIVA REGIS DANTAS, EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA: OFX:0630/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/10/2020 | 1264.00 | 00008504076482 | HERLANDERSON DE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO E LAJE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/10/2020 | 1348.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/10/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/10/2020 | 527.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A S UBS's I, II, IV, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/10/2020 | 1370.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA ARÉA EXTERNA E INTERNA NO PEDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO LOCALIZADA NA RUA: DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/10/2020 | 1290.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E ATESTADO MÉDICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/10/2020 | 316.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/10/2020 | 632.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SAERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/10/2020 | 1895.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO ERONILDES FERREIRA DE MELO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/10/2020 | 2885.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1,4 DE PLACA QFA-1757/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/10/2020 | 880.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/10/2020 | 1264.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS ADESIVOS DAS PORTAS DE VIDROS DAS UBS's I, II E IV, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/10/2020 | 635.00 | 00070738350443 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/10/2020 | 1790.00 | 00070284299464 | CASSIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL-CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/10/2020 | 1527.00 | 00012173242407 | TAMIRYS PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/10/2020 | 370.00 | 00007482643451 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/10/2020 | 422.00 | 00008990369452 | CLAUDIANA JANUARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00003571951409 | joselio francisco de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/10/2020 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTIGO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DO PACIENTE MARCUS DIAS DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/10/2020 | 1035.00 | 00004064564456 | LUCIANO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/10/2020 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/10/2020 | 895.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTEÇÃO E REVISAO ELETRICA DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062 E GOL DE PLACA QSC:9239, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/10/2020 | 643.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADA NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/10/2020 | 1580.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS's IV E V, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. E NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/10/2020 | 737.00 | 00008408827421 | JAQUELINE DE FATIMA DO NASCIMENTO BARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/10/2020 | 1579.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/10/2020 | 1106.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA:1757, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRAE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/10/2020 | 422.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/10/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/10/2020 | 422.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/10/2020 | 316.00 | 00009677086723 | MARIA DE LOURDES SAMUEL FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/10/2020 | 843.00 | 00070267109407 | TAMIRES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/10/2020 | 948.00 | 00000919761461 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTENCENTE AO SR° JOSE ANTONIO DOS SANTOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, CLASSIC 1.6 DE PLACA NQD:8589/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA /PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/10/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/10/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/10/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/10/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/10/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/10/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/10/2020 | 600.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/10/2020 | 1579.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS CARROS-PIPAS DA REGIÃO DA GRANDE UTINGA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/10/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/10/2020 | 550.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/10/2020 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/10/2020 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/10/2020 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/10/2020 | 81.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/10/2020 | 4000.00 | 31601411000166 | JOEL CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 180M² DE FORRO EM PVC E CONSTRUÇÃO DE UM MURO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO , NO SITIO VIANA MUNICIPIO DE MULUNGU.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/10/2020 | 1516.00 | 00002373762455 | LEONARDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/10/2020 | 1264.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, E INSTALAÇOES DE REFLETORES DE LEDS NA PRAÇA DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/10/2020 | 4737.00 | 00001905693443 | JOAO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAQ EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS NAS VIAS PUBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAIS E NA CIDADE. EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KHJ:3912. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/10/2020 | 1580.00 | 00005797049473 | JOSE AILTON BELCHIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/10/2020 | 1053.00 | 00004504219450 | PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJUN. DRº ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/10/2020 | 2316.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/10/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/10/2020 | 527.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/10/2020 | 474.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/10/2020 | 2106.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/10/2020 | 150.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE DIVULGAÇAO COM MOTO-SOM, COM 06(SEIS) HORAS DE DURAÇAO, NOS DIAS 28 E 29/09/2020. COM INFORMAÇOES EUCATIVAS SOBRE A PANDEMIA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/10/2020 | 422.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00040117154768 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/10/2020 | 422.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA REVISAO HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 15/10/2020 | 211.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/10/2020 | 540.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00012702002404 | ANA KARINA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO FILHO MENOR DE IDADE THEO LUCAS DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM A LEI 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/10/2020 | 700.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/10/2020 | 969.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0007005 | 15/10/2020 | 4735.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/10/2020 | 751.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/10/2020 | 2022.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA(DE PORTAS, JANELAS E GRADES) DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE A DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/10/2020 | 3735.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 83 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA , REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADES MÓVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0007016 | 15/10/2020 | 3305.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 15/10/2020 | 1579.00 | 00062136712420 | JOSEMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/10/2020 | 1316.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS E DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0007025 | 16/10/2020 | 8824.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/10/2020 | 550.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS NOS PSFS's LOCALIZADOS NO PSF I POVOADO DE GRAVATA, PSF II NESTA CIDADE, NO PSF IV NA LEAL-LANDIA E PSF V EM AÇUDINHO, ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY 6692/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E HOMOCENTRO DE JOÃO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007028 | 16/10/2020 | 6814.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS's I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007029 | 16/10/2020 | 2089.60 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007030 | 16/10/2020 | 1122.80 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007032 | 16/10/2020 | 2352.40 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007033 | 16/10/2020 | 4450.30 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007034 | 16/10/2020 | 3090.50 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/10/2020 | 1579.00 | 00062136712420 | JOSEMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/10/2020 | 1053.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDEDAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/10/2020 | 1216.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA RUA DR. ACHILLES LEAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00004273530414 | MARIA APARECIDA MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 16/10/2020 | 1475.00 | 00070945111401 | VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, NOS PLATÕES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/10/2020 | 1579.00 | 00008110850405 | WAGNER OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA Dr. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/10/2020 | 1579.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO GOL 1.0 DE PLACA MNW:4972/PB, A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/10/2020 | 3372.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO ANCORA NA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 16/10/2020 | 700.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO , DIANTEIRO E SOLDA NA GRADE LATERAL DA PIPA DA AGUA,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 16/10/2020 | 1118.00 | 00001938225040 | MARIA APARECIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/10/2020 | 2500.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES DO TCE, ARQUIVO RAIS E DIRF- REFERENTE A OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 16/10/2020 | 3038.90 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO BOI.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/10/2020 | 1000.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/10/2020 | 400.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS SUBLIMADAS COM PERSONALIZAÇAO E LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARESNO ENSINO REMOTO, ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 16/10/2020 | 1580.00 | 00080512739404 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 15 DIASDO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 16/10/2020 | 685.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DAS MAQUINAS(CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/10/2020 | 1579.00 | 00007198299415 | LUIZ FIRMINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS NAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAMMS:7001. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/10/2020 | 3695.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 270 METROS DE CALÇAMENTO,DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, SENDO CADA M² 13,00 ,REFERENTE AO SEGUNDA MEDIÇÃO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/10/2020 | 1369.00 | 00004870332485 | JARISMAR SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOM PRESTADO EM EMLHORAMENTO DE ESGOTO DA RUA: PROFESSORA RISONETE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/10/2020 | 1100.00 | 00063179440406 | LUIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 3 PESSOAS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A LOCALIDADES DO SITIO CACHOEIRINHA A ESTRADA DA PB073.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/10/2020 | 175.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/10/2020 | 845.00 | 00009092853496 | ADONIS DE AQUINO SALES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRO ESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/10/2020 | 1579.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/10/2020 | 1790.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/10/2020 | 100.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/10/2020 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/10/2020 | 8848.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE NQH:3322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/10/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA QUE SERA REALIAZADA PELA PACIENTE JOSELIA DE PAIVA ALMEIDA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/10/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO DA QUE SERA REALIAZADA PELA PACIENTE, REGINA IMACULADA JACINTO QUEIROZ. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/10/2020 | 735.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/10/2020 | 392.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/10/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ GOMES FRANCISCO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/10/2020 | 3890.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE DE 100 ADESIVOS RECORTADOS 0,30X0,30 , 5000 PANFLETOS 0,15X0,21 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/10/2020 | 1700.00 | 00007896148471 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/10/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE HEMORRODEIDECTOMIAQUE QUE SERA REALIAZADA PELA PACIENTE, MARINALVA VICENTE PEREIRA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/10/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA SERA REALIAZADA PELA PACIENTE PATRICIA LUIZA DE SOUZA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/10/2020 | 474.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/10/2020 | 527.00 | 00006004622427 | FRANCISCA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/10/2020 | 1579.00 | 00009522673498 | MARCELA KELLY GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/10/2020 | 900.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDEDAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/10/2020 | 737.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF III, LOCALIZADA NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/10/2020 | 1385.00 | 00008418106484 | LEONARDO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00012742084401 | ADRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO SEGUNDO SEMESTRE 2020, PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/10/2020 | 579.00 | 00015638305408 | JULIENE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/10/2020 | 685.00 | 00002793446432 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO JOGO DE TRAÇÃO E DE PNEU DO VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA KFY:6277, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/10/2020 | 843.00 | 00007096924477 | VERONICA DE PAULA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS I NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/10/2020 | 632.00 | 00016444668484 | MICAELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NA RUA:DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/10/2020 | 3000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ÁREA EXTERNA DA ENFERMARIA QUE ATENDE POSSIVEIS CASOS DE COVID 19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/10/2020 | 500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS E 20(VINTE) CONJUNTOS DE MESAS PARA AREA PARA ÁREA EXTERNA DA UBS II NA RUA DR. ACHILLES LEAL- CONJ. HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA ÁREA QUE ABRAGEM A MESMA , REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/10/2020 | 503.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/10/2020 | 4177.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FUS (CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/10/2020 | 2041.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/10/2020 | 2110.00 | 00004262193411 | ADEILTON ALVES CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA FLEX DE PLACA MOQ:3G67/PB, EM VEICULO PERTENCENTE AO SR° RONALDO LIMA SOUZA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA:MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/10/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/10/2020 | 1053.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/10/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/10/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/10/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ,COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/10/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/10/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO A TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/10/2020 | 920.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PSF III NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/10/2020 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF(NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/10/2020 | 1020.00 | 00007086045446 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ONDONDONTISTA NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/10/2020 | 737.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL-CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007138 | 20/10/2020 | 350.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE EITEL SANTIAGO. NESTA CDADE .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007139 | 20/10/2020 | 12192.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/10/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/10/2020 | 1365.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/10/2020 | 1344.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/10/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/10/2020 | 1164.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/10/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DA SAUDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/10/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. ENDEMIA COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/10/2020 | 1072.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA IMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II,LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/10/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/BUCAL), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/10/2020 | 720.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO EM TONER D205. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/10/2020 | 1700.00 | 00012667244435 | ABRAHAO DA SILVA FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007137 | 20/10/2020 | 2075.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO E ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/10/2020 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/10/2020 | 1878.00 | 00010882147463 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/10/2020 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA I.T.R EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/10/2020 | 2363.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS DE MANUTENÇAO DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/10/2020 | 495.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEÇÃO INCEND, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG. OBRIGATORIO 2020.DO VEÍCULO TIPO ONIBUS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/10/2020 | 7190.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETENCIA DE 09/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/10/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/10/2020 | 1300.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMENRICANA DE TECNOLOGIA INDUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/10/2020 | 580.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DA IMPRESSORA M 1120, PLACA E FUSORA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/10/2020 | 150.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) SUPORTES PARA COLOCAÇAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/10/2020 | 1000.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTAO FEITO EM METALON, DESTINADO AO BECO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005602488499 | ORLEI DE PAIVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/10/2020 | 1330.00 | 00008814561443 | ADMILSON CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/10/2020 | 1325.00 | 00002036217435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/10/2020 | 1369.00 | 00070176499407 | TIAGO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/10/2020 | 423.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007136 | 20/10/2020 | 10825.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007140 | 20/10/2020 | 8667.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/10/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/10/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/10/2020 | 864.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/10/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCVF (ESTATUTARIO ), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/10/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS (CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/10/2020 | 2110.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/10/2020 | 2108.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ/OF 1313 DE PLACAS MMP:4337, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/10/2020 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO EFETUADA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB E ORGÃO, MEDIANTES OS BALANÇOS ELABORADOS E ANEXOS CORRESPONDENTES E CONFORME SEGUE ARQUIVO PARA SER ENTREGUE AO TCE-PB, PARA AS DEVIDAS ANALISES.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/10/2020 | 527.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00009669689481 | HENRIQUE DIENNO EUFRAUZINO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOSO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00048031354871 | VINICIUS DE OLIVEIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/10/2020 | 750.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00011500785458 | GENILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/10/2020 | 790.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/10/2020 | 843.00 | 00008639335486 | JAIEDSON NOBREGA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/10/2020 | 1160.00 | 00014750097470 | JOSE VAGNER JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/10/2020 | 337.00 | 00003670921400 | MOACIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/10/2020 | 840.00 | 00056829663415 | RAQUEL TAVARES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS KITS PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/10/2020 | 1053.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 21/10/2020 | 2600.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE QUATRO ARMARIOS COM COLOCAÇAO DE PORTAS E FECHADURAS, E CONFECÇAO DE DOIS PAINEIS PARA O SETOR DE ALISTAMENTO PARA TIRAR FOTO DE IDENTIDADE. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 21/10/2020 | 1300.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPORTE PARA CPU, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/10/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/10/2020 | 500.00 | 00098233297453 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/10/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 21/10/2020 | 1600.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 02(DUAS) CISTERNAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 21/10/2020 | 328.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESCARREGO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇOES DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/10/2020 | 500.00 | 00005207629409 | JOSIVAL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N°272, TÉRREO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/10/2020 | 948.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/10/2020 | 450.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/10/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/10/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PLANTÕES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/10/2020 | 1800.00 | 00025111984879 | FABIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE AO SR. CLEMILSON DO NASCIMENTO PEREIRA, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KLZ:3875, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00042166391869 | IZABELA RAISSA DE OLIVEIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA,, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/10/2020 | 1264.00 | 00039840632884 | MIKAELLA SAMANTA JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/10/2020 | 1579.00 | 00047079361800 | LUANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00006136006499 | JOSELIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO VW/GOL DE PLACA OEY:9010, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/10/2020 | 1580.00 | 00011367891469 | JOSCELIO AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNM:0992, PERTENCENTE AO SR. JOSE CASSIANO DE SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/10/2020 | 527.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA OGD:4184, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/10/2020 | 400.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AÇOES E METODOS DE COMBATE AO COVID-19(PANDEMIA), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/10/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS!S I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/10/2020 | 1160.00 | 00011949322408 | JOSE LUIS JANUARIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL-CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA,MULUNGU-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/10/2020 | 1600.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIZADA DE VIANA, RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/10/2020 | 1475.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/10/2020 | 1053.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00010607212446 | GEZIELLY HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/10/2020 | 843.00 | 00080512739404 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/10/2020 | 422.00 | 00009727556400 | DANIELE SAMUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/10/2020 | 632.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA. NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/10/2020 | 1400.00 | 00009750168496 | FABIO GERONIMO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RUAL MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/10/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR° ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/10/2020 | 632.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/10/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/10/2020 | 320.00 | 00001266828443 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM , LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATO DA AREA EXTERNA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/10/2020 | 4900.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 98 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS DIA 14/10/2020 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA CIDADE DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/10/2020 | 3055.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PEDREIROS E 03(TRES) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/10/2020 | 1053.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/10/2020 | 522.50 | 00070737463430 | ADRIANA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/10/2020 | 1580.00 | 00010341275433 | LINDEMBERGUE RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTOS DAS UBS ´S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 21/10/2020 | 1160.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/10/2020 | 522.50 | 00010693311479 | GECICLEIDE CALVACANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0007210 | 21/10/2020 | 8253.76 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00010926677411 | JESSICA MARIA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00008212059430 | ADILSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/10/2020 | 883.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UBS"S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/10/2020 | 1579.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/10/2020 | 1053.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/10/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/10/2020 | 845.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/10/2020 | 110.95 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DSTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/10/2020 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/10/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/10/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/10/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/10/2020 | 280.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E TROCA DE ENGRENAGENS DA IMPRESSORA L355, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/10/2020 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/10/2020 | 2000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANALISES TECNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA DE MULUNGU-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/10/2020 | 270.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESPONJAS E RESERT DA IMPRESSORA 3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/10/2020 | 790.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO MURO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/10/2020 | 500.00 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1967, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDO COM CREDOR INCORRETO,O QUE ORA SE REGULARIZAR, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MÁXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/10/2020 | 500.00 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/10/2020 | 500.00 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/10/2020 | 2300.00 | 00009519208470 | MAYRA BIANCA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTA CIDADE. EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/10/2020 | 687.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS EM MALHA COM IMPRESSAO PARA O DIA DOS PROFESSORES E SERVIDOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/10/2020 | 675.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS EM MALHA COM IMPRESSAO PARA O DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/10/2020 | 3200.00 | 20544066000150 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PATROL MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/10/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/10/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/10/2020 | 650.00 | 00013761260440 | MATEUS BARBOSA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/10/2020 | 500.00 | 00005269236443 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/10/2020 | 1346.59 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/10/2020 | 1346.58 | 00002234306418 | ALDARIS DAWSLEY SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/10/2020 | 8405.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/10/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/10/2020 | 3536.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/10/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/10/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/10/2020 | 3927.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 23/10/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/10/2020 | 6785.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/10/2020 | 2849.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/10/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/10/2020 | 222.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 DIARIAS DO MES DE OUTUBRO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/10/2020 | 265.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/10/2020 | 1265.00 | 00088596451404 | SEVERINO FRANCISCO MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM ED RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, MONTE ALEGRE, CRUZEIRO E PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/10/2020 | 1053.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/10/2020 | 1265.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/10/2020 | 1895.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA RECONSTRUÇAO DO MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/10/2020 | 1800.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇAO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUAS: PROJETADA, CLOVIS MARINHO FALCAO E FRANCISCO CAMILO, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB. CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/10/2020 | 1053.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DXE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/10/2020 | 34437.18 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 23/10/2020 | 11015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 23/10/2020 | 4400.00 | 00010796759499 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA O RECEBIMENTO DE CALÇAMENTOP COM ESCORAMENTO DE MEIOS FIOS DA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJ. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/10/2020 | 318.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/10/2020 | 736.00 | 00006368039450 | MARIA DA PENHA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇÕS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007266 | 23/10/2020 | 16140.15 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFICAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO/MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 23/10/2020 | 10800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/10/2020 | 7520.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/10/2020 | 13235.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 23/10/2020 | 198641.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 23/10/2020 | 10610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 23/10/2020 | 25282.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 23/10/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 23/10/2020 | 85465.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/10/2020 | 1045.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/10/2020 | 1060.00 | 00013153523460 | MARINARA LALLYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00000003289443 | MERCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/10/2020 | 2468.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/10/2020 | 10422.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/10/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/10/2020 | 800.00 | 00010413463443 | FABIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CISTERNA DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CADA CISTERNA COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS D'AGUA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/10/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/10/2020 | 7370.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA DE PLACA MYI:3860, PARA AS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/10/2020 | 7135.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/10/2020 | 4303.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/10/2020 | 1160.00 | 00012702002404 | ANA KARINA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/10/2020 | 632.00 | 00070026567407 | ANDRESSA MYKARLAGOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/10/2020 | 1369.00 | 00070882632469 | ALESSANDRA FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/10/2020 | 425.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS" I,II E IV, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNP:2532, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADE DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/10/2020 | 320.00 | 00003290419401 | ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA DE FRANÇA GALVAO, EM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGC:8537, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EUNIDADES DE SAUDE DAS CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/10/2020 | 900.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADA NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 23/10/2020 | 3832.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/10/2020 | 21790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 23/10/2020 | 9505.61 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/10/2020 | 6646.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/10/2020 | 9412.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/10/2020 | 36291.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/10/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/10/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/10/2020 | 19145.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/10/2020 | 6647.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/10/2020 | 12159.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/10/2020 | 10790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/10/2020 | 5295.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/10/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACADEMIA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/10/2020 | 6340.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/10/2020 | 14952.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/10/2020 | 67375.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/10/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/10/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/10/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/10/2020 | 51242.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/10/2020 | 1790.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/10/2020 | 4055.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/05 A 24/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/10/2020 | 1600.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE REABILITAÇAO NO CONJUNTO HABITACIONAL LAAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/10/2020 | 1478.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL-CONJ JOSE ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/10/2020 | 1150.00 | 00004669859404 | MARIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NJO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS' I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/10/2020 | 1100.00 | 00016915354867 | CLAUDIA APARECIDA JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/10/2020 | 1053.00 | 00009894915442 | LAVINIA STEPHANIE BEZERRA DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/10/2020 | 1265.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00007092360420 | WELLINGTON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNP:5784, PERTENCENTE AO SR. TARCIANO RAFAEL VIEIRA DE BRITO. CONDUZIDO PELO SR. WELLINGTON CARLOS DA SILVA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/10/2020 | 943.00 | 00009306266480 | HERICKA THAIS CABRAL DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/10/2020 | 1053.00 | 00070190937440 | MARIA SAYONARA MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PRREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/10/2020 | 1270.00 | 00070849511488 | LUCAS ARRUDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO COMO DIGITADOR JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/10/2020 | 1270.00 | 00070389708445 | AMANDA SATURNINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/10/2020 | 2300.00 | 00008986904470 | MAGNO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, LAVASGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG:7531, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2458, FIAT UNO MILLE DE PLACA OFZ:2518 E AMBULANCIA DE PLACAQSC:3059, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/10/2020 | 527.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/10/2020 | 130.00 | 00013053836483 | JARBELE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO BARRO VERMELHO ´ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 02(DOIS) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/10/2020 | 300.00 | 00070877916489 | JAQUELINE DE MELO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADAS A DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/10/2020 | 2106.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ,COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/10/2020 | 316.00 | 00013159584496 | MYLLENA RICARDO DE SOUZA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/10/2020 | 2000.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/10/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/10/2020 | 2580.00 | 00004122130441 | CIRO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG-6745/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBS'S I,II E IV PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/10/2020 | 1100.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO FIAT/ UNO MILLES FIRE FLEX DE PLACAS MNR:6355/PB, COM CONDUTOR. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/10/2020 | 1055.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MOW:1436/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0007383 | 26/10/2020 | 2036.01 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/10/2020 | 1638.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/10/2020 | 1579.00 | 00003544650401 | JOSE MARCOS ADÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SACRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00001051996481 | BRUNO HENRIQUE COSTA DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/10/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/10/2020 | 5000.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS(JANELAS DE VIDROS) NA SEDE DA PREFEITURA.NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/10/2020 | 738.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/10/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/10/2020 | 474.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/10/2020 | 1265.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO Á RUA: EDILIA MARIA S/N - CONJ. HAB.JOSE ADÍLIO DE MOURA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/10/2020 | 3198.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/10/2020 | 450.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA COM TINTA LAVAVEL NAS AREAS CONSTRUIDAS PARA INSTALAÇAO DOS LAVATORIOS DE MAOS E AREAS DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, E NO GRUPO ESCOLAR GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/10/2020 | 632.00 | 00003861838486 | GERLEYNE RAPOSO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES,ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS , NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EMS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/10/2020 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/10/2020 | 660.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CARRO TIPO RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/10/2020 | 4000.00 | 00008327014404 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO, MODELO VW/13.180 DE PLACA KIL8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO DE TOPOGRAFIA NO NIVELAMENTO E TERRAPLANAGEM DAS RUAS: PROJETADA 1 E 2LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/10/2020 | 1053.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/10/2020 | 528.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/10/2020 | 5500.00 | 00010411148427 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/10/2020 | 528.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/10/2020 | 1900.00 | 00004870332485 | JARISMAR SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO PREPARO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA,NESTA CIDADE. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/10/2020 | 500.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/10/2020 | 1053.00 | 00070928563456 | DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020.CONFORME ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/10/2020 | 1053.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01 Á 31/10/2020, NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/10/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/10/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/10/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/10/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA. DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/10/2020 | 529.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/10/2020 | 843.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/10/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/10/2020 | 793.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM NO CAMINHAO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO E MELHORAMENTO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA: CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/10/2020 | 3550.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO E MELHORAMENTO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA: PROJETADA, AO LADO DO HOSPITAL- CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA DO SOL A RUA DO CAMPO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/10/2020 | 527.00 | 00003877548490 | JOSE JAILSON RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/10/2020 | 737.00 | 00095442200700 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/10/2020 | 632.00 | 00012674619422 | MONICK LAYS ADELINO DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/10/2020 | 632.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/10/2020 | 632.00 | 00009096106490 | LUANA FIRMINO DE MOURAES TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/10/2020 | 316.00 | 00061008257400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/10/2020 | 795.00 | 00012194459405 | PAULO SERGIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM NO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/10/2020 | 632.00 | 00007617170483 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OODONTOLOGICAS(CEO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/10/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO HOSPITALAR PARA REALIZAÇAO(COLPOPERINEOPLASTIA) DA PACIENTE EDILANDIA SIMAO DO NASCIMENTO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/10/2020 | 1060.00 | 00005914171466 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/10/2020 | 300.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/10/2020 | 6980.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/10/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/10/2020 | 2056.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/10/2020 | 2165.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/10/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATÁ E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/09/2020 ATÉ 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/09/2020 ATÉ 25/10/2020.CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/10/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/09/2020 ATE 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/09/2020 ATE 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A INFRA ESTRUTURA.NO PERIODO DE 26/09/2020 ATÉ 25/10/2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/10/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/10/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/09/2020 ATÉ 25/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/10/2020 | 340.00 | 00012833918488 | JAQUELINE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/10/2020 | 300.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/10/2020 | 1200.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/10/2020 | 1300.00 | 00006471152477 | JUNIOR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/10/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00007457753494 | SEVERINO HELDER LOPES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/10/2020 | 2500.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO CM (01)UM AJUDANTE NO RETELHAMENTO COM TROCA DE LINHAS DO DEPOSITO COMO REFORMA DO MURO EMBOÇO E PINTURA DO CEMITERIO DE LOURENÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/10/2020 | 215.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/10/2020 | 1053.00 | 00080512810478 | francisco de assis bernado | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, CONSTRUÇÃO E PINTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBTO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00001927440467 | JOSE LUIS JANUARIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJ. JOSE A DE MOURA, HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00009071661482 | ROMUALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOSTOS COM CANALIZAÇÃO E REFORMA DAS CAIXAS DA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00009071661482 | ROMUALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOSTOS COM CANALIZAÇÃO E REFORMA DAS CAIXAS DA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/10/2020 | 425.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/10/2020 | 1300.00 | 00070146464435 | ADRIANO REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/10/2020 | 1579.00 | 00088761860778 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/10/2020 | 1370.00 | 00063176610491 | ANTONIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARTE DA PRAÇA DEPUTADO ADONIS DE AQUINO SALES , NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/10/2020 | 215.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/10/2020 | 900.00 | 00007881706430 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007450 | 29/10/2020 | 28211.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA SITUAÇAO DA PANDEMIA,AS AULAS ESTAO NA MODALIDADE DE ENSINO REMOTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/10/2020 | 635.00 | 00003284914463 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUINO MUNICIPAL , NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/10/2020 | 635.00 | 00071545125473 | THALLYSON VINICIUS CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/10/2020 | 475.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SUBSEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/10/2020 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/10/2020 | 1746.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS CARROS-PIPAS DA REGIÃO DA GRANDE UTINGA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00012772456498 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/10/2020 | 1053.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 7336 , POR TER SITO EMITIDA COM VALOR AH MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS' I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/10/2020 | 632.00 | 00096581042404 | MARIA DE LOURDES PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/10/2020 | 1844.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 05(CINCO) DISPLAY COM GRADUAÇAO DE CRESCIMENTO DAS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/10/2020 | 737.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DOIS) DISPLAY COM GRADUAÇAO DE CRESCIMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/10/2020 | 2090.00 | 00010300908407 | DIAGORAS PHYLLIPE SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/10/2020 | 1145.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/10/2020 | 850.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/10/2020 | 600.00 | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIZADA DO SITIO TOME, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/10/2020 | 737.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/10/2020 | 1265.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/10/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇAO HOSPITALAR PARA REALIZAÇAO(CISTO PILONIDAL) DA PACIENTE PAULO DE OLIVEIRA SILVA.CPF;704895044-77 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007444 | 29/10/2020 | 1324.55 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/10/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007446 | 29/10/2020 | 2280.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/10/2020 | 633.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/10/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/10/2020 | 628.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/10/2020 | 425.00 | 00013253428400 | WALQUELINE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/10/2020 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EXTRA DA PACIENTE EDILANIA SIMAO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/10/2020 | 750.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/10/2020 | 850.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA COMPRESSOR E MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAÇÃO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/10/2020 | 1032.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW:4972/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF III PARA VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/10/2020 | 1150.00 | 00011865170429 | MARIA SUENIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/10/2020 | 580.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO PRISMA MAXX DE PLACA JGT:4543, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/10/2020 | 1475.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/10/2020 | 800.00 | 00070042165431 | JACKELINE BRONZEADO GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO APOIO TÉCNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAÕ BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/10/2020 | 1345.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007476 | 29/10/2020 | 3608.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/10/2020 | 632.00 | 00009037343465 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/10/2020 | 270.00 | 00070339922460 | TACIANA GONDIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/10/2020 | 737.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/10/2020 | 1420.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS's I, II, IV, NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/10/2020 | 635.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A PROFISSIONAIS DA UBS II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/10/2020 | 950.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO RENAUT/SANDERO EXP1016V DE PLACA OYN-1465-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA /PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/10/2020 | 1475.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E HOMOCENTRO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/10/2020 | 7826.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/10/2020 | 1500.00 | 29425850000113 | CAMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICO E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 10(DEZ) BANNERS(0,80X1,20) E 02(DUAS) FAIXAS(0,80X3,00), DESTINADOS AS UBS's, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/10/2020 | 353.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS.COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007528 | 30/10/2020 | 10987.20 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/10/2020 | 13585.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/10/2020 | 446.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC ESTATUTATIO).COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/10/2020 | 2905.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/10/2020 | 1955.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( ENDEMIAS ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/10/2020 | 88.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS ESTATUTATIO).COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/10/2020 | 95.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO). COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/10/2020 | 10587.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/10/2020 | 501.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO). COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/10/2020 | 5069.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( COVID CONTRATADO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/10/2020 | 190.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID/CONTRATO). COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/10/2020 | 3670.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/10/2020 | 162.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO). COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/10/2020 | 1520.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/10/2020 | 66.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO). COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/10/2020 | 1212.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FAZENDO BACKUPS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DAS UBS'S E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/10/2020 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO/SUS Nº 00624076-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/10/2020 | 316.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/10/2020 | 1160.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/10/2020 | 632.00 | 00006756056441 | LUCIANO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE E RETIRADA DE VAZAMENTO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/10/2020 | 500.00 | 00070121285421 | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/10/2020 | 640.00 | 00007911094454 | GENIVAL AVELINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADSO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/10/2020 | 143.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/10/2020 | 316.00 | 00001453446494 | RENATA THAIS MORAIS DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/10/2020 | 11582.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/10/2020 | 503.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIO).COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/10/2020 | 422.00 | 00004670832409 | GERLAYNE RAPOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/10/2020 | 747.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 7348,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM VALOR AH MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007478 | 30/10/2020 | 21634.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA SITUAÇAO DA PANDEMIA,AS AULAS ESTAO NA MODALIDADE DE ENSINO REMOTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010392532450 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA,DESTINADA AS TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM NO JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COPÃO CULTURA, ENTRE O GUARANY X CAIXEIRO DO MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA-PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/10/2020 | 893.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/10/2020 | 28380.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO ( 60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/10/2020 | 1296.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%).COMPETENCIA 09/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/10/2020 | 512.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/10/2020 | 54.95 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/10/2020 | 1053.00 | 00005654216465 | ARMANDO JOSE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/10/2020 | 320.00 | 00011129457419 | JOSE EMERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007507 | 30/10/2020 | 1084.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/10/2020 | 1264.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/10/2020 | 3369.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRELIMINARES COM UMA EQUIPE DE 03(TRES) PEDREIROS E 03(TRES) AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE JARDIM DE CIMA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/10/2020 | 1400.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/10/2020 | 2700.00 | 00012247118402 | ALFREDO HENRIQUE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E 03(TRES) AJUDANTES NA CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E SUBSTITUIÇOES DE MANILHAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/10/2020 | 1750.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007534 | 30/10/2020 | 9837.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/10/2020 | 3790.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE REDE DE ESGOTO E MELHORAMENTO DE GALERIAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/10/2020 | 895.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/10/2020 | 900.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOV:1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/10/2020 | 551.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/10/2020 | 551.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/10/2020 | 930.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/10/2020 | 930.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/10/2020 | 569.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/10/2020 | 569.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/10/2020 | 752.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/10/2020 | 752.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/10/2020 | 596.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/10/2020 | 695.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/10/2020 | 596.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/10/2020 | 250.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/10/2020 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/10/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/10/2020 | 198.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/10/2020 | 1690.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR Nº 80052-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/10/2020 | 261.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/10/2020 | 240.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/10/2020 | 188.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº88856-7 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/10/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/10/2020 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF/FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 03/11/2020 | 2750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) FUNERAL COMPLETOS, COM TRANSLADO DE GUARABIRA A MULUNGU, 02(DOIS) FUNERAIS COMPLETO COM CORTEJO NA CIDADE DE MULUNGU-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 03/11/2020 | 300.00 | 00007860806479 | CRISTIANO RIBEIRO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 03/11/2020 | 1017.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), AUTOR: JOÃO CAMILO PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 03/11/2020 | 968.62 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 03/11/2020 | 969.10 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/11/2020 | 1160.77 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 03/11/2020 | 1803.34 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV's (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 03/11/2020 | 2150.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF:5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 03/11/2020 | 316.00 | 00070486777405 | JOYCE MANUELLE LUIS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFETO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 03/11/2020 | 370.00 | 00098223259400 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL , DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 03/11/2020 | 843.00 | 00003778131419 | FABIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ.DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 03/11/2020 | 1579.00 | 00002373762455 | LEONARDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00001905693443 | JOAO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAQ EXECUÇAO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS NAS VIAS PUBLICAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA, CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAIS E NA CIDADE. EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KHJ:3912. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 03/11/2020 | 900.00 | 00009062293409 | MARCIANO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM O SITIO BARRO VERMELHO AO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 03/11/2020 | 2106.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF:5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 03/11/2020 | 1579.00 | 00007939696467 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE ARVORES NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 03/11/2020 | 1579.00 | 00013028374439 | LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: JOÃO PESSOA, GETULIO VARGAS, JOSE AMERICO, SILVIO PORTO E DOS PRAZERES, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 03/11/2020 | 2220.00 | 00070383125456 | FELIPE DE ARAUJO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 03/11/2020 | 215.00 | 00007860806479 | CRISTIANO RIBEIRO AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00008639335486 | JAIEDSON NOBREGA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 03/11/2020 | 635.00 | 00002980586420 | GERUSA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 03/11/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 03/11/2020 | 750.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 20(VINTE) DIAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 03/11/2020 | 2150.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO M. BENZ 1218 DE PLACA HUF:5827, ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 03/11/2020 | 530.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 03/11/2020 | 685.00 | 00011735133450 | JOSE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001061890422 | LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 03/11/2020 | 845.00 | 00001643413406 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS V, LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 03/11/2020 | 215.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NESTA CIDADE, DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 03/11/2020 | 845.00 | 00070096489480 | LUZIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 03/11/2020 | 790.00 | 00096581050415 | MARIA DE FATIMA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 03/11/2020 | 737.00 | 00017173406790 | BRUNO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 03/11/2020 | 2106.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA KEO:4776/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI,ZONA RURAL PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 03/11/2020 | 527.00 | 00001806188490 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/11/2020 | 1264.00 | 00080472117491 | maria jose mariano dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 03/11/2020 | 422.00 | 00008056677410 | CARLA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 03/11/2020 | 843.00 | 00000021471495 | ROSINETE BONIFACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACAS HCV 9163/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 03/11/2020 | 738.00 | 00070738350443 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NOS PLANTOES DA NOITE, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/11/2020 | 632.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SAERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 03/11/2020 | 1053.00 | 00071330575490 | WILLIAM AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 03/11/2020 | 3405.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS´S I E II NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 03/11/2020 | 2145.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 03/11/2020 | 2106.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR COM UM AJUDANTE, NA ESTRUTURA FISICA DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 03/11/2020 | 1265.00 | 00005441210400 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/ GOL 1.0 GIV DE PLACA LLM-3A46/PB, CONDUZIDO PELO SRº RENATO CARLOS ALVES, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00006553811474 | SADRA RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002439569755 | JOANA D'ARC DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00010926677411 | JESSICA MARIA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 04/11/2020 | 2110.00 | 00000800506464 | FLAVIANA MARQUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/11/2020 | 1579.00 | 00062136712420 | JOSEMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00005796267418 | MANUEL FREITAS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV DA LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/11/2020 | 1750.00 | 00007929215423 | MARIELLY FLORENTINO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/11/2020 | 1265.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00009970684426 | JULIETE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS's V E IV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00012975726457 | LUAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 04/11/2020 | 527.00 | 00004271210439 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 04/11/2020 | 527.00 | 00003613082489 | LINDEMBERG RIBEIRO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS NQE:9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DESAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 04/11/2020 | 316.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 04/11/2020 | 317.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 04/11/2020 | 110.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 04/11/2020 | 317.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 04/11/2020 | 320.00 | 00007126259417 | VALDIR NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO POVOADO DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 04/11/2020 | 450.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLANTÃO NOTURNO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 04/11/2020 | 422.00 | 00008990369452 | CLAUDIANA JANUARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00009894915442 | LAVINIA STEPHANIE BEZERRA DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 04/11/2020 | 2346.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA PXY:4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE LEAL-LANDIA, UTINGA, VILA CLOTILDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 04/11/2020 | 1325.00 | 00096580496487 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00010091624460 | SEBASTIAO SERAFIM DA SILVA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NPS:4205/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDEDAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/11/2020 | 963.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 04/11/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE RIBEIRO MIGUEL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00008212059430 | ADILSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 04/11/2020 | 1680.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ-ME MULTPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG:3112. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 04/11/2020 | 1369.00 | 00009077835466 | JACIELTON CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 04/11/2020 | 2110.00 | 00004262193411 | ADEILTON ALVES CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA FLEX DE PLACA MOQ:3G67/PB, EM VEICULO PERTENCENTE AO SR° RONALDO LIMA SOUZA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/11/2020 | 1700.00 | 00007896148471 | DANIEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00071400735467 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 04/11/2020 | 1896.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UBS"S I,II,IV, NA ZONA RURAL E CIDADE, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 04/11/2020 | 1050.00 | 13898501000189 | NUNES E FRANÇA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ,A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 04/11/2020 | 840.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO L200 DE PLACAS:QFW-0544 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007727 | 04/11/2020 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007728 | 04/11/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PMAQ), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007729 | 04/11/2020 | 2064.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MILE DE PLACA OFZ-2459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007730 | 04/11/2020 | 215.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MILE DE PLACA OFZ-2518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007731 | 04/11/2020 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007732 | 04/11/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSC-9239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007733 | 04/11/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSN:2180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007734 | 04/11/2020 | 2204.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007735 | 04/11/2020 | 2494.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007736 | 04/11/2020 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007737 | 04/11/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY:6277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007738 | 04/11/2020 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007739 | 04/11/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSFII), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007740 | 04/11/2020 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(VIG.SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007741 | 04/11/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(MAC), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007742 | 04/11/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007743 | 04/11/2020 | 2494.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/11/2020 | 1590.00 | 00010702869740 | MAILTON DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇOES DAS CISTERNAS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 04/11/2020 | 1579.00 | 00012667244435 | ABRAHAO DA SILVA FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00001051996481 | BRUNO HENRIQUE COSTA DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 04/11/2020 | 1579.00 | 00003544650401 | JOSE MARCOS ADÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/11/2020 | 7000.00 | 00011876900741 | LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEICULO TIPO M. BENS/L 1214 DE PLACA MYI-3860/PB, PARA AS LOCALIDADES ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 04/11/2020 | 5000.00 | 20544066000150 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 3030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 04/11/2020 | 3301.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS REDES ELETRICAS DAS BOMBAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 04/11/2020 | 1265.00 | 00011219815420 | ROBERTO SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 04/11/2020 | 1878.00 | 00010882147463 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 04/11/2020 | 1579.00 | 00005319380429 | WLISSES DE MOURA RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 04/11/2020 | 9663.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 04/11/2020 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 04/11/2020 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 04/11/2020 | 1265.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 04/11/2020 | 1050.00 | 13898501000189 | NUNES E FRANÇA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ,A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 04/11/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS,AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA,PEDRAS, VILA CLOTILDE,DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 04/11/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OFE:8515,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA CONDUZIDA POR JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS NO SERVIÇO DE ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAE POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E MATRICULADAS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 04/11/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE 10/2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 04/11/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQE:9184, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES: MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM E EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, NO PERIODO DE ATENDIMENTO AO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020. SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 04/11/2020 | 865.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO L200 DE PLACAS:MOB-1470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007714 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007715 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007716 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007717 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007718 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007719 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007720 | 04/11/2020 | 222.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007721 | 04/11/2020 | 1924.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007722 | 04/11/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007723 | 04/11/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 04/11/2020 | 1369.00 | 00007442984401 | TIAGO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00007992077482 | ISMAEL ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00070879382406 | LEONARDO CLAUDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS CLOVIS MARINHO FALCÃO, TEREZA MONTEIRO DE SOUZA, MANOEL PRIMO DE MIMA, FRANCISCO CAMILO PEREIRA E RISONETE ALMEIDA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 04/11/2020 | 1158.00 | 00070321103475 | LUCIANO VALDEVINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: CLOVIS MARINHO FALCAO, TEREZA MONTEIRO DE SOUZA, FRANCISCO CAMILO PEREIRA E RISONETE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00006553832471 | EDINALDO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00004504219450 | PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00070118155466 | FELIPE BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 04/11/2020 | 1580.00 | 00004607642410 | EDVAN WAGNER SILVA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO OPEREADOR DE MAQUINA REFERENTE A 20(VINTE) HORAS DE MAQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00006471152477 | JUNIOR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 04/11/2020 | 4450.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO (COM AJUDANTE) DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 04/11/2020 | 3000.00 | 00001530175461 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DE ESGOTOS NA RUA: VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/11/2020 | 738.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/11/2020 | 210.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CARRO TIPO RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 04/11/2020 | 1053.00 | 00070304574473 | JOSE MATEUS ALVES DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/11/2020 | 345.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 23 SUPORTES PARA COLOCAÇAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 04/11/2020 | 420.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 PORTÃO EM METALON MEDINDO 1M DE LARGURA POR 2M E 10CM DE ALTURA,DESTINADOS AO QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA DAS BARRACAS CENTRAL DA RUA GETULIO VARGAS.NESTEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009831290453 | LUIZ ANTONIO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 04/11/2020 | 6500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTEMARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 04/11/2020 | 1264.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE PISO NO BECO QUE LIGA A RUA BELA VISTA A RUA ANTONI DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/11/2020 | 635.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 04/11/2020 | 1212.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/11/2020 | 1790.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/11/2020 | 750.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/11/2020 | 1213.00 | 00007821079405 | LUIZ CARLOS FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/11/2020 | 1475.00 | 00009414337490 | ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA.NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/11/2020 | 1369.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 04/11/2020 | 738.00 | 00006032663477 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO GURINHEMZINHO-ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007724 | 04/11/2020 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007725 | 04/11/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SUZUKY DE PLACA OGF-4950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007726 | 04/11/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 04/11/2020 | 632.00 | 00001818607409 | ADELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 04/11/2020 | 1579.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00008856626446 | JOSE RENALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 04/11/2020 | 1265.00 | 00071048605418 | JOAO VICRTOR DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/11/2020 | 1320.00 | 00070583409431 | EMANUEL CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 04/11/2020 | 528.00 | 00013295239460 | MARIA EDUARDA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARTA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 04/11/2020 | 415.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 04/11/2020 | 3000.00 | 00005802011475 | CLAUDENILDON DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇAO GOVERNAMENTAL DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 04/11/2020 | 300.00 | 00080513883487 | VERA LUCIA PAULO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007753 | 05/11/2020 | 1806.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL:5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007744 | 05/11/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 05/11/2020 | 2115.00 | 00011862226466 | GLENIO JOSE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 05/11/2020 | 1053.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007747 | 05/11/2020 | 3515.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007748 | 05/11/2020 | 3700.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007749 | 05/11/2020 | 2590.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007750 | 05/11/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007752 | 05/11/2020 | 370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00010411148427 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO (COM AJUDANTE) NA RUA: FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 05/11/2020 | 1950.00 | 00010411148427 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO (COM AJUDANTE) NA RUA: MANOEL ONOFRE NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 05/11/2020 | 2090.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS: DOS PRAZERES, SILVIO PORTO, JOSE AMERICO, GETULIO VARGAS E JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00013197227417 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 05/11/2020 | 965.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/11/2020 | 527.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 05/11/2020 | 265.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00001691526428 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DE GALERIAS DE ESGOTOS, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 05/11/2020 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COM AJUDANTE) PARA INSTALAÇAO DE UMA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA EM RUA:PROJETADA, AO LADO DA IGREJA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00009347223409 | JOSE EDUARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE 03(TRRES) PESSOAS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO BOTIJO AO POVOADO DE LOURENÇO, DO JARDIM DE CIMA AO SITIO MUMBUCA E GRAVATA AO SITIO JARDIM DE BAIXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 05/11/2020 | 1053.00 | 00070134789466 | MARCOS ANTONIO F. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 05/11/2020 | 1053.00 | 00070134789466 | MARCOS ANTONIO F. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/11/2020 | 1790.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 05/11/2020 | 1058.00 | 00070134953444 | SIDNEY VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PCRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/11/2020 | 1055.00 | 00070134953444 | SIDNEY VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PCRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 05/11/2020 | 632.00 | 00070779855477 | ROBETA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/11/2020 | 1700.00 | 00070201710447 | ERIVAN MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CELTA DE PLACA MNV:5453, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 05/11/2020 | 740.00 | 00006935963419 | DAMIAO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/11/2020 | 316.00 | 00011689731478 | CIBELE CORREIA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE 06(SEIS) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007745 | 05/11/2020 | 3700.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYI:3160, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007746 | 05/11/2020 | 4047.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NOD:5610, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007751 | 05/11/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/11/2020 | 7500.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/11/2020 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV SUBMERSO MONOFASICO, NA LOCALIDADE DO SITIO VIANA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 05/11/2020 | 2150.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ/L 1214 DE PLACA HVD:7990, PARA O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA,PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 05/11/2020 | 2150.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ/L 1620 DE PLACA KFE-2H61/PB,PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAGUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 05/11/2020 | 1579.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00004623300447 | KLEI ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/11/2020 | 1500.00 | 30970094000192 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MMS-6553/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDEDAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/11/2020 | 690.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/11/2020 | 300.00 | 00003686496100 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/11/2020 | 2110.00 | 00007266315409 | WAGNER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 05/11/2020 | 1790.00 | 00014343461700 | ADRIANA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSIÇAO DOS PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 05/11/2020 | 845.00 | 00006904383461 | ANA KARLA BENICIO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 05/11/2020 | 530.00 | 00008944525412 | VINICIUS ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MYT:8046, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 05/11/2020 | 1833.00 | 00000858185423 | WILMA DE LIMA R. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 05/11/2020 | 1060.00 | 00000919761461 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO PERTENCENTE AO SR° JOSE ANTONIO DOS SANTOS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, CLASSIC 1.6 DE PLACA NQD:8589/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA /PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 05/11/2020 | 528.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/11/2020 | 2106.00 | 00004383719414 | SANDRA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 05/11/2020 | 320.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 05/11/2020 | 474.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA :MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 05/11/2020 | 422.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 05/11/2020 | 2110.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COM AJUDANTE) NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO NA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA EXTERNA COM UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NO INTERIOR DO PREDIO PARA MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA COM DISTRIBUIÇÕES DE TOMADAS PARA AS SALAS ONDE IRAR FUNCIONAR A SALA DE RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E LABORATORIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/11/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULOS TIPO MOTO HONDA;CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 05/11/2020 | 211.00 | 00015638305408 | JULIENE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 05/11/2020 | 527.00 | 00070117549460 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DE PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 05/11/2020 | 1053.00 | 00010506333426 | MARIA CLEOPATRA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 05/11/2020 | 1053.00 | 00010506333426 | MARIA CLEOPATRA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 05/11/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 05/11/2020 | 1579.00 | 00005919747463 | JOELMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUMICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 05/11/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOAO MACHADO NUNES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 06/11/2020 | 2950.00 | 00001286559766 | VALDECI FRANCISCO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT CRONOS 1.3 DE PLACA QSB:2789/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADESDE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005375620448 | NIELLY FERREIRA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO PREDIO NA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005375620448 | NIELLY FERREIRA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO PREDIO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 06/11/2020 | 1900.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PALIO SPORTING 1.6 DE PLACA NPX:1632, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/11/2020 | 1600.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 06/11/2020 | 2106.00 | 00010706761448 | MARIA DA LUZ DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 06/11/2020 | 530.00 | 00001637443439 | RAWLISON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 06/11/2020 | 3000.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 30(TRINTA) RECARGA DE TONNER BROTHER 1202, 5102 HL COM TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 06/11/2020 | 569.00 | 00002809404402 | REGIANE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NQA- 6019/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/11/2020 | 1600.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO POLO DE PLACA QSC:0D55, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 06/11/2020 | 839.60 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 06/11/2020 | 1579.00 | 00012677572486 | JEFFERSON TAFFAREL DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00008092791422 | LUCIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO AOS PROFISSIONAIS DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 06/11/2020 | 1980.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 06/11/2020 | 2950.00 | 00005363086409 | RODRIGO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/UNO, DE PLACA NPY:8074/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 06/11/2020 | 3160.00 | 00004789298469 | PAULO ROBERTO WANDERLEY DE FREITAS SOBR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADO COM VIAGENS EM VEICULO A SRº MARIA GRACILETE DA SILVA, TIPO FORD TURBO 4.3T DE PALCA MMV:2563, CONDUZIDO PELO SR. PAULO ROBERTO WANDERLEY DE FREITAS SOBRINHO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE RABILITAÇAO NO CONJUNTO HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, E PARA A REFORMA DO POSTO ANCORA DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 06/11/2020 | 1800.00 | 00006025911479 | WANDERSON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 06/11/2020 | 370.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 06/11/2020 | 1265.00 | 00011219815420 | ROBERTO SANTOS SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 7644, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA COM O NOME DO CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 06/11/2020 | 1579.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM UM AJUDANTE) NA INASTALAÇAO DE LAVATORIOS E REVESTIMENTOS DA BASE DOS MESMOS E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 06/11/2020 | 635.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO DE GAS E TROCA CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 06/11/2020 | 783.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007834 | 06/11/2020 | 5938.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA SITUAÇAO DA PANDEMIA, AS AULAS ESTAO NA MODALIDADE DE ENSINO REMOTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 06/11/2020 | 4990.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECEUPERAÇAO DE 06(SEIS) BIROS, 80(OITENTA) CONJUNTOS DE BANCAS ESCOLARES, 08(OITO) JANELAS COM DE TABIQUES, FERROLHOS E DOBRADIÇAS E TROCA DE 05(CINCO) PORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 06/11/2020 | 316.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 06/11/2020 | 1579.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 06/11/2020 | 1053.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00011587021404 | IGOR LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NO RETELHAMENTO COM TROCA DE LINHAS DO DEPOSITO COMO REFORMA DO MURO, EMBOÇO E PINTURA DO CEMITERIO DO LOURENÇO-ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 06/11/2020 | 1265.00 | 00009446076404 | DEIVID VICTOR FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007838 | 06/11/2020 | 266396.03 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PROGRAMA DE PLAN. URBANO CONTRATO DE REPASSE N°1038.989-63/2017 M CIDADES. CONTRATO 023/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB/FNAS Nº 17.531-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00013715254475 | ANTONY LUCAS DE OLIVEIRA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 09/11/2020 | 1079.29 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/11/2020 | 8107.80 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 09/11/2020 | 400.00 | 00040117154768 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00001905693443 | JOAO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS.DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 09/11/2020 | 4760.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/11/2020 | 320.00 | 00070859544427 | MARCELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00010411148427 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NA REPOSIÇAO DE RACHINHAS DA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00010796759499 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NA REFORMA DO CANTEIRO DA RUA MANOEL ONOFRE COM REPOSIÇAO DE RACHINHAS, LIMPEZA DO TERRENO, REPOSIÇAO E ESCORAMENTO DE MEIOS FIOS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00003972609469 | LEONARDO DALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS: DO CONJUNTO DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00070312056460 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 09/11/2020 | 1508.00 | 00063176610491 | ANTONIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM AJUDANTE, NA RUA: PROJETADA-CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00005863883464 | JOEDSON KILDERE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNC:6H61, TRANSPORTANDO AREIA PARA A REFORMA DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 09/11/2020 | 4211.00 | 00005863883464 | JOEDSON KILDERE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNC:6H61, TRANSPORTANDO ATERRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 09/11/2020 | 2635.00 | 00005863883464 | JOEDSON KILDERE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNC:6H61, TRANSPORTANDO ATERRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ENTRADA DACIDADE AO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR WANDENBERG JOSE DA SILVA, MATRICULA:29563, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR MOTIVO DO MESMO SER PRE CANDIDATO A VEREADOR NO PLEITO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 09/11/2020 | 1300.00 | 00001807245764 | JOSINETE IDALINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 09/11/2020 | 7710.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/11/2020 | 2000.00 | 20544066000150 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 3030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 09/11/2020 | 2100.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS BOMBAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 09/11/2020 | 1120.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS BOMBAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 09/11/2020 | 632.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 09/11/2020 | 948.00 | 00012547197413 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/11/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00008729798493 | JOSE RICARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO RENAULT/SANDERO EXP 16, DE PLACA MOL-4916/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00008729798493 | JOSE RICARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO RENAULT/SANDERO DE PLACA MOL:4916/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 09/11/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 09/11/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 09/11/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00070259412473 | RACHEL DOS SANTOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOM PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00004645844423 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/11/2020 | 1265.00 | 00013695701471 | EMANUEL JACINTO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DAS GRADES METALICAS DO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 09/11/2020 | 843.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00007821001473 | MARCELA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS E DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 09/11/2020 | 1853.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/11/2020 | 6570.00 | 37362228000131 | FRANCISCO SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE CONSULTAS MEDICAS A 73 PACIENTES, REFERENTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/11/2020 | 8900.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 178 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 26/10/2020 (OUTUBRO ROSA) E NO DIA 09/11/2020(NOVEMBRO AZUL),NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA CIDADE DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 09/11/2020 | 1300.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 09/11/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO UP DE PLACA OFG:3112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/11/2020 | 40.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/11/2020 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/11/2020 | 527.00 | 00009500747480 | VINICIUS TRAJANO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CELTA DE PLACA MYT:8046, DE PROPRIEDADE DO SR. SEVERINO DOS MSANTOS DANTAS FILHO E CONDUZIDO PELO SR. VINICIUS TRAJANO LOPES, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009040185476 | SEVERINO TITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0, DE PLACA MOS-7469/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 10/11/2020 | 350.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00004700050411 | MARICLEIDE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/11/2020 | 1579.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. DURANTE AO MES DE OUTUBRO 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00010015649440 | EMERSON VITOR DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRAUKICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS NOS PREDIOS DAS UBS"S, IV E V, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/11/2020 | 1579.00 | 00080512941491 | ROSINEIDE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00013113471435 | ALYSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS' S , DESTE MUNI8CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 10/11/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 10/11/2020 | 1059.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008535021450 | MAYARA ALINE CLIMACO LEITE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007914 | 10/11/2020 | 11516.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MELHORAMENTO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 10/11/2020 | 843.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/11/2020 | 317.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007908 | 10/11/2020 | 2086.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MELHORAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/11/2020 | 5.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 10/11/2020 | 112227.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 10/11/2020 | 1579.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/11/2020 | 220.00 | 00002398473422 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/11/2020 | 579.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00009071661482 | ROMUALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE UM PEDREIRO E DOIS AJUDANTES NA LIMPEZA DOS RESIDUOS RESTANTES DO CALÇAMENTO DA RUA VEREADORA NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA, NO CONJU. HUMBERTO P.MADRUGA, PARA LIBERAÇÃO DO TRAFEGO DE VEICULOS DA MESMA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/11/2020 | 2530.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇAO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL E PRAÇA DEPUTADO ADONIS DE AQUINO SALES NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE:9635/PB. CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JJZ:5663/PB, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 10/11/2020 | 318.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00012713441498 | LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 10/11/2020 | 843.00 | 00001469829401 | FABIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007913 | 10/11/2020 | 6432.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 10/11/2020 | 1250.00 | 00004799358405 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOSTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/11/2020 | 1053.00 | 00005671739411 | ALEXANDRE DE MACENA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DRº ACHILLES LEAL, JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007917 | 10/11/2020 | 2076.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/11/2020 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANILHA DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00004918104401 | JOSE AILTON INACIO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/11/2020 | 14923.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 10/11/2020 | 8899.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DA DIFERENÇA DA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. QUE FOI FEITO INDEVIDAMENTE (MENOR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JJZ:5663/PB, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/11/2020 | 1110.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/11/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00033484481404 | JOSE ISNARD ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 11/11/2020 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO EFETUADA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB E ORGÃO, MEDIANTES OS BALANÇOS ELABORADOS E ANEXOS CORRESPONDENTES E CONFORME SEGUE ARQUIVO PARA SER ENTREGUE AO TCE-PB, PARA AS DEVIDAS ANALISES.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 11/11/2020 | 5500.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇAO ORÇAMENTARIA E CONFECÇAO DE PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOSVALORES A SER APLICADO PARA 2021, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 11/11/2020 | 1300.00 | 00004918104401 | JOSE AILTON INACIO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 11/11/2020 | 1150.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE NAS GALERIAS DE ESGOTOS E REFORMA DAS CAIXAS DA MESMA, NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 11/11/2020 | 5790.00 | 00003289899403 | MARINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 11/11/2020 | 423.00 | 00006147638432 | RONALDO CAMILO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/11/2020 | 2450.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 11/11/2020 | 100.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 11/11/2020 | 202.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 11/11/2020 | 400.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 11/11/2020 | 300.00 | 00089370821449 | EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA APESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/11/2020 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 11/11/2020 | 1311.71 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 11/11/2020 | 2496.00 | 30958188000146 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACELORA DESTINADAS AO PREPARO DE SUCO PARA O EFENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL(UBS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007932 | 11/11/2020 | 5986.90 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007934 | 11/11/2020 | 3420.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007936 | 11/11/2020 | 1516.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO TERCEITO BIMESTRE 2020, PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 11/11/2020 | 1610.00 | 00012061008429 | EDUARDO LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007941 | 11/11/2020 | 4835.80 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS's I, II, III, IV E V, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00025111984879 | FABIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE AO SR. CLEMILSON DO NASCIMENTO PEREIRA, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACA KLZ:3875, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 11/11/2020 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME(MULTIGAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTULIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00006136006499 | JOSELIO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO VW/GOL DE PLACA OEY:9010, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 12/11/2020 | 3001.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E UBS's I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA OGD:4184, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 12/11/2020 | 527.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA, NA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 12/11/2020 | 2110.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 12/11/2020 | 633.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 12/11/2020 | 633.00 | 00008990369452 | CLAUDIANA JANUARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A EQUIPE DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 12/11/2020 | 1579.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO PRISMA MAXX DE PLACA JGT:4543, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 12/11/2020 | 1579.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS's I, II, IV, NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PLANTÕES NOTURNOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00011367891469 | JOSCELIO AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MNM:0992, PERTENCENTE AO SR. JOSE CASSIANO DE SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 12/11/2020 | 1315.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 12/11/2020 | 1315.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 12/11/2020 | 1579.00 | 00012157049410 | MAYARA MARCIA TARGINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00070945111401 | VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/11/2020 | 700.00 | 00070126465436 | DANIELLA BERNARDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 12/11/2020 | 1832.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS CARROS-PIPAS DA REGIÃO DA GRANDE UTINGA.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 12/11/2020 | 1053.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS NO ARQUIVAMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 12/11/2020 | 632.00 | 00006452677403 | OTAVIA MAGNOLIA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 12/11/2020 | 650.00 | 00002913145469 | MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/11/2020 | 550.00 | 00087264030482 | ANGELINO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 12/11/2020 | 1579.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NA COLOCAÇAO DE MANILHA E MELHORAMENTO NA REDE DE ESGOTO NA RUA: CANDIDA CELESTINA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 12/11/2020 | 1240.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 12/11/2020 | 550.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 12/11/2020 | 6099.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 12/11/2020 | 1320.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O AFASTAMENTO DA CERCA NA ENTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 12/11/2020 | 1270.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO, DESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00001530175461 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO BARRO ARGILOSO NA RUA:FRANCISCO CAMILO PEREIRA-CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. PARA A COLOCAÇAO DE AREIA DESTINADA A RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 12/11/2020 | 1290.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PREFEITO,ASSESSORES E SECRETARIOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007947 | 12/11/2020 | 3925.20 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007948 | 12/11/2020 | 6109.30 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, QUE FORAM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇAO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 13/11/2020 | 950.00 | 00014831087408 | ADRIANN SANTOS SOUZA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00085364312453 | MANOEL BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 13/11/2020 | 1265.00 | 00011390059448 | LEONARDO CAMILO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00006924059414 | CRISTIANA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00007086045446 | GENILSON ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO DE ALVARAS E CARTA DE HABITE-SE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 13/11/2020 | 700.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 13/11/2020 | 1569.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM DOIS AJUDANTES NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E COM AJUDANTES NA RETIRADA DE BARRO ARGILOSO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, PARA COLOCAÇAO DE AREIA DESTINADA A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MESMO CONJUNTO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 13/11/2020 | 1588.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, COM AJUDANTES EM RECUPERAÇAO DE 116 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00068642636491 | ELI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, COM AJUDANTES NOS CANTEIROS CENTRAL NA CONSTRUÇAO DE UM PISO, E COLOCAÇAO DE BANCOS NA RUA: ANTENOR DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00033542201715 | EDVALDO PAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACAHPE:9635/PB. CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00070176499407 | TIAGO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 13/11/2020 | 790.00 | 00052648079491 | JOSE AILTON MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 13/11/2020 | 200.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00008399135402 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NO REPARO DE CALÇAMENTO E ESCORAMENTO DE MEIO FIOS SENDO 116Mº DE CALÇAMENTO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 13/11/2020 | 2120.00 | 00008399135402 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UM AJUDANTE NO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/11/2020 | 2100.00 | 00001530175461 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL COM ESCORAMENTOS DE MEIO FIOS E REPOSIÇÃO DE PEDRAS RACHINHAS NA RUA ANTENOR DE AQUINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 13/11/2020 | 1150.00 | 00008043247439 | GENIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL A ENTRADA DA SEDE DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 13/11/2020 | 270.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00008065174418 | ALLEF CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00012519284471 | KARLOSMAR VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00070757195482 | ELIZABETH SKARLET DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 13/11/2020 | 1060.00 | 00008504290484 | EDILENE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/11/2020 | 737.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00070133709400 | ISABELA CELESTINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS NO SETOR JURIDICO, DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00011417819480 | MONIZE AMALIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MERCEDEZ BENZ 1113, NAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 13/11/2020 | 7895.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA DE PLACA MYI:3860, PARA AS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00015788718406 | JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00003571951409 | joselio francisco de souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00003290419401 | ROBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª MARIA DE FRANÇA GALVAO, EM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGC:8537, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EUNIDADES DE SAUDE DAS CIDADE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00048031354871 | VINICIUS DE OLIVEIRA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA GTY:5312, CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00012061017410 | WESLEY LUCIANO DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00009692743438 | JOSIEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA DR. ACHILLES LEAL-NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 13/11/2020 | 527.00 | 00006147443429 | ANGELA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 13/11/2020 | 1270.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH:2387/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 13/11/2020 | 430.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 13/11/2020 | 737.00 | 00011307555411 | JOSELITON RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR. ACHILLES LEAL-CONJUNTO HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 13/11/2020 | 1160.00 | 00006539095430 | ADRIANA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA: DR. ACHILLES LEAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00009442655450 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA UBS V, LOCALIZADO EM AÇUDINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 13/11/2020 | 1153.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0 PLACA NPY:6692, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE JOÃO PESSOAE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO GM/CORSA WILD DE PLACA KMG:2416, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO SAQUAÍBA, PARA O HOSPITAIS REGIONAL DE GUARABIRA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 13/11/2020 | 1264.00 | 00070849511488 | LUCAS ARRUDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO COMO DIGITADOR JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00004987628406 | MARIA SILVANIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/11/2020 | 1920.00 | 00008779245463 | IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFA:1757, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRAE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 13/11/2020 | 1790.00 | 00011932085483 | LUIS FÁBIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇÕ TECNICO PRESTADO COMO DIGITADOR JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 13/11/2020 | 3158.00 | 00070305801414 | GEZIELTON HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MMX:5326, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 13/11/2020 | 1160.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 13/11/2020 | 2106.00 | 00009087243499 | EDUARLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 13/11/2020 | 850.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, REQUESIÇAO DE MAMOGRAFIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 13/11/2020 | 2846.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SR°DAYANE FERREIRA DOS SANTOS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL , MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA QFD:3023/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS IV, PARA VISITAS DOMICILIARES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00005652281456 | FLAVIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 13/11/2020 | 1790.00 | 00013421283460 | JEFFERSON JOSE DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 13/11/2020 | 1211.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA Dº ACHILLES LEAL-CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 13/11/2020 | 1580.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS OFC:9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00011327915456 | JOANA CLARA SIMÕES TOURINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00016160460404 | JAIRA MARIA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO A EQUIPE DE PROOFISSIONAIS DO CEO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00014410889460 | RUBENS GABRIEL MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 13/11/2020 | 2106.00 | 00070227851471 | EDUERLEY DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UBS V´LOCALIZADA NO SÍTIO AÇUDINHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 13/11/2020 | 5000.00 | 32324739000145 | DENISE PEREIRA DE SENA E LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(JALECOS CONFECCIONADOS EM TNT), DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00011625226403 | CLISSIA LAYS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 13/11/2020 | 550.00 | 00006675598414 | ANTONIO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM UBS'S I,II,IV,IV,NA ZONA RURAL E CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00003571913400 | JOSE RUBENS JACINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA EQUIPE PROFISSIONAIS DA UBS V, LOCALIZADA EM AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 13/11/2020 | 843.00 | 00009509531480 | LUCIANA COSTA DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 13/11/2020 | 3235.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO I/FIAT PALIO ATTRACT 1,4 DE PLACA QFA-1757/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00004064564456 | LUCIANO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00009750168496 | FABIO GERONIMO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS V, LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO-ZONA RUAL MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/11/2020 | 1100.00 | 00006553812446 | LAERCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO ONIX DE PLACA QFZ:6584, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPÍTAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00010905250443 | PATRICIA JERONIMO DE LIMA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NOS PLANTOES NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 13/11/2020 | 370.00 | 00007482643451 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 13/11/2020 | 632.00 | 00011307589405 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 13/11/2020 | 600.00 | 00003289173461 | MARIA DE LOURDES VIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA; DR. ACHILLES LEAL-CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 13/11/2020 | 1579.00 | 00002841601480 | KERLLY NASCIMENTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 13/11/2020 | 2110.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COM AJUDANTE) NO REPARO E TROCA DE TOMADAS E DISJUTORES NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 16/11/2020 | 10.85 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME CONVENIO DA FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE Nº 802816/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 17/11/2020 | 1579.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 17/11/2020 | 1580.00 | 00092268420434 | JAILSON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/11/2020 | 100.00 | 00006527941498 | VALERIA CAPITULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 18/11/2020 | 1550.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA DESTINADA A COMUNIDADE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 18/11/2020 | 505.71 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 18/11/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 23/09/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 18/11/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 22/10/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 18/11/2020 | 221.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/11/2020 | 10924.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/11/2020 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/11/2020 | 2334.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40º COMISSIONADO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/11/2020 | 2911.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60º COMISSIONADO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/11/2020 | 43320.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% /ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/11/2020 | 5419.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% -ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/11/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/11/2020 | 118.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/11/2020 | 862.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000023-29-2009.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/11/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/11/2020 | 1000.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇAO DO SERVIDOR DA UBS I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/11/2020 | 213.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/11/2020 | 3260.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ÁREAS EXTERNA DA ENFERMARIA QUE ATENDE POSSIVEIS CASOS DE COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 20/10 A 23/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 23/11/2020 | 4881.00 | 20544066000150 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 24/11/2020 | 400.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 24/11/2020 | 1350.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO EMPENHO 6967 DATADO DE 14/10/2020. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 24/11/2020 | 576.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00030881560472 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO JUNTO AS UBS I,II,IV E V, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 24/11/2020 | 7661.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/11/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 24/11/2020 | 3700.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ATENÇAO BASICA PARA SAUDE DO HOMEM NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 25/11/2020 | 850.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 25/11/2020 | 220.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS GABINETES ODONTOLOGICO NO PSF IV LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 25/11/2020 | 700.00 | 31762770000103 | YURI GLAUBER BARBOSA MACHADO 06372847477 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON L395 E SAMSUNG ML 371X, PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 26/11/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 26/11/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/11/2020 | 16.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO). COMPETENCIA 10/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 26/11/2020 | 7738.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 26/11/2020 | 279.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 10/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 26/11/2020 | 4211.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 26/11/2020 | 130.01 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19/CONTRATO). COMPETENCIA 10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/11/2020 | 2041.57 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 26/11/2020 | 67.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/11/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/11/2020 | 13.29 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 26/11/2020 | 720.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS BROTHER PRA HL-L5 102W, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0008105 | 26/11/2020 | 6967.40 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 26/11/2020 | 3000.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (JALECOS CONFECCIONADOS EM TNT), DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0008108 | 26/11/2020 | 4177.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/11/2020 | 1380.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CEO- RAIO X PERIAPICAL XDENT , TROCA DE PLACA PRINCIPAL DE COMANDO , CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO E TESTE DEFUNCIONAMENTO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/11/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/11/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/11/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/11/2020 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2020 | 9409.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2020 | 1423.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2020 | 7422.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/11/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/11/2020 | 4545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/11/2020 | 2758.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2020 | 3560.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/11/2020 | 209.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2020 | 18620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2020 | 107343.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2020 | 9260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%) , RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2020 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/11/2020 | 201597.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2020 | 931.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2020 | 597.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/11/2020 | 753.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/11/2020 | 552.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2020 | 209.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2020 | 570.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/11/2020 | 155.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2020 | 1591.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/11/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/11/2020 | 154.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2020 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/11/2020 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/11/2020 | 8168.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2020 | 3045.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005491316474 | GIVANILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM EXERCICIO PARTICIPAREM DO EVENTO PERTINENTE, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M.D.A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/11/2020 | 6785.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/11/2020 | 3927.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (C.TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/11/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/11/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL(CRAS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2020 | 3448.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: MANOEL PRIMO DE LIMA, CLOVIS MARINHO, FRANCISCO CAMILO PEREIRA E JORNALISTA JOSE LEAL - CONJUNTO HAITACIONAL JOSÉ A. DE MOURA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/11/2020 | 5612.57 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/11/2020 | 33145.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/11/2020 | 6835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2020 | 300.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBO-SAGRA DO PACIENTE MARCONDES VICENTE ALVES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2020 | 13800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA DA CRZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2020 | 14822.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2020 | 464.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATADO). COMPETENCIA 10/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2020 | 891.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA:QSM:4806. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/11/2020 | 704.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA:QSE:9339. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/11/2020 | 1061.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DAILY DE PLACA:QSM:2180. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2020 | 741.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PAL DE PLACA: OFG:3112. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2020 | 752.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M.DE SAUDE Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/11/2020 | 1053.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOQUIMICA NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/11/2020 | 7879.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/11/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/11/2020 | 21645.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/11/2020 | 49534.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/11/2020 | 3832.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/11/2020 | 36849.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/11/2020 | 9412.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/11/2020 | 25045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COVID-19, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/11/2020 | 6220.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/11/2020 | 10667.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/11/2020 | 6767.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/11/2020 | 10790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/11/2020 | 64495.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/11/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/11/2020 | 12159.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/11/2020 | 7513.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL) , RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/11/2020 | 4635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/11/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/11/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/11/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PAB), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PSF III NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA:MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/12/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 01/12/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 01/12/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/12/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/12/2020 | 202.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/12/2020 | 4350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSM:2180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/12/2020 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRO NO GEO-PB DE PROJETO E PLANILHA DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/12/2020 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) FUNERAL COMPLETOS, COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A MULUNGU,COM CORTEJO NA CIDADE DE MULUNGU-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/12/2020 | 3200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE NQE:4399, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/12/2020 | 3200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE NQC:9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 01/12/2020 | 8800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE OGD:7535, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/12/2020 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/12/2020 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 01/12/2020 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/12/2020 | 300.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE AMERICO - CENTRO MULUNGU-PB. PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 02/12/2020 | 650.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)TRAVES DE BUTEBOL DE AREIA 3M. E 30CM DE LARGURA POR 2M. 8CM DE ALTURA FEITO EM TUBO GALVANIOZADO , DESTINADAS PARA O CAMPINHO DE FUTEBOL NO CONJ. ALVES PEREIRA-NESTA CIDADE.DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 02/12/2020 | 1054.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/12/2020 | 100.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 02/12/2020 | 150.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 02/12/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 02/12/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS's I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PREDIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS' I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 02/12/2020 | 527.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 02/12/2020 | 1053.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008236 | 03/12/2020 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS NQH:8062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008237 | 03/12/2020 | 2850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSC:3059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008240 | 03/12/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACAS QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008242 | 03/12/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS QSE:9328, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(VIG. SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008244 | 03/12/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACAS QSF:4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008250 | 03/12/2020 | 2204.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSM:6F26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF II), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008253 | 03/12/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSM:6C16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF III), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008255 | 03/12/2020 | 2623.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSM:6D26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF IV), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008257 | 03/12/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008258 | 03/12/2020 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008260 | 03/12/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO 125CC DE PLACA QFY-6277, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008263 | 03/12/2020 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA OFZ-2458, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008264 | 03/12/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008266 | 03/12/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC-9239, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008267 | 03/12/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UPA VW DE PLACA OFG-3112, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 03/12/2020 | 400.00 | 09112236000194 | FUNÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RM DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE VIVIANE FERREIRA DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008272 | 03/12/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSN-2180, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008252 | 03/12/2020 | 925.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008254 | 03/12/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008256 | 03/12/2020 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008262 | 03/12/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008265 | 03/12/2020 | 1850.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008268 | 03/12/2020 | 2960.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008270 | 03/12/2020 | 3515.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA 416E, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008269 | 03/12/2020 | 215.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008259 | 03/12/2020 | 1720.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QFL:5714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAQRIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 03/12/2020 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG:3170, NO PERIODO 01/011 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 03/12/2020 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, NO PERIODO 01/011 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008241 | 03/12/2020 | 814.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQG:9105, NO PERIODO 01/011 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008243 | 03/12/2020 | 555.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, NO PERIODO 01/011 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008245 | 03/12/2020 | 814.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008246 | 03/12/2020 | 444.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, NO PERIODO 01/011 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008247 | 03/12/2020 | 740.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, NO PERIODO 01/011 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008248 | 03/12/2020 | 1665.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L2000 DE PLACA MOB-1470, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008249 | 03/12/2020 | 344.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MMW-2246, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008251 | 03/12/2020 | 3800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008261 | 03/12/2020 | 296.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008273 | 03/12/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008274 | 03/12/2020 | 3755.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYI:3160, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008275 | 03/12/2020 | 3774.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHA PIPA DE PLACA OGF-3170, NO PERIODO 01/11/2020 Á 30/11/20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 04/12/2020 | 885.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS CARROS-PIPAS DA REGIÃO DA GRANDE UTINGA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 04/12/2020 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM AGESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 04/12/2020 | 738.00 | 00005233589460 | JACKSON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 04/12/2020 | 6000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, SENDO CADA PLANTÃO 1.500,00, TOTALIZANDO 6.000,00. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008280 | 04/12/2020 | 19811.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 07/12/2020 | 100.00 | 00089370538453 | MARIA JOSE BARBOSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PESSOA ACIMA CITADA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 07/12/2020 | 1341.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 07/12/2020 | 3710.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2020, NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 07/12/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA. DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 07/12/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 07/12/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 07/12/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 07/12/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 07/12/2020 | 430.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 01(UM) PORTAO EM METALON DESTINADO AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES,ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS , NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EMS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 08/12/2020 | 215.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 08/12/2020 | 800.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQE:9184, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES: MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM E EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, NO PERIODO DE ATENDIMENTO AO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 08/12/2020 | 800.00 | 00011447662490 | JOSEFA CAMILO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OFE:8515,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA CONDUZIDA POR JOSE CARLOS CAMILO DE FARIAS NO SERVIÇO DE ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAE POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E MATRICULADAS NO C. E. EPAMINONDAS T.DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL.CONFORME ANEXO.REFERENTE 11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR WANDENBERG JOSE DA SILVA, MATRICULA:29563, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR MOTIVO DO MESMO SER PRE CANDIDATO A VEREADOR NO PLEITO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO Á RUA: EDILIA MARIA S/N - CONJ. HAB.JOSE ADÍLIO DE MOURA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 08/12/2020 | 900.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS,AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA,PEDRAS, VILA CLOTILDE,DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 08/12/2020 | 800.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE 11/2020,SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 08/12/2020 | 158.00 | 00002242049470 | ELIANE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE DESENHOS ARTISTICOS NA AREAS CONSTRUIDAS PARA OS LAVATORIOS DE MAOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTACIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS (PERCUSSÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 08/12/2020 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 08/12/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/ JORNAL DA UNIAO, DIA 05/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 08/12/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 08/12/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 08/12/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 08/12/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/12/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 08/12/2020 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 08/12/2020 | 54.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 08/12/2020 | 400.00 | 00005449100442 | RITA DE KACIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ AMÉRICO, 70-CENTRO- MULUNGU/PB. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 08/12/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 08/12/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/12/2020 | 1045.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO POVOADO DE GRAVATÁ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 08/12/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 08/12/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 08/12/2020 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 08/12/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 08/12/2020 | 1053.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/12/2020 | 200.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/12/2020 | 485.00 | 00000792744470 | IVONEIDE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/12/2020 | 2090.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/12/2020 | 22756.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/12/2020 | 4063.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/12/2020 | 2330.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/12/2020 | 3920.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/12/2020 | 17587.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 09/12/2020 | 637.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ONDONDONTISTA NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/12/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 09/12/2020 | 750.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/12/2020 | 1053.00 | 00008460511413 | JOAQUIM LUCAS VASCONCELOS LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENT3E AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO ATRAVÉS DE PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008682557428 | RAYSSA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANTONIA BARBOSA, NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA Dº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/12/2020 | 1158.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/12/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO A TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/12/2020 | 12000.00 | 00091974330206 | ELLAYNE SATURNINO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DRº ACHILLES LEAL-NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/12/2020 | 1680.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTÕES9CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO)NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00070190937440 | MARIA SAYONARA MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NASF(NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 09/12/2020 | 1158.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 09/12/2020 | 815.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFLEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 09/12/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/12/2020 | 1441.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/12/2020 | 13865.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/12/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONDO , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/12/2020 | 1053.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/12/2020 | 1158.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 09/12/2020 | 1053.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007624732408 | JOANDSON DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARAQNTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 09/12/2020 | 843.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 09/12/2020 | 320.00 | 00070738042463 | ANDERSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 09/12/2020 | 700.00 | 00070879382406 | LEONARDO CLAUDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 09/12/2020 | 700.00 | 00007992077482 | ISMAEL ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 09/12/2020 | 1058.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 09/12/2020 | 5043.86 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 09/12/2020 | 738.00 | 00071513009486 | LISANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS BANCOS DA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/12/2020 | 422.00 | 00010804341435 | ERIVELTON CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJ. HABITACIONAL DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 09/12/2020 | 527.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/12/2020 | 700.00 | 00070321103475 | LUCIANO VALDEVINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: CLOVIS MARINHO FALCAO, TEREZA MONTEIRO DE SOUZA, FRANCISCO CAMILO PEREIRA E RISONETE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/12/2020 | 1963.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/12/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/12/2020 | 2612.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/12/2020 | 1212.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(SCFV), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/12/2020 | 250.00 | 00080473539420 | MARINALVA MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PREPARO DO SOPAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/12/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/12/2020 | 2589.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/12/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/12/2020 | 1222.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/12/2020 | 1045.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/12/2020 | 1229.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/12/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/12/2020 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/12/2020 | 637.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/12/2020 | 7593.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/12/2020 | 51481.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/12/2020 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/12/2020 | 95376.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 10/12/2020 | 1524.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA 150 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS NQE-4399. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 10/12/2020 | 1524.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA 150 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS OGC-6379. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/12/2020 | 1524.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA 150 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS OGF-3170. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/12/2020 | 762.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA 150 DESTINADO AO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS OGA-7400. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/12/2020 | 2453.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW NQC-9105. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 10/12/2020 | 3538.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW OGD-7535. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 10/12/2020 | 523.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 10/12/2020 | 522.50 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008415 | 10/12/2020 | 630.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH:3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 10/12/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 10/12/2020 | 180126.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 10/12/2020 | 300.00 | 00007866061424 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/12/2020 | 264.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIROS CÍVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA EM VIRTUDE DO FERIADO DO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2020 FINADOS NA MEDIÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 10/12/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 10/12/2020 | 450.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA /CG125 FAN ES DE PLACA QEU2914/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 10/12/2020 | 720.00 | 32394206000130 | MED-MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008410 | 10/12/2020 | 8124.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008411 | 10/12/2020 | 598.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008412 | 10/12/2020 | 6812.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008413 | 10/12/2020 | 5473.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008414 | 10/12/2020 | 9842.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008416 | 10/12/2020 | 630.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 MITSUBISHI DE PLACAS QFW:0544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008417 | 10/12/2020 | 270.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSN-2180, NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 10/12/2020 | 1170.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA A RUA DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/12/2020 | 527.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 11/12/2020 | 7350.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 147 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 18/11/2020, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NA CIDADE DE MULUNGU/PB. NA AÇAO E PREVENÇAO DE DOENÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/12/2020 | 1800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/12/2020 | 948.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO A EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/12/2020 | 1350.00 | 19838990000160 | EDSON FRANÇA BASTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UBS'S I,II,III,IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00006553825424 | ISLANI PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/12/2020 | 1050.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA QFT5113/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/12/2020 | 2560.00 | 00000897956796 | JOSÉ EDIMILSON MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA(DE PORTAS, JANELAS E GRADES) DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. REFERENTE A DIARIAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/12/2020 | 1132.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/12/2020 | 850.00 | 27588214000187 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENTREGA RAPIDA EM VEICULOS TIPO MOTO HONDA;CG 160 TITAN EX, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 11/12/2020 | 750.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO LUCIANO PONTES DOS SANTOS, NA UBS IV, LOCALIZADO NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 11/12/2020 | 250.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. DE LABORATÓRIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/12/2020 | 527.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/12/2020 | 528.00 | 00012055227432 | RONIELLY FELIPE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA E INFRAESTRUTURA, LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. C ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/12/2020 | 529.00 | 00007657040483 | CARLA FABIELLE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/12/2020 | 1579.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS(ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/12/2020 | 11.05 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 0505845-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/12/2020 | 14923.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 11/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/12/2020 | 527.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/12/2020 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 14/12/2020 | 640.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 14/12/2020 | 240.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS QSM:3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 14/12/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 14/12/2020 | 8903.00 | 00009036483425 | HORTENCIA ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDDICA AOS USUÁRIOS ENCAMINHADOS PARA CLÍNICA BÁSICA NA UNIDADE DE SAUDE EITEL SANTIAGO INTENSIFICANDO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS NO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 15/12/2020 | 765.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TALOES DE REQUISIÇAO DE EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 15/12/2020 | 600.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 15/12/2020 | 1050.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO TOYOTA/COROLLA XEI18VVT DE PLACA LGJ0068/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00013113471435 | ALYSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS' S , DESTE MUNI8CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO FIAT/PALIO ATTRATIVE 1.0 DE PLACAS OFC:9378/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO TOME, ZONA RURAÁ CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 15/12/2020 | 600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS QFR:5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 15/12/2020 | 515.76 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LEAL LANDIA, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATÁ E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MULUNGU. NO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 15/12/2020 | 1110.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/11/2020 ATÉ 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00011430497483 | EDUARDO FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 15/12/2020 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 26/11/2020 ATÉ 25/12/2020.CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/12/2020 | 3500.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 15/12/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/12/2020 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008453 | 15/12/2020 | 5966.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 15/12/2020 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 (PRAÇA ANTONIO), WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEALLANDIA). NO PERIODO DE 26/11/2020 ATE 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL DE AÇUDINHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/11/2020 ATE 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E.E.TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008493 | 15/12/2020 | 1850.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 5 LITROS E ALCOOL LIQUIDO NEUTRO CLEAN 70 05L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 15/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00016444668484 | MICAELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL , ATRAVES DE LIMPEZA NOS SETORES REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 15/12/2020 | 129.08 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/11/2020 ATÉ 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA A CONFECÇAO DE BRINQUEDOS CRIATIVOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA) JUNTO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA A CONFECÇAO DE BRINQUEDOS CRIATIVOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA) JUNTO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00070182236447 | BIANCA AGUIAR VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS E DE ARTESANATO PARA A CONFECÇAO DE BRINQUEDOS CRIATIVOS(UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA) JUNTO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 15/12/2020 | 1600.00 | 00006576102402 | THAYSE ALVES DE SOUZA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL, ATRAVES DE AVERIGUAÇAO E ORGANIZAÇAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 15/12/2020 | 600.00 | 00006553832471 | EDINALDO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00001691614475 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 15/12/2020 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A INFRA ESTRUTURA.NO PERIODO DE 26/11/2020 ATÉ 25/12/2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 15/12/2020 | 500.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 MOLDURAS DE ANJOS EM FERRO MEDINDO 1M. E 20CM DE ALTURA POR 70CM DE LARGURA, DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES NATALINA DA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 15/12/2020 | 1100.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 04(QUATRO)PIRÂMIDES E 049ESTRELAS) GRANDES FEITAS EM METALOM MEDINDO 3M DE ALTURA POR 70CM./15CM. DE LARGURA,DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES NATALINA DA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 15/12/2020 | 200.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DAS FRASES "EU AMO MULUNGU" E "FELIZ NATAL" DESTINADO AS ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 16/12/2020 | 316.00 | 00002057545466 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE GALERIAS DE ESGOSTOS COM CANO PVC DE 100MM DA RUA :NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA-CONJ. HUMBERTO PEQUENO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 16/12/2020 | 4500.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECÃO DA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS , DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTEMARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/12/2020 | 422.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 16/12/2020 | 532.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008499 | 16/12/2020 | 57900.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA TOTAL (600) QUE SERIAM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 16/12/2020 | 861.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/12/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 16/12/2020 | 1148.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 16/12/2020 | 1668.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:LOV1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 16/12/2020 | 1264.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ/1620 DE PLACA: JJZ5663/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/12/2020 | 5000.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 16/12/2020 | 3904.49 | 00006751411413 | SIELE FLÔRENCIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 16/12/2020 | 500.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T. DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 16/12/2020 | 22553.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (F40 ESTATUTARIO) , COMPETENCIA 13/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 16/12/2020 | 41538.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (F60% ESTATUTARIO), COMPETENCIA 13/2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 16/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 16/12/2020 | 3566.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW OGD-3926. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 16/12/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE/COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/12/2020 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 16/12/2020 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 16/12/2020 | 1500.00 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 16/12/2020 | 72.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NESTA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 16/12/2020 | 72.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 16/12/2020 | 221.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUSA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 16/12/2020 | 263.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUSA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 16/12/2020 | 4600.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MERCEDEZ BENZ 1113, NAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 16/12/2020 | 3500.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. EM VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACA NOD:5610. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 16/12/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 16/12/2020 | 8560.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 16/12/2020 | 1980.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 16/12/2020 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 16/12/2020 | 9948.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 16/12/2020 | 316.00 | 00009203747435 | GERALDO JOSE DO REGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL-CONJ JOSE ADÍLIO DE MOURA-MULUNGU/PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 16/12/2020 | 158.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE ALVENARIA E EMBOÇO NO PREDIO ONDE FUNICIONA O CAPS.DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 16/12/2020 | 685.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE ALVENARIA E EMBOÇO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 16/12/2020 | 1369.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO SERVIÇO DE ALVENARIA E EMBOÇO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE. REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS NO MESDE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 16/12/2020 | 1191.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/12/2020 | 1550.70 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 16/12/2020 | 1022.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 16/12/2020 | 1771.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 16/12/2020 | 1722.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 16/12/2020 | 279.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 16/12/2020 | 7720.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 16/12/2020 | 660.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 13/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DA VIGILANCIA SANITARIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 17/12/2020 | 10325.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 17/12/2020 | 2135.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0008547 | 17/12/2020 | 235000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) VEICULO NOVO MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO FURGAO 416, SPRINTER, COR BRANCA, ANO 2020/2021, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 17/12/2020 | 3596.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00080472800400 | IVANILDA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RPV´S (REQUISIÇOES DE PEQUENOS VALORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 17/12/2020 | 7500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(REFLETOR LED) DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 18/12/2020 | 1441.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) MANGUEIRAS LED LUMINOSA BC 65000K, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 18/12/2020 | 75.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 18/12/2020 | 360.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS GABINETES ODONTOLOGICO NO PSF IV LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA E NO PSF DE AÇUDINHO, ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 18/12/2020 | 100.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO/SUS Nº 00624076-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 21/12/2020 | 100.00 | 00003094714439 | JOAO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 21/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 21/12/2020 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 21/12/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO A ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ENCONOMICA FEDERAL. COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 21/12/2020 | 2050.00 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 22/12/2020 | 8774.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/12/2020 | 400.00 | 00062873229772 | ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 22/12/2020 | 100.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A SAPE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 22/12/2020 | 1053.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE TRIBUTOS NAS REALIZAÇOES DE MEDIÇOES E CADASTRO ECONOMICO E IMOBILIARIO DESDTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 22/12/2020 | 400.00 | 00009271667476 | TAUAN WALLACE GONDIM DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 22/12/2020 | 400.00 | 00085662283753 | EDINALDO FRANCISCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE A SRª ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, EM VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACA QSH:3265/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 22/12/2020 | 621.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS IV DA LOCALIDADE CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 22/12/2020 | 221.00 | 00000144058499 | MANOEL BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 23/12/2020 | 720.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIA SERRA DA JUREMA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ALCOOL 70 LIQUIDO), PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008567 | 23/12/2020 | 57717.67 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PROGRAMA DE PLAN. URBANO CONTRATO DE REPASSE N°1038.989-63/2017 M CIDADES. CONTRATO 023/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 23/12/2020 | 2000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRO NO GEO-PB DE PROJETO E PLANILHA DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSE ADILIO DE MOURA PROXIMO A PRAÇA DA ACADEMIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 23/12/2020 | 300.00 | 00070737713488 | VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 02/2009. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008572 | 23/12/2020 | 22098.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA TOTAL (229) PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 23/12/2020 | 1900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETOS, UM SEM TRANSLADO E UM COM TRANSLADO DE GUARABIRA A MULUNGU, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/12/2020 | 4500.00 | 00003469303401 | RITA DE CASSIA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A EDIÇAO E PUBLICAÇAO DO LIVRO CONFORME PROJETO ALMA LITERARIA MULUNGUENSE, DA AUTORA RITA DE CASSIA BARBOSA PEREIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 23/12/2020 | 4500.00 | 00002835325484 | WILLAMY JOAQUIM DE SOUZA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A EDIÇAO E PUBLICAÇAO DO LIVRO "PEDAÇOS EXIGUOS DE MIM", DO AUTOR WILLAMY JOAQUIM DE SOUZA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009306265409 | HERICK WAMBASTEN CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A EDIÇAO E PUBLICAÇAO DE GIBIS INFANTO JUVENIL, COM TEMA PEAGOGICO DO AUTOR HERICK WAMBASTER CABRAL DE SOUZA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 23/12/2020 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/12/2020 | 297.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS CARROS-PIPAS DA REGIÃO DA GRANDE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/12/2020 | 2758.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/12/2020 | 4545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/12/2020 | 7422.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 28/12/2020 | 15186.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 28/12/2020 | 1423.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DA MESA DE SOM, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DAS LIVES(APRESENTAÇOES VIRTUAIS) DOS MUSICOS PARTICIPANTES DO PROJETO DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 28/12/2020 | 192.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/12/2020 | 4490.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONFECÇAO DE PAINEIS DECORATIVOS EM GESSO CONFECCIONADO PELO ARTISTA PLASTICO IVANILDO BERNARDO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/12/2020 | 9260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 28/12/2020 | 12840.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%, )RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 28/12/2020 | 201241.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 28/12/2020 | 26539.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/12/2020 | 81200.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/12/2020 | 3807.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 28/12/2020 | 2200.87 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DE ATIVIDADES JUNTO AO SERVIÇO DO PAIF PROGRAMA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/12/2020 | 3210.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 28/12/2020 | 4317.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 28/12/2020 | 6785.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/12/2020 | 5225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 28/12/2020 | 2424.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(SCFV), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 28/12/2020 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL(CRAS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 28/12/2020 | 8095.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 28/12/2020 | 3045.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 28/12/2020 | 21000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 28/12/2020 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/12/2020 | 34257.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/12/2020 | 6835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 28/12/2020 | 5045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CEO), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 28/12/2020 | 19359.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 28/12/2020 | 6220.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 28/12/2020 | 70545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 28/12/2020 | 48979.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/12/2020 | 3832.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE (PACS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 28/12/2020 | 6256.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 28/12/2020 | 9412.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ENDEMIAS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 28/12/2020 | 35733.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 28/12/2020 | 1674.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 28/12/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 28/12/2020 | 1845.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NASF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 28/12/2020 | 1745.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/12/2020 | 7757.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(MAC), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 28/12/2020 | 6527.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 28/12/2020 | 3190.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 28/12/2020 | 7879.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE( PSF), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 28/12/2020 | 19145.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 28/12/2020 | 17335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 28/12/2020 | 18190.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00016134719471 | DANIELY BARBOSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERIAS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, DURANTE OS PLANTÕES NOTURNO, CONFORME OFICIO DE Nº 154/2020, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070738539481 | MARIA TALIANY NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 29/12/2020 | 794.94 | 00070190937440 | MARIA SAYONARA MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARA LINDIANY CARLA SANTOS MEDEIROS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MATERNIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070511303408 | MARCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA CRISTIANE MARTINS DAVI NO PREDIO DA UBS IV LOCALIZADO NO CONJ. LEA-LANDIA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070069179484 | MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIA MARIA ELIZETE CASSIANO , NA UBS III, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRA EM GOZO FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 29/12/2020 | 1045.00 | 30600342000103 | ADRIANA MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00005606213451 | RONALDO PAULO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF III, LOCALIZADO NA RUA:MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 29/12/2020 | 368.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00002189579473 | MARIA DAS DORES MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA: DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 29/12/2020 | 16.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00004433382485 | APARECIDA DE MATOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 29/12/2020 | 2200.00 | 00002109912405 | NAILSE DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS USB E ESF, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/12/2020 | 1344.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 29/12/2020 | 56.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 29/12/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINO AURELIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/12/2020 | 1673.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/12/2020 | 65.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/12/2020 | 1019.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - PAB e FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 29/12/2020 | 45.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/12/2020 | 2675.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF CONTRATO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/12/2020 | 1368.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/12/2020 | 1540.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/12/2020 | 62.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/12/2020 | 121.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/12/2020 | 74.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/12/2020 | 7738.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 29/12/2020 | 348.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/12/2020 | 2070.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA ENDEMIAS/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 29/12/2020 | 1109.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO/CONTRATO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/12/2020 | 93.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA ENDEMIAS /ESTATUTARIO). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/12/2020 | 50.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/12/2020 | 821.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PACS/CONTRATO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/12/2020 | 34.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/12/2020 | 459.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL/CONTRATO), COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/12/2020 | 20.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 29/12/2020 | 1467.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2020 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 29/12/2020 | 63.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/12/2020 | 11661.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF/CONTRATO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 29/12/2020 | 465.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/CONTRATO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/12/2020 | 405.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 29/12/2020 | 18.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/12/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/12/2020 | 17.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB/COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 29/12/2020 | 600.00 | 00070201689499 | BEATRIZ CAMILA MORAES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL JOSE ALMEIDA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00004971039406 | ALDINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADA NA RUA DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS, DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00002922897400 | NAZARÉ EMIDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00004694692429 | ANALICE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ONDONDONTISTA NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 29/12/2020 | 750.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO MANOEL HORACIO ALVES DA SILVA, NA UBS IV, LOCALIZADO NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 29/12/2020 | 1168.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATARVES DE PALNTÕES(CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00008563882465 | IVANIZIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PSF III NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 29/12/2020 | 1337.00 | 00007670252456 | POLLYANA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO APOIO A TÉCNICO Á EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070617146462 | CLECIO MANOEL PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UBS IV, LOCALIZADO NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00009038879407 | JHAIMYSOM SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO CLINICO NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 29/12/2020 | 1900.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UBS's I,II.IV E V, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 29/12/2020 | 1327.00 | 00000962588458 | LIDIANE DUARTE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO NUTRICIONISTA NO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070035772409 | JEANE DE LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 29/12/2020 | 383.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00006626133411 | DANIELA CAROLINE MEDEIROS FERREIRA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO NASF(NUCLEO DE ATENÇÃO SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 29/12/2020 | 17.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS/ COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 29/12/2020 | 1045.00 | 30864955000158 | JOELISON FERNANDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 29/12/2020 | 1053.00 | 00007824536432 | MICHELLE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE II, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DA LUZ DA CUNHA ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME OFÍCIO DE N°153/2020EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 29/12/2020 | 447.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS, TOALHAS E LANCHES EM VIRTUDE DO EVENTO ITINERANTE DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00001919758429 | EDJA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO APOIO AS UBS E ESF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 29/12/2020 | 2325.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 29/12/2020 | 102.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO EM CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 29/12/2020 | 4000.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS, DESTE CIDADE CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/12/2020 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 29/12/2020 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/12/2020 | 199.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DO GABINETE ELETIVO . COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/12/2020 | 447.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 29/12/2020 | 305.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADOS). COMPETENCIA 11/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 29/12/2020 | 50.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/12/2020 | 68.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00008383779470 | GLEYCE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS DE VISITAS E CADASTRO DAS FAMILIAS DO REFERIDO PROGRAMA. DE ACORDO COM OACOMPANHAMENTO FEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00016444668484 | MICAELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL , ATRAVES DE LIMPEZA NOS SETORES REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011170818420 | JOSE VINICIUS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DE 01/12/2020 Á 31/12/2020 NO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR E DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/12/2020 | 1575.00 | 00010152191798 | EDIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 29/12/2020 | 1575.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISITAS DOMICILIARES JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/12/2020 | 1575.00 | 00010021569479 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE TRIAGEM E VISISTAS DOMICILIARES, COM CARGA HORARIA AMPLIADA, NO MES EM CURSO, NA INTENÇÃO DE COLOCAR EM DIA TODAS AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 29/12/2020 | 864.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 29/12/2020 | 38.62 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (ESTATUTARIOS). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 29/12/2020 | 1492.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006553828440 | LEONICE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 29/12/2020 | 800.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 29/12/2020 | 800.00 | 00070242381430 | FLAVIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/12/2020 | 800.00 | 00005450313462 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/12/2020 | 800.00 | 00007428569419 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 29/12/2020 | 800.00 | 00003510177479 | ANA PATRICIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 29/12/2020 | 800.00 | 00011039371469 | VILMA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/12/2020 | 800.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/12/2020 | 800.00 | 00009037342493 | MARINALVA MESQUITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS ARTESANATOS E SUAS MEMORIAS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00009442654489 | DAYSIANNE FELIPE RODRIGUES DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI ALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES E TRANSMISSAO VIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00009922439476 | BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI ALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES E TRANSMISSAO VIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI ALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES E TRANSMISSAO VIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 29/12/2020 | 3538.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ARTESAS PARA CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS: BONECAS DE PANO, ARCOS E LAÇOS DE FITA, PANOS DE PRATO PINTADOS A MAO E BICO, TRABALHOS DIVERSOS EM CROCHE, CONJUNTOPARA LINHA BRANCA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, AGENDAS PERSONALIZADAS, TAPETES, ENTRE OUTROS, PARA EXECUÇAO DO PROJETO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/12/2020 | 3347.61 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ARTESAS PARA CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS: BONECAS DE PANO, ARCOS E LAÇOS DE FITA, PANOS DE PRATO PINTADOS A MAO E BICO, TRABALHOS DIVERSOS EM CROCHE, CONJUNTOPARA LINHA BRANCA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, AGENDAS PERSONALIZADAS, TAPETES, ENTRE OUTROS, PARA EXECUÇAO DO PROJETO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 29/12/2020 | 834.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ARTESAS PARA CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS: BONECAS DE PANO, ARCOS E LAÇOS DE FITA, PANOS DE PRATO PINTADOS A MAO E BICO, TRABALHOS DIVERSOS EM CROCHE, CONJUNTOPARA LINHA BRANCA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, AGENDAS PERSONALIZADAS, TAPETES, ENTRE OUTROS, PARA EXECUÇAO DO PROJETO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO PELA EXPOSIÇAO DE TELAS (60X50) INTITULADA "AMOR NAO TEM PREÇO" E "CANTORIA DE VIOLA" DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL DO GRUPO CANTO CORAL ADORADORES DO REI, NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI ALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES ETRANSMISSAO VIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI ALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES E TRANSMISSAO VIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/12/2020 | 3500.00 | 00070264852451 | ROMARIO FARIAS PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UMA CAPACITAÇAO NA MODALIDADE SEMI PRESENCIAL SOBRE O PROJETO PRESERVA MULUNGU-TEMA REEDUCAR E CONSCIENTIZAR PARA PROTEGER. O EVENTO CULTURAL REALIZARA UMA OFICINA PARA CONFECÇAO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇAO. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003816188460 | JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSAO VIRTUAL DAS APRESENTAÇOES MUSICAIS DOS ARTISTAS MULUNGUENSES PARTICIPANTES DO PROJETO MUSICAS E MUSICAIS. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA DA DUPLA GEMEOS DO FORRO NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEI ALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES E TRANSMISSAOVIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 29/12/2020 | 1895.00 | 00011373900423 | ELTON RODRIGUES DE SÁ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/12/2020 | 10382.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/12/2020 | 6703.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 29/12/2020 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 29/12/2020 | 1149.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONS. TUTELAR ), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO TECNICOS PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:DEFESAS, EMISSÕES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/12/2020 | 369.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/12/2020 | 1053.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 30/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008758 | 30/12/2020 | 444.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008807 | 30/12/2020 | 4750.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3322.NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/12/2020 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/12/2020 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDAE DO SÍTIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/12/2020 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/12/2020 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECI8MENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/12/2020 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/12/2020 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/12/2020 | 650.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/12/2020 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/12/2020 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 2,0CV MONOFASIO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 30/12/2020 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NRECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 1,0CV MONOFASIO SUBMERSO NA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTA.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 30/12/2020 | 350.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 0,5 CV MONOFASIO NA LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008743 | 30/12/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008744 | 30/12/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008745 | 30/12/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008746 | 30/12/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008747 | 30/12/2020 | 185.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008748 | 30/12/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008749 | 30/12/2020 | 148.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008750 | 30/12/2020 | 2220.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008751 | 30/12/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNW-2246, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008752 | 30/12/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QAM-3D66, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/12/2020 | 700.00 | 00009306265409 | HERICK WAMBASTEN CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS TURMAS DO FUNDAMENTAL II (COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES),CUJO OS PROFESSORES TEVE SEUS CONTRATOS SUSPENSO EM ABRIL DE 2020( AS ATIVIDADES ESCOLARES SEMANAIS DOS ALUNOS FORAM ELABORADAS/IMPRESSAS ACIMA MENCIONADA QUE ATENDEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONPORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES,ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS , NESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EMS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SITUADO Á RUA: EDILIA MARIA S/N - CONJ. HAB.JOSE ADÍLIO DE MOURA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/12/2020 | 700.00 | 00006639260417 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS TURMAS DO FUNDAMENTAL I (GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA SITIO JARDIM),CUJO OS PROFESSORES TEVE SEUS CONTRATOS SUSPENSO EM ABRIL DE 2020( AS ATIVIDADES ESCOLARES SEMANAIS DOS ALUNOS FORAM PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/12/2020 | 500.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DA MODALIDADE EJA DO CENTRO EDUCACIONAL-TURNO NOITE-FUNDAMENTAL I,CUJO OS PROFESSORES TEVE O CONTRATO SUSPENSO EM ABRIL DE 2020( AS ATIVIDADES ESCOLARES SEMANAIS DOS ALUNOS FORAM ELABORADAS/IMPRESSAS PELA PROFESSORA,PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/12/2020 | 700.00 | 00012070986470 | JESSICA ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS 4 TURMAS DO FUNDAMNETAL II DO GRUPO ESCOLAR MANOEL G. DE SOUZA-SITIO UTINGA,3 TURMAS DO COLEGIO LUIS G. SALES,CUJO OS PROFESSORES TEVE O CONTRATO SUSPENSO EM ABRIL DE 2020( AS ATIVIDADES ESCOLARES SEMANAIS DOS ALUNOS FORAM ELABORADAS/IMPRESSAS PELA PROFESSORA,EVA MACHADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/12/2020 | 4193.78 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ARTESAS PARA CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS: BONECAS DE PANO, ARCOS E LAÇOS DE FITA, PANOS DE PRATO PINTADOS A MAO E BICO, TRABALHOS DIVERSOS EM CROCHE, CONJUNTOPARA LINHA BRANCA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, AGENDAS PERSONALIZADAS, TAPETES, ENTRE OUTROS, PARA EXECUÇAO DO PROJETO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/12/2020 | 700.00 | 00005320841442 | ALDEJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DAS TURMAS DO FUNDAMENTAL I (GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES SITIO BARRO VERMELHO,DO GP ESCOLAR OLINDINA A.DO NASCIMENTO,CUJO OS PROFESSORES TEVE SEUS CONTRATOS SUSPENSO EM ABRIL DE 2020( AS ATIVIDADES ESCOLARES SEMANAIS DOS ALUNOS FORAM ELABORADAS/IMPRESSAS PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/12/2020 | 700.00 | 00006448110488 | DUCICLEA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CORREÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E PREENCHIMENTO DOS DIARIOS DE CLASSE DA MODALIDADE DO FUNDAMENTAL I DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA-CUJO OSPROFESSORES TEVE O CONTRATO SUSPENSO EM ABRIL DE 2020( AS ATIVIDADES ESCOLARES SEMANAIS DOS ALUNOS FORAM ELABORADAS/IMPRESSAS PELA DIREÇÃO DA REFERIDA ESCOLA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/12/2020 | 2000.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO OGD-3926. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008792 | 30/12/2020 | 2900.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQC-9105. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008793 | 30/12/2020 | 2900.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQE-4399. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008794 | 30/12/2020 | 19838.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-3926. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008795 | 30/12/2020 | 2000.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS MICRO VOLARE DE PLACA OGA-7400. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008796 | 30/12/2020 | 10729.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGD-7535. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008797 | 30/12/2020 | 11432.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQC-9105. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008798 | 30/12/2020 | 11165.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQE-4399. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008799 | 30/12/2020 | 7650.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7400. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008800 | 30/12/2020 | 6587.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3170. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008801 | 30/12/2020 | 7281.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6379. VINCULADO A SEGRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/12/2020 | 400.00 | 00002177721458 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA:NQE9184/PB, DE MINHA PROPRIEDADENA ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMA , AOS ALUNOS MATRICULADOS NOSGRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA-JARDIM E EMIDIO JOAQUIM ALVES- BARROVERMELHO, NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCISL, NO PERIODO DE 01 Á15 DE DEZEMBRO DE 2020, SAIDA DA SECRETARIA ETC... CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/12/2020 | 18120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070486589404 | JOSEAN FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/12/2020 | 90.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40% /COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/12/2020 | 2037.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/12/2020 | 527.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZÃO " NO CONJ DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/12/2020 | 2868.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/12/2020 | 79.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% /COMISSIONADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008212059430 | ADILSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A APRESENTAÇÃO MUSICAL. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO PELA EXPOSIÇÃO DE UMA TELA (80X120) "NOITE DE SÃO JOÃO" DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA AO ACERVO CULTURAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A APRESENTAÇÃO MUSICAL. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008943836473 | ANA PAULA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PALESTRA EDUCATIVA SOBRE HISTORIA DA CULTURA AFRODESCENDENTE PARA O PÚBLICO LIVRE DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/12/2020 | 3109.25 | 00009321126414 | ROBSOM FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/12/2020 | 900.00 | 00009438313427 | REINALDO MIGUEL CARLIXTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A EXPOSIÇÃO DE LIVRO INTITULADO "RAIZES DA DIOCESE DE GUARABIRA" DO ACERVO PESSOAL DO AUTOR ACIMA IDENTIFICADO QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURAL MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A EXPOSIÇÃO DE 20 TELAS (40X30) DE AUTORIA PROPRIA E 15 PEÇAS DE ARTESANATO EM ARGILA E BISCUIT DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/12/2020 | 450.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OEU:2914, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA E CONDUZIDA PELO SR. ALDO GOMES DA SILVA.NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIORRECOLHIMENTO DAS MESMAS,AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA E RESIDENTES NOS SITIOS:CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, LAGOA DO BOI, IPUEIRA, VIANA, SAQUAIBA,PEDRAS, VILA CLOTILDE,DER E DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 30/12/2020 | 500.00 | 00026553370850 | LUCIANA MORGADO DOS SANTOS JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR A EXPOSIÇÃO DE UMA TELA INTITULADA (30X40) "PRISIONEIRO DE MIM" DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 30/12/2020 | 400.00 | 00003409184465 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA MOI:5623,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSA E POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS MESMAS,AOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA,NO PERIODO DE ATENDIMENTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL,NO MES DE DEZEMBR DE 2020 SAINDO DO GRUPO MANOEL GOMES DE SOUZA EM UTINGA PARA O SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR A EXPOSIÇÃO DE UMA TELA INTITULADA (50X70) "NATIVIDADE" DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEIALDIR BLANC. CONFORME ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR A EXPOSIÇÃO DE UMA TELA INTITULADA "LUIZ GONZAGA E RAUL SEIXAS NA GANGORRA (60X80), "UM PÉ-DE-SERRA NO SÃO JOÃO DA PANDEMIA"(50X70) DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC. CONFORME ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A EXPOSIÇÃO DE UMA TELA INTITULADA "O ENCONTRO DOS ANJOS" (30X40), " O MENINO BRINCANDO COM O GATO" (24X30), "FAMILIA NA PANDEMIA" (27x35) DO ACERVO PESSOAL QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC.CONFORME ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0008762 | 30/12/2020 | 50000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOBI LIKE FIAT OKM. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008808 | 30/12/2020 | 1505.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-5714.NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/12/2020 | 1045.00 | 30350997000170 | OZANA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/12/2020 | 533.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/12/2020 | 23.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCVF/ESTATUTARIO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/12/2020 | 29.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATADO). COMPETENCIA 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/12/2020 | 657.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008891 | 30/12/2020 | 16501.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA TOTAL (171) PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0008907 | 30/12/2020 | 5780.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPLS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS LIGADOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008755 | 30/12/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA OFT-3993, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 30/12/2020 | 162737.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE TERMO DE REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.847-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/12/2020 | 932.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 30/12/2020 | 553.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 30/12/2020 | 571.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 30/12/2020 | 598.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 30/12/2020 | 553.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 30/12/2020 | 598.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 30/12/2020 | 571.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 30/12/2020 | 932.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 30/12/2020 | 754.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 30/12/2020 | 697.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 30/12/2020 | 754.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/12/2020 | 1045.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/12/2020 | 527.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008756 | 30/12/2020 | 4070.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008757 | 30/12/2020 | 3330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008759 | 30/12/2020 | 1295.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JFO-0896 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008760 | 30/12/2020 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/12/2020 | 4598.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008802 | 30/12/2020 | 2592.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA. VINCULADO A SEGRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008803 | 30/12/2020 | 1622.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO PATROL. VINCULADO A SEGRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0008804 | 30/12/2020 | 3325.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA. VINCULADO A SEGRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008805 | 30/12/2020 | 2590.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008806 | 30/12/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561.NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008809 | 30/12/2020 | 4560.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287.NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/12/2020 | 1045.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/12/2020 | 1045.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008753 | 30/12/2020 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSC-3059, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008754 | 30/12/2020 | 2184.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQR-8062, NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008777 | 30/12/2020 | 26811.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008778 | 30/12/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6D26 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008779 | 30/12/2020 | 2580.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6C16 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008780 | 30/12/2020 | 2280.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSM-6F26 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008781 | 30/12/2020 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSF-4806 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008782 | 30/12/2020 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QSE-9328 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008783 | 30/12/2020 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO L200 MITSUBUSHI DE PLACA QFW-0544 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008784 | 30/12/2020 | 3010.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO IVECO DAILY DE PLACA QSN-2180 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008785 | 30/12/2020 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO YBR 125CC YAMAHA DE PLACA QFY-6277 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008786 | 30/12/2020 | 2451.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO UP VW DE PLACA QFG-3112 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008787 | 30/12/2020 | 2795.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL VW DE PLACA QSC-9239 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008788 | 30/12/2020 | 451.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9163 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008789 | 30/12/2020 | 1935.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT MILE DE PLACA QFZ-2458 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008790 | 30/12/2020 | 2365.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFR-5236 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008791 | 30/12/2020 | 2150.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQG-7531 NO PERIODO 01/12 Á 30/12/2020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00005051145426 | MARX CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO PROGRAMA MAIS MEDICODO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00096409258291 | JONATAS MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COBERTURA DE DESPESA DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO, QUE ATENDE NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE. PELO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007686270440 | LILIAN PATRICIA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/12/2020 | 2300.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO CONJUNTO HAB. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/12/2020 | 875.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFLEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA: DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/12/2020 | 527.00 | 00005288978450 | ELISANGELA DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00070190937440 | MARIA SAYONARA MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007227423476 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS' I, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO JUNTO AS UBS´I,II,IV E V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/12/2020 | 528.00 | 00070204096448 | SEVERINA ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00009226759456 | JOSENILDO FERRAZ TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO GOL 1.0 DE PLACA MNM:7463/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/12/2020 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010944995446 | THAYRONI TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/12/2020 | 700.00 | 00002912662400 | JOSE ROMILDO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/12/2020 | 539.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ATRAVES DE PLANTÕES(CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOPITALARES, DE MEDIA E ALTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/12/2020 | 2050.00 | 00003859314416 | ARILEIDE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LABORATORIO COMO TEC. EM LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/12/2020 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/12/2020 | 4761.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/CONTRATADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/12/2020 | 170.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/12/2020 | 10437.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 30/12/2020 | 435.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 11/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA UBS I, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070517934469 | LUIS HERINQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00003266880480 | LUIS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00099252864768 | JOSE BERLAMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/12/2020 | 700.00 | 00098233769487 | MARINES DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA. POR DECISAO JUDICIAL. PROCESSO NUMERO:0801354-61.2019.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010117454451 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO APOIO DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS UBS´s, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/12/2020 | 1085.00 | 00089370260404 | SEVERINO BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00016241932420 | JOÃO FRASÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CORSA WIND DE PLACAS MNR:5533, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DAS UBS IV RESPECTIVAMENTE DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HAB. LELA-LANDIA PARA OS POSTOS ANCORAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008892 | 30/12/2020 | 17152.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008894 | 30/12/2020 | 15424.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008896 | 30/12/2020 | 11059.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0008899 | 30/12/2020 | 1077.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0008904 | 30/12/2020 | 31076.29 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 31/12/2020 | 868.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 31/12/2020 | 1289.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 31/12/2020 | 836.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/12/2020 | 6642.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 31/12/2020 | 743.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M DE SAUDE MULUNGU Nº 18496-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 31/12/2020 | 606.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO-BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 31/12/2020 | 50.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CUSTEIO/SUS Nº 00624076-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FMS Nº 18495-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANPE Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 87858, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 31/12/2020 | 967.12 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR Nº 80052-X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 31/12/2020 | 253.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA M Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA SNA Nº 89922-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 176435-5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DESCENT. DO IGD/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 31/12/2020 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA GBF FNAS Nº 17527-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO M D A SOCIAL Nº 18494-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 31/12/2020 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18185-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASS. SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PSB FNAS Nº 17531,5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 8692, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO9 AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA MODALIDADE VIRTUAL ATENDENDO OS CRITERIOS DA LEIALDIR BLANC, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DE PALCO JOESLEY ALVES E TRANSMISSAO VIRTUAL POR JOSE CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 31/12/2020 | 313.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 31/12/2020 | 1845.00 | 00070511343450 | LUCAS MATHES LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA EPOSIÇÃO DE LIVRO INTITULADO " DESABAFOS DE UM VAZIO" ACERVO PESSOAL DO AUTOR ACIMA IDENTIFICADO QUE FICARA DOADO AO ACERVO CULTURAL MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA 008/2020 DA LEI ALDIR BLANC.CONFORME ANEX | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 31/12/2020 | 56.95 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHAFA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 20796-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE TED RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 672046-1, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024