| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 612.62 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 120000.00 | 00008906114400 | EUGÊNIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL CORRESPONDENTE A 12 PARCELAS DO TERMO DE CONCILIACAO FIRMADO COM O CREDOR, DECORRENTE DO PROCESSO DE ACAO DE COBRANCA 0000531-68.2001.815.0631 EM RAZAO DO NAO PAGAMENTO DE SUBZIDIOS NO PERIDO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SENTENCA PROTOCOLADA PELO JUIZ DR. NILSON DIAS DE ASSIS NET0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 800.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE TARIFA DA VISTORIA DO CONVENIO 0297650-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 3164.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 356.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000009 | 03/01/2020 | 364.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 6794.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA), LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 680.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS (CAMINHA BAU) E LONAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 300.00 | 00035265574468 | EVANGELISTA SEVERINO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINASADOR DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 1250.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS E CINCO VIDEOS DE ACOES INTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000010 | 03/01/2020 | 531.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0000011 | 03/01/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 83.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COPIAS EXCEDENTES DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 565.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 1814.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 950.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012019 | 0000023 | 07/01/2020 | 35669.15 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS, (RUA FRANCISCO DE ASSIS BASTOS) DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 13122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 106.43 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE TRIBUTOS 38301 (ISS) PAGAO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 920.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONER 85A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 830.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS CERTICADO DIGITAL E-CPF A3 COM DURACAO DE TRÊS ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.144-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 59.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000028 | 08/01/2020 | 5798.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 1173.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 1074.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 8022.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 79.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 10/01/2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 68336.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 11026.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV, DO DIA 10/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 7040.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (LAMINA CORTANTE RETA) PARA A MANUENCAO DA MOTONIVELADORA, PATROL 120K, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 600.00 | 00032472722400 | JOSE ALENCAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA FEIRA CENTRAL, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, EM HOMENAGEM AS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE ZABE DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 800.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA FEIRA CENTRAL, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, EM HOMENAGEM AS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE ZABE DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00006773731470 | TONY HERLES NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA DE PIFE PERFUMADO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE ZABE DE LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050152019 | 0000050 | 13/01/2020 | 27900.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM VEICULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIPIO DE MONTEIRO ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 2790.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRÊS DIARIAS DE MUNK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 27.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 336.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 13161.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 142.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 37.523-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 57.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 57.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE ZABE DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 128.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 131.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 58.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2020 | 611.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 58.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2020 | 119.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 203.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 58.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 257.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2020 | 180.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2020 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE CINCO CILINDRO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2020 | 1641.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISISCAO DE MATERIAL PARA A MANUTECAO DE CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2020 | 8611.25 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO 841M² E MEIO FIO 166M², CORESPONDENTE A RUA SEBASTIAO AQUINO BEZERRA | 13122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Construcao/Ampliacao de Reservatorios D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012018 | 0000079 | 17/01/2020 | 44041.44 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SESTA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N. 243/2015, DA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA. | 10072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2020 | 8600.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUINARÃES DE SOUSA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND), LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 550.00 | 00011709252430 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NO EVENTO CULTURAL NA FEIRA CENTRAL, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, EM HOMENAGEM AS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE ZABE DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DEZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 1239.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 1039.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 3260.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 327.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 04/12 A 24/12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2020 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL, AQUISICAO DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D ADESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART, ALABORACAO DO PROJETO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO DO MUTIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 8403.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, (PAGO COM RECEURSOS DO PRE-SAL) | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 4639.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL) | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 6153.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 50527.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 8736.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 4168.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 1797.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 2446.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 5543.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 1778.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 743.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 523.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 2297.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 2614.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 2733.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 2356.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 1728.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 3640.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 1347.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PAGAMENTO COM RECURSOS DO PRE-SAL). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 3486.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 800.00 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIO DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 11/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 1392.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 2528.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRESDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 2617.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 2925.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 136373.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 4127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 6695.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 999.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 16735.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1400X24 E CAMARA KM 24 PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 219.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADOR PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 2156.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050132019 | 0000127 | 22/01/2020 | 2226.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 1823.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 050032019 | 0000131 | 22/01/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICIYACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 7293.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, MÊS REFERENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 282.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2020 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS REFLETORES DO ESTADO O FEITOSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2020 | 1655.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2020 | 1029.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2020 | 380.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050132019 | 0000135 | 23/01/2020 | 2572.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2020 | 387.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2020 | 4185.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2020 | 2662.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050132019 | 0000136 | 23/01/2020 | 1441.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2020 | 405.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2020 | 83.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESIGLAGEM DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2020 | 766.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2020 | 1307.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2020 | 2734.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2020 | 522.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2020 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.144-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 322.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 6800.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) DAS SEGUINTES FUNCOES: AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS,COVEIROS, ELETRICISTAS E GARIS, TODOS LOTADOS NA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0000160 | 29/01/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL-2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 4904.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0000161 | 29/01/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA COSTRUCAO DE 41 CONJUNTOS SANITARIOS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 12881.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS ( RETRO NEW HOLLAN, NEW HOLLAND 110B, PATROL CATERPILA E TRATOR AZUL DE PNEUS TL85 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 36573.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 1540.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 11732.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 240895.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 1734.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 11267.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOAS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTACAO DE RESPOSABILIDADE TACNICA - ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 8251.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012020 | 0000165 | 30/01/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000166 | 30/01/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARREGADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUITE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000167 | 30/01/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 8889.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 23958.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 2612.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 107.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 1653.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 14199.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 17663.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 28485.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 10926.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 8039.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 21677.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 4151.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 2078.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 18529.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 50.00 | 00004079595484 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECUT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 11290.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 2371.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 3891.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 4552.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 871.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 436.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 1688.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2020 | 2294.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 5981.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2020 | 35330.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 13.433.724.004.201.957 COM O CODIGO 2999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0000345 | 31/01/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 5031.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2020 | 19.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 1732.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANJ. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2020 | 2366.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 475.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA SEIS VEZES DO LIXAO PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 1240.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 1189.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 370.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000210 | 31/01/2020 | 9341.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000211 | 31/01/2020 | 2362.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA A MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000219 | 31/01/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000220 | 31/01/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 50583.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 240905.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 2463.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 8003.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2020 | 430.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO E MAQUINAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000249 | 03/02/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE 30" E 02 SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000250 | 03/02/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000251 | 03/02/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE 30" E 02 SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO, (RADIO CIDADE DE SUME LTDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000252 | 03/02/2020 | 1102.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET O PIPOCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0000242 | 03/02/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2020 | 6.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2020 | 5258.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2020 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2020 | 230.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2020 | 110.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000261 | 04/02/2020 | 598.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DEESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0000256 | 04/02/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRÊS DIARIAS DE MUNK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2020 | 3286.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000253 | 04/02/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019, NO PORTAL DE INTERNET, (BLOG FABIO BRITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000254 | 04/02/2020 | 2572.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI LIGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S PARA REDIO, RIACAO DE WEB BANNER - ISENCAO DE TARIFA E CRIACAO DE ANuNCIO INSTITUCIONAL PARA REDE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2020 | 3580.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (DISCO RECORTADO 26 X15/8 X 6 MM) PARA A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DE TERRA TATU AZUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2020 | 375.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000262 | 04/02/2020 | 24162.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000263 | 05/02/2020 | 2203.50 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000264 | 05/02/2020 | 212.72 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000265 | 05/02/2020 | 2335.78 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000266 | 05/02/2020 | 17446.22 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2020 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2020 | 24091.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 101.390.463/0036-4 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2020 | 686.68 | 00069708827487 | JURACI CONRADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE IMPOSTO TRIBUTARIO (IPTU) COMBRA A MAIOR SOBRE OS DANS DE DIVADA ATIVA Nº. 2020/000000061 E 2020/000000062 PRESCRITO EM 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2020 | 257.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICANCA PARA RECUPERACAO DE ESTARDAS VICINAIS LIGANDO AS COMUNIDADES CACIMBINHA A BOM JESUS (PASSAGEM MOLHADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIADES TECNICA - ART DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DAS AGUAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2020 | 1100.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2020 ANO BASE 2019 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2020 | 328.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2020 | 600.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2020 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Habitação | Habitação Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Contrapartida Municipal no convênio CISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2020 | 22079.90 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NO CONVÊNIO 891543/2019 CISCO/MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0000281 | 06/02/2020 | 3101.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0000283 | 06/02/2020 | 2159.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATARIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2020 | 1030.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0000282 | 06/02/2020 | 2970.08 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 320.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 840.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (TERMINAL DE DIRECAO) DO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000291 | 07/02/2020 | 1325.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2020 | 11100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, SOBRE O DECRETO EMERGENCIAL Nº. 1127A DE 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2020 | 1250.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS FILMAGENS E EDICAO DE VIDEOS DO PROGRAMA CIDADE DE TRABALHO 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000290 | 07/02/2020 | 34.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DULUB 4T PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 657.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2020 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0000294 | 07/02/2020 | 2500.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0000293 | 07/02/2020 | 800.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 1380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DADOS TONER PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2020 | 20679.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2020 | 68360.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2020 | 18228.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR, PFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2020 | 0.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2020 | 272.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O CODIGO 2402 - COMPETÊNCIA 012/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2020 | 581.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042019 | 0000296 | 10/02/2020 | 1456.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042019 | 0000297 | 10/02/2020 | 297.04 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG SGB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2020 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2020 | 1000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE TELAO PARA O LANCAMENTO DO PROGRAMA CIDADE TRABALHO 2, OCORRIDO NO DIA 05 DE FAVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2020 | 3958.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS SUB E MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2020 | 231.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2020 | 1415.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DO FIGURINO DA EQUIPE DO ESPETACULA A SANTA CEIA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARA CORRECAO DA FONTE DE PAGAMENTO SOBRE O EMPENHO 256 DE 04/02/2020 COM O HIRTORICO: TRÊS DIARIAS DE MUNK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2020 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2020 | 300.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2020 | 841.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Habitação | Habitação Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Contrapartida Municipal no convênio CISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2020 | 2091.78 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NO CONVÊNIO 891543/2019 CISCO/MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2020 | 1045.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE CELORIO PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2020 | 1855.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2020 | 266.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2020 | 783.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2020 | 1547.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2020 | 1426.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2020 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2020 | 258.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2020 | 522.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2020 | 4.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2020 | 1674.59 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2020 | 188.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2020 | 1205.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2020 | 4054.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2020 | 6923.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2020 | 2485.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2020 | 362.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO LIXAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2020 | 1555.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2020 | 839.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2020 | 3297.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENDOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000360 | 18/02/2020 | 11303.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2020 | 2937.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2020 | 3385.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2020 | 311.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO REFLETOR DO ESTADIO O FEITOSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2020 | 1769.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2020 | 458.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2020 | 330.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2020 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA AO ARREDOR DA SECRETARIA E OS CURRAIS DA FEIRA DO GADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2020 | 2600.00 | 00084030151434 | JOSE EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0000366 | 19/02/2020 | 22145.24 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO COMPLEMENTO DO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DE MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 10000725-49/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 778493/2012MTUR/CAIXA ECONTRATO Nº. 05901/2015/CPL/PMM | 00312017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2020 | 760.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DA GRADE 1.5/8 X 225MM PARA A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR AZUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2020 | 1245.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2020 | 360.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Rede de Esgotos e Modulos Sanitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0000371 | 20/02/2020 | 178888.91 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 20º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, SOBRE O OBJETO DO CONTRATO 03201/015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/2014/FUNASA | 00142012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000382 | 20/02/2020 | 620.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA GERAL DE MAQUINA PESADA RETRO RANDON, TROCA DE REPAROS DA DIRECAO, AJUSTE NO STERMINAIS DA DIRECAO, SERVICO NA TRANSMISSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2020 | 2440.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICIYACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2020 | 2245.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2020 | 358.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2020 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2020 | 4552.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2020 | 5981.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2020 | 50583.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2020 | 8003.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2020 | 3891.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2020 | 1732.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANJ. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2020 | 2371.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2020 | 5031.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2020 | 1688.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2020 | 871.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2020 | 436.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUNT. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2020 | 2294.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2020 | 2463.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2020 | 2366.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2020 | 7879.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2020 | 1163.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIURO DE 2020 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2020 | 5031.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2020 | 1798.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2020 | 5072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2020 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOAS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2020 | 203.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2020 | 260.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 09/01 A 30/01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2020 | 17765.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2020 | 14281.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 27833.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 1189.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 493.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2020 | 10966.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 300.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSTALACAO DE UM AR-CONDICONADO NA RECEPCAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 21001.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0000407 | 28/02/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 1286.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICANCA PARA COSNTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADES SANTANA, ZONA RURAL (PASSAGEM MOLHADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2020 | 9858.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 6549.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2020 | 23992.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 12/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2020 | 35463.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 13.433.724.004.201.957 COM O CODIGO 2999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0000408 | 28/02/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 207.68 | 26699072000162 | POSTO GUERRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXA DE ALVARA COBRADO INDEVIDAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 32122.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 102.469057/0037-1 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 037/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 5258.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000418 | 28/02/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000419 | 28/02/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 244389.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2020 | 133590.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000448 | 28/02/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000449 | 28/02/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2020 | 10881.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2020 | 12125.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2020 | 38956.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 1626.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 19016.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2020 | 13014.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000455 | 02/03/2020 | 177.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2020 | 430.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO E MAQUINAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2020 | 120.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS TRATORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2020 | 330.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000461 | 02/03/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI EM ACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000462 | 02/03/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000463 | 02/03/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET (BLOG DE FABIO BRITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000464 | 02/03/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, (RADIO CIDADE DE SUME LTDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000465 | 02/03/2020 | 1102.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET (OPIPOCO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000466 | 02/03/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET ( PORTAL PARAIBA MIX) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0000453 | 02/03/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000454 | 02/03/2020 | 211.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0000459 | 02/03/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL-2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2020 | 1189.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2020 | 880.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS MINISTRERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2020 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVAR ASSUNTO DESTA MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0000468 | 03/03/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000469 | 03/03/2020 | 2641.13 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000472 | 03/03/2020 | 15999.18 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2020 | 1039.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2020 | 1039.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000467 | 03/03/2020 | 2572.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (PORTAL CARIRILIGA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000470 | 03/03/2020 | 877.50 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHA PIPA QUE ABASTECE COM AGUAS AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000471 | 03/03/2020 | 140.64 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0000484 | 04/03/2020 | 1926.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2020 | 5900.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DE CONCRETO ARMADO E MANILHAS TUBO DE CONCRETO 200MM PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2020 | 2500.00 | 30878916000100 | UELBER ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM TACHO DE METAL PARA O ABATE (PELA PORCO) DE SUINOS DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000481 | 04/03/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (BLOG BRUNO LIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000482 | 04/03/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO PUBLICITARIA DE SPOT´S PARA RADIO 30 - CIDADE MADURA, CRIACAO DE WEB BANNER - CIDADE MADURA, CRIACAO DE ROTEIRO VT 30 E CRIACAO DE ANuNCIO INTITUCIOAL PARA REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2020 | 1039.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2020 | 1039.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2020 | 1039.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2020 | 1240.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2020 | 1039.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2020 | 3328.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0000483 | 04/03/2020 | 2615.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2020 | 2916.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COPIAS EXCEDENTES DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2020 | 1682.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0000507 | 05/03/2020 | 1999.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2020 | 7436.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, MÊS REFERENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000508 | 05/03/2020 | 918.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042019 | 0000505 | 05/03/2020 | 1155.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060042019 | 0000506 | 05/03/2020 | 222.78 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG SGB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2020 | 1201.15 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000509 | 05/03/2020 | 23599.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000510 | 05/03/2020 | 71.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO ARLA 32 PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212019 | 0000504 | 05/03/2020 | 3954.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA O CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0000511 | 05/03/2020 | 1526.68 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO EVENTO REALIZADO PARA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2020 | 110.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO CONGO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0000514 | 06/03/2020 | 3900.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2020 | 1325.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000516 | 06/03/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET. ( PORTAL DE OLHO NO CARIRI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2020 | 1612.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2020 | 98.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E ASS.TEC.DE MAQ.EQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSENTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA CALCULADORA SHARP DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2020 | 9760.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2020 | 1044.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2020 | 154.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PENDRIVEDE 8GB E TECLADO MULTIMIDIA USB PARA COMPUTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2020 | 7.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2020 | 1048.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO TONER HP 85 E CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2020 | 1250.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS FILMAGENS E EDICAO DE NOVE VIDEOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2020 | 1100.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO E DO CURRAL DO GADO JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012019 | 0000524 | 09/03/2020 | 111639.67 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DO SEGUNDO BOLETIN DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS, (RUA FRANCISCO DE ASSIS BASTOS) DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 13122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000531 | 10/03/2020 | 5862.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000532 | 10/03/2020 | 12257.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2020 | 893.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2020 | 68378.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2020 | 9945.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 10/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2020 | 2155.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2020 | 8714.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2020 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2020 | 344.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTROS PuBLICOS NO RECOLHECIMENTO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2020 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2020 | 928.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2020 | 528.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2020 | 3201.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CRAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2020 | 57.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2020 | 12411.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2020 | 229.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2020 | 299.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2020 | 114.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2020 | 180.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2020 | 10000.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENTE E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPINIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM A PESQUISA QUANTITATIVA FACE A FACE, COM OBJETIVO DE AVALIAR AS PROCIPAIS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA DE MONTEIRO, BEM COMO MEDIR OS PRICIPAIS PROBLEMAS DA CIDADE E AS ACOES QUE A POPULACAO ESPERAQUE O PODER PUBLICO REALIZE, COM AMOSTRA DE 400 ENTREVISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2020 | 1044.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2020 | 1000.00 | 34562837000146 | DANILO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAA COM APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA XOTE UNIVERSITARIO DENTRO DA PROGRAMACAO DO XI FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA, DIA 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2020 | 650.00 | 00032472722400 | JOSE ALENCAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COM A MAZUCA NA CULTURA NA FEIRA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2020 DENTRO DA PROGRAMACAO DO XI FESTIVALDE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2020 | 9500.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOWN ARTISTICO DA BANDE DE RENOME NACIONAL, LIMAO COM MEL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO XI FESTIVAL DE CULTURA ZABE DA LOCA DO MUNCIPIO DE MONTEIRO, O SHOW TERA DURABILIDADE DE 30 MINUTOS, POIS SE TRATA APENAS DE UMA PARTICIPACAO, DEVIDO UM DOS VOCALISTAS SER O HOMENAGIADO NO EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2020 | 200.00 | 00005389645456 | JOSAILTON ESPINDOLA DE LIMA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO XI FETIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2020 | 800.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NO XI FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA. NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2020 | 609.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2020 | 400.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EFETUADO EM DUAS TENDAS GRANDES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2020 | 979.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2020 | 1271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2020 | 3700.00 | 28352518000103 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PATROL CAT 120K, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2020 | 1005.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2020 | 1417.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2020 | 2983.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2020 | 6677.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2020 | 184.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2020 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2020 | 724.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2020 | 4160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2020 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DO CULTURA NA FEIRA, DENTRO DA PRGRAMACAO DO XI FESTIVAL DE CULTURA ZABE DA LOCA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00006773731470 | TONY HERLES NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO COM A BANDA PIFE PERFUMADO, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XI FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2020 | 2800.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA P PALCO DO SHOW COM A BANDA LIMAO COM MEL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XI FESTIVAL DE CULKTURA POPULAR ZABE DA LOCA, SENDO NOVE PRATICAVEIS E O GRIDE PARA ILUMINACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2020 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2020 | 1055.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISISCAO DE MATERIAL PARA A MANUTECAO DE CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2020 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE CINCO CILINDRO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2020 | 1245.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2020 | 812.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2020 | 744.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E REANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 1002567-04 DA PRACA PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2020 | 1488.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2020 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 13/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2020 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2020 | 2308.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Construcao/Ampliacao de Reservatorios D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012018 | 0000602 | 20/03/2020 | 24405.94 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SETIMA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N. 243/2015, DA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA. | 10072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Terminal Rodoviario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042019 | 0000603 | 20/03/2020 | 75364.93 | 01084111000196 | ECOL - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE MONTEIRO SOBRE O CONVÊNIO Nº. 045587-35/2017. | 14022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2020 | 120525.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2020 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DA PONTA DO PORTAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2020 | 2356.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO DE 2020 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2020 | 2087.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2020 | 419.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2020 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2020 | 1406.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2020 | 745.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2020 | 255.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2020 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2020 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICIYACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0000614 | 23/03/2020 | 6960.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, MÊS REFERENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2020 | 330.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2020 | 173.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0000611 | 23/03/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL-2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2020 | 3306.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREFDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2020 | 367.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2020 | 161.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2020 | 3152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2020 | 1516.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2020 | 660.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2020 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2020 | 2.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24/03/2022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2020 | 4672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2020 | 2001.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2020 | 14281.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2020 | 16772.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PARQUE TURISTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2020 | 841.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000642 | 26/03/2020 | 1079.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2020 | 2539.35 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (FILTROS) PARA A MANUTENCAO DA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2020 | 2530.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (FILTROS) PARA A MANUTENCAO DA PATROL 120K CARTEPILAR, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2020 | 2048.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (FILTROS) PARA A MANUTENCAO DA PATROL CASE, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000643 | 26/03/2020 | 71.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO ARLA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000645 | 26/03/2020 | 23320.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000649 | 27/03/2020 | 1579.50 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO DE AGUAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000651 | 27/03/2020 | 148.78 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000648 | 27/03/2020 | 13671.14 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0000650 | 27/03/2020 | 2003.02 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2020 | 232.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2020 | 900.00 | 29611830000137 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO E PRODUCAO DE TEXTOS PARA O ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2020 | 1334.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO DA BANDA LIMAO COM MEL DENTRO DA PROGRAMACAO DO FESTIVAL ZEBE DA LOCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2020 | 20599.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2020 | 700.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO XI FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA, MINISTRANDO OFICINAS DE PIFANO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2020 | 12029.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2020 | 7031.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2020 | 0.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2020 | 2237.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000655 | 30/03/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000657 | 30/03/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0000658 | 30/03/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2020 | 24419.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2020 | 3313.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0000654 | 30/03/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2020 | 8525.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2020 | 1073.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2020 | 27133.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2020 | 21001.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0000660 | 30/03/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2020 | 10966.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020082019 | 0000661 | 30/03/2020 | 47239.44 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE TRAVESSIA EM CONCRETO ARMADO | 00012010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2020 | 245933.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2020 | 11101.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2020 | 38278.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2020 | 11777.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000700 | 31/03/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000701 | 31/03/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2020 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2020 | 12176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2020 | 1956.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2020 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2020 | 160.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS FIGURINOS DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2020 | 750.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEA COM 50% (CINQUENTA PORCENTO) DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCINEIRO DA CENOGRAFIA DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2020 | 750.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEA COM 50% (CINQUENTA PORCENTO) DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2020 | 200.00 | 00007258777407 | MARCOS ANTONIO COSTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 50% (CINQUENTA PORCENTO) NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DOS FIGURINOS DE SOLDADOS PARA O ESPETACOLO A PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2020 | 200.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 50% (CINQUENTA PORCENTO) DA PRASTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTOS DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2020 | 35565.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 13.433.724.004.201.957 COM O CODIGO 2999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0000703 | 01/04/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2020 | 160.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTO DE UMA BOMBA DO POCO DO SITIO BOA ESPERANCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2020 | 375.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000707 | 01/04/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000708 | 01/04/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (BLOG FABIO BRITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000709 | 01/04/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (O PIPOCO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000710 | 02/04/2020 | 15887.76 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2020. (TV PARAIBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2020 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTICADO DIGITAL E-CPF A3 COM DURACAO DE TRÊS ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2020 | 283.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2020 | 986.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000720 | 03/04/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (CARIRILIGADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000721 | 03/04/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI EM ACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000730 | 03/04/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212019 | 0000722 | 03/04/2020 | 3120.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA (MANDEIRITI PLASTIFICADO DE 10MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0000723 | 06/04/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/04/2020 | 175.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2020 | 3328.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0000739 | 06/04/2020 | 5806.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0000740 | 06/04/2020 | 2900.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 050132019 | 0000742 | 06/04/2020 | 1038.97 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2020 | 114.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000731 | 06/04/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000733 | 06/04/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INSERCOES DE 30´´, TOTALIZANDO 150 SPOTS POR MÊS, NO PERIODO DE 11/03 A 28/03/2020, AUTORIZACAO DE VEICULACAO: 1326 AOS CUIDADOS DA AGÊNCIA SALA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2020 | 1000.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/04/2020 | 110.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO CAMINHAO PIPA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2020 | 2034.38 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFROME DECRETO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2020 | 1325.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0000738 | 06/04/2020 | 1814.85 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2020 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2020 | 172.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/04/2020 | 120.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEAA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO CARRO A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2020 | 299.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/04/2020 | 1800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOAS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000741 | 07/04/2020 | 1617.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2020 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0000749 | 07/04/2020 | 1918.01 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0000746 | 07/04/2020 | 4145.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2020 | 1484.60 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2020 | 1600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES FORNECIDOS NO CAMARIM DO XI FESTIVAL DE CUTURA ZABE DA LOCA, E PARA AS EQUIPES DE APOIO E SEGURACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2020 | 330.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2020 | 1039.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2020 | 1279.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2020 | 1039.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2020 | 1039.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2020 | 1039.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2020 | 1240.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2020 | 1039.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2020 | 550.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE 110 AVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2020 | 550.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE 110 AVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2020 | 1380.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRIULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2020 | 7214.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUINARÃES DE SOUSA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA (RETIFICA DO MOTOR) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GRICULTURA, CONFROME DECRETO EMERGENCIAL.(CIDE) | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2020 | 2250.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA MAQUINA NEW HOLLAND CUMMINS SB 4 CIL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2020 | 1044.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2020 | 190.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PENDRIVEDE 16GB E ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2020 | 760.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO TONER HP 85 E CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2020 | 7753.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2020 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 09/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2020 | 70.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2020 | 34552.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2020 | 7025.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2020 | 5038.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2020 | 717.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2020 | 2070.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2020 | 5845.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2020 | 4410.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2020 | 730.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2020 | 753.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUN. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2020 | 2303.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2020 | 475.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2020 | 8522.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2020 | 250.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE A INAUGURACAO DE CALCAMENTO, REALIZADO DURANTE O MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2020 | 2546.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2020 | 2299.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA (VASSOURAS RIGIDAS E LUVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2020 | 497.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2020 | 336.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 CAMISAS DE MALHAS UTILIZADAS PELOS PRESTADORES DE SERVICOS (LIMPA DE MATO E PODA DE ARVORES DO MUNICPIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2020 | 51094.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2020 | 2285.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2020 | 3993.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2020 | 750.00 | 00004592691431 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2020 | 450.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2020 | 300.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2020 | 600.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2020 | 450.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2020 | 450.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2020 | 600.00 | 00095400826415 | ENOQUE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2020 | 300.00 | 00004930265410 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2020 | 450.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2020 | 600.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2020 | 900.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2020 | 300.00 | 00093068700434 | JOSE ANTONIO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2020 | 600.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2020 | 450.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2020 | 300.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2020 | 300.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2020 | 600.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2020 | 450.00 | 00008667718408 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2020 | 450.00 | 00071688311432 | WELLINGTON LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2020 | 300.00 | 00003465278488 | JOSE AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO, EDICAO 2019/2020, PRIMEIRA FASE JOGOS DE IDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2020 | 2733.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2020 | 1900.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS, QUE ESTEVE DANDO APOIO, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2020 | 2300.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DA BANDA LIMAO COM MEL E BRILHA SOM, DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL ZABE DA LOCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000826 | 13/04/2020 | 11492.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0000827 | 13/04/2020 | 5981.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2020 | 2500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAOL DE HORAS CARRO DE SOM PARA A VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2020 | 1500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAOL DE CARRO DE SOM PARA A VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E COMUNICADO DO CANCELAMENTO DA FEIRA DE GADO E FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2020 | 600.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0000822 | 13/04/2020 | 1020.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2020 | 765.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2020 | 220.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICITARIAS LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2020 | 227.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2020 | 1193.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 14/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICITARIAS LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2020 | 3798.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 1.127-A/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2020 | 127584.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2020 | 2598.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2020 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICITARIAS LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 14/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2020 | 57.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAM ENTO E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART (PAVIMENTACAO COM RECURSOS FEDERAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART (PRACA DO MUTIRAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART (PAVIMENTACAO)_ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2020 | 7532.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2020 | 7837.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2020 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2020 | 2022.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2020 | 66338.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2020 | 2394.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2020 | 200.00 | 00006192340404 | ALINE KELLY CAMPOS DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, NOS CUIDADOS DIARIOS COM AS PLANTAS E LIMPEZA DA PRACA DA RUA DOS PEREIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2020 | 2831.43 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PAARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ( EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 1127-A/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DEZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2020 | 380.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PISTOLA PNEUMATICA (ATORDUADOR) DO MATDOURO PuBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2020 | 474.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE TRÊS CHAVES E FICHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2020 | 6940.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DE INTALACAO DO PARQUE TURISTICO NO LOTEAMENTO JARDIM BOA VISTA, JUNTO A SEUDEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICIYACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2020 | 285.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PLATIFICACAO DE DUCUMENTOS E CONFCECAO DE COPIAS DE CHAVES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0000871 | 23/04/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL-2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2020 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0000869 | 23/04/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOAS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2020 | 3273.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2020 | 2135.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2020 | 2324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2020 | 1477.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2020 | 1368.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2020 | 778.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2020 | 502.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2020 | 498.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2020 | 221.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2020 | 137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS REFLETORES DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2020 | 4932.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2020 | 3121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2020 | 2441.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2020 | 1491.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2020 | 1147.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZANA RURAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2020 | 950.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMINTERIOS E CAPELA DE VELORIO PUBLICO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2020 | 1123.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2020 | 170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADOR | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2020 | 11830.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2020 | 634.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2020 | 482.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2020 | 86.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2020 | 564.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2020 | 15709.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2020 | 395.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2020 | 190.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2020 | 301.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000897 | 27/04/2020 | 15696.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM QUISICAO DE PNEUS 1400X24 E CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DA PATROL LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2020 | 13720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 19.5L24 PARA A MANUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DECRETO AMERGENCIAL Nº. 1127-A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2020 | 13728.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 295-80R22.5 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONFORME DECRETO 1.127-A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2020 | 557.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 1.127-A/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2020 | 220.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2020 | 1620.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (BARRA DE DIRECAO COMPLETA) PARA A MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND B90B. (CONFORME DECRETO DE EMERGRNCIA Nº 1.127-A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2020 | 320.00 | 00006156149490 | NIVALDO TINTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA PITOMBEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00010377381446 | SERGIO ROBERTO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2020 | 110.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCARDENACOES DE DUCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0000930 | 29/04/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000931 | 30/04/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0000932 | 30/04/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2020 | 5282.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.005/2014-46 E 10425720833/2011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 24071.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2020 | 7117.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2020 | 35684.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 102.469057/0037-1 CODIGO 4308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2020 | 1552.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2020 | 10615.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2020 | 25181.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0000934 | 30/04/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2020 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2020 | 27319.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2020 | 243827.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2020 | 10926.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2020 | 13777.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2020 | 400.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2020 | 38178.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2020 | 642.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA NO CAMINHAO BAU, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2020 | 590.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 11333.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2020 | 19334.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2020 | 650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA (RETRO RANDON) LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET (OPIPOCO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DE 2019 NO PORTAL DE INTERNET (BLOG BRUNO LIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, (RADIO CIDADE DE SUME LTDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2020 | 3452.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0000969 | 04/05/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2020 | 378.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/05/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/05/2020 | 960.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PLOTAGEM DE PLATAS BAIXAS DOS PROJETOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2020 | 5500.00 | 14693056000183 | TOPOGEO TOPOGRAFIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRRESTACAO DE SERVICOS NA TOPOGRAFIA E APLICACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO NAS RUAS PEDRO JERONIMO DA SILBA, JULITA MARIA GOVEIA E PROLONGAMENTO DA RUA BERNADINA DE ALCANTARA FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2020 | 672.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2020 | 57.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2020 | 5200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2020 | 220.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMETO DO TRATOR DE ESTEIRA SEIS VEZES DO LIXAO PARA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2020 | 1039.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2020 | 1039.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2020 | 1039.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2020 | 1039.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2020 | 1039.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2020 | 1340.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2020 | 1039.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0000993 | 05/05/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0000994 | 05/05/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000997 | 05/05/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0000999 | 05/05/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET CARIRIEMACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001001 | 05/05/2020 | 3438.48 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DA CAMPANHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, (TV PARAIBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001002 | 05/05/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET (POLITICA PARAHYBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001003 | 05/05/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NO PORTAL DE INTERNET (DE OLHO NO CARIRI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2020 | 1350.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2020 | 1585.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001011 | 06/05/2020 | 30591.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001012 | 06/05/2020 | 142.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001014 | 06/05/2020 | 1542.06 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA LOCADO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001016 | 06/05/2020 | 166.55 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2020 | 858.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/05/2020 | 4075.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2020 | 4130.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001013 | 06/05/2020 | 21776.61 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001015 | 06/05/2020 | 3658.46 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2020 | 743.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2020 | 34.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MOTOS, LOTADOS JUNTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001020 | 06/05/2020 | 2362.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS ELETRONICAS) PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001021 | 06/05/2020 | 7090.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA LED DULBO 30W), PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001022 | 06/05/2020 | 2011.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2020 | 3187.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001024 | 06/05/2020 | 2516.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ROCADEIRAS) PARA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/05/2020 | 300.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VARETAMENTO DO RADIADOR DA RETRO RANDON, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2020 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001010 | 06/05/2020 | 1683.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADOS JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2020 | 68.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA CONSTRUCAO DA PRACA DO MULTIRAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2020 | 1084.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 07/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2020 | 445.56 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG SGB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2020 | 1064.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2020 | 798.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2020 | 1200.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO TONER HP 85 PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2020 | 9815.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2020 | 73381.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM, RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 08/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001037 | 08/05/2020 | 6042.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001038 | 08/05/2020 | 2844.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001039 | 08/05/2020 | 2680.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0001040 | 08/05/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2020 | 3100.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS E CAIXA DE ESGOTO PARA ATENDER ASS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001048 | 08/05/2020 | 2515.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2020 | 376.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICO (ROTEADOR E IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00033836450453 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA O ELENCO DO ESPETACULO " APAIXAO DE GRISTO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2020 | 320.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA PINTURA DE FIGURAS INFANTIS PARA BRINCADEIRAS EM DUAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2020 | 1700.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2020 | 209.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MANGUEIRA DO CAMINHAO PIPA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001050 | 11/05/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CRIACAO PUBLICITARIA, (FAIXA FIXA 4X90, CRIACAO DE WEB BANNER SPOT´S PARA RADIO CRIACAO DE BANNER, CRIACAO DE CAMISA COMBATE A DENGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2020 | 144.20 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXA DE ALVARA POR NAO TER SIDO EMITIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001057 | 11/05/2020 | 3148.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2020 | 825.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2020 | 1344.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2020 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2020 | 126.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE RRT, DO PROJETO ARQUITETONICO DO PARQUE DE EXPOSICOES AGROPECUARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2020 | 1190.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2020 | 250.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUETCO DAS MAQUINAS (RETRO NEW HOLLAND 90 E 95), LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2020 | 5900.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA E DE PARQUINHOS NAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2020 | 6.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2020 | 84.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2020 | 882.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0001074 | 15/05/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/05/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2020 | 63.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0001075 | 18/05/2020 | 250.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA GERAL (TIRA E COLOCAR FEIXO DE MOLA), DA CACAMBA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001086 | 18/05/2020 | 1171.79 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001087 | 18/05/2020 | 10524.26 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2020 | 89.66 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060072019 | 0001085 | 18/05/2020 | 779.98 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESELPARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/05/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DEZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/05/2020 | 210.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DE BOMBA DE POCOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/05/2020 | 520.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA E SERVICOS NA MANUTENCAO DO ATORDUADOR DE ANIMAIS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/05/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DEZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/05/2020 | 4500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE ALVENARIA E COBERTURA DE AMPLIACAO DE UMA AREA DE 7 MT POR 4.5 MT, JUNTO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060212019 | 0001092 | 19/05/2020 | 1609.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS E FORRAS PARA PORTA DESTINA A MANUTECAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2020 | 2520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/05/2020 | 7064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/05/2020 | 1344.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2020 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2020 | 1386.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2020 | 2074.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO DO SITIO SANTA CATARINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001104 | 21/05/2020 | 2375.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001105 | 21/05/2020 | 1697.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2020 | 199.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 21/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO LEUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE CONVENIO CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICIYACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001113 | 22/05/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2020 | 2468.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0001114 | 22/05/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL-2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2020 | 560.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS DE MALHAS UTILIZADAS PELOS PRESTADORES DE SERVICOS (LIMPA DE MATO E PODA DE ARVORES DO MUNICPIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2020 | 3500.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRA ESPECIALIZADO EM ACABAMENTO COM APLICACAO DE CERAMICA E PINTURA EM UMA AREA AMPLIADA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2020 | 115.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2020 | 15326.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2020 | 987.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2020 | 3755.77 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL DE REGISTRAL SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLIMENTOS NO DESMEMBRAMENTO DE E REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2020 | 63.63 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL NO DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2020 | 268.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICANCA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2020 | 4.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario Nº. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0001126 | 26/05/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOAS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0001127 | 26/05/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2020 | 2605.72 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL NA ESCRITURA IMOBILIARIA DE TERRENO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2020 | 1304.12 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE EMOLIMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2020 | 63.63 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, FARPEN DESMEMBRAMENTO DE TERRENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2020 | 63.63 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, FARPEN NO DESMEMBRAMENT DE TERRENO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2020 | 136.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2020 | 1011.00 | 00010377381446 | SERGIO ROBERTO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2020 | 342.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2020 | 1172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2020 | 1000.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2020 | 984.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2020 | 116.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2020 | 543.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2020 | 1341.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2020 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/05/2020 | 688.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2020 | 59.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO CENDOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2020 | 175.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2020 | 2891.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2020 | 362.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2020 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFORO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2020 | 1237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/05/2020 | 874.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2020 | 590.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2020 | 3270.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO REFLETOR DO ESTADIO O FEITOSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2020 | 819.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2020 | 350.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DE BOMBA DE POCOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2020 | 210.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2020 | 37830.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0001195 | 29/05/2020 | 8937.11 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO 3º BOLETIM DE MEDICAO DO 4º ADITIVO DA REFORMA DE MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 1000072549/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 778493/2012MTUR/CAIXA E CONTRATO Nº. 05901/2015/CPL/PMM | 10142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2020 | 15077.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001203 | 29/05/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001204 | 29/05/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI EM ACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001205 | 29/05/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET (O PIPOCO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001206 | 29/05/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, (RADIO CIDADE DE SUME LTDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001207 | 29/05/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET (GENTEERCOMUNICACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001208 | 29/05/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET (POLITICA PARAHYBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001209 | 29/05/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2020, NO PORTAL DE INTERNET (CARIRILIGADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2020 | 241629.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2020 | 2294.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2020 | 121461.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2020 | 8867.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2020 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2020 | 26666.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2020 | 714.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2020 | 294.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2020 | 240.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2020 | 25181.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2020 | 358.77 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2020 | 5292.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721.005/201446 E 10425720833/201114 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001173 | 29/05/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001174 | 29/05/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0001175 | 29/05/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2020 | 24419.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 15/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2020 | 1088.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2020 | 5760.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0001178 | 29/05/2020 | 7000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2020 | 10615.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2020 | 11838.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2020 | 17531.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIROPB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0001213 | 04/06/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2020 | 1530.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001238 | 05/06/2020 | 6988.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL CAT E CASE, LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001234 | 05/06/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001237 | 05/06/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001239 | 05/06/2020 | 4228.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS (CEMITERIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001240 | 05/06/2020 | 3841.36 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001241 | 05/06/2020 | 2887.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012019 | 0001218 | 05/06/2020 | 35652.67 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DO 3º BOLETIN DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS, (RUA FRANCISCO DE ASSIS BASTOS) DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 13122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/06/2020 | 1032.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/06/2020 | 1039.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/06/2020 | 1039.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/06/2020 | 1039.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/06/2020 | 1039.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/06/2020 | 1039.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/06/2020 | 1039.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/06/2020 | 1340.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0001242 | 05/06/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/06/2020 | 819.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/06/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0001216 | 05/06/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2020 | 2823.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2020 | 5421.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 05/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2020 | 215.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2020 | 1551.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA DO PARQUE DE EXPOSICAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001251 | 08/06/2020 | 616.43 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001252 | 08/06/2020 | 2143.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2020 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001247 | 08/06/2020 | 566.63 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001248 | 08/06/2020 | 10397.84 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001255 | 08/06/2020 | 3337.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001256 | 08/06/2020 | 7496.85 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Rede de Esgotos e Modulos Sanitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030022015 | 0001257 | 08/06/2020 | 115875.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 21º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, SOBRE O OBJETO DO CONTRATO 03201/015 E DO CONVENIO TC/PC 0138/2014/FUNASA | 00142012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001258 | 08/06/2020 | 4372.35 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001249 | 08/06/2020 | 14914.24 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001250 | 08/06/2020 | 541.70 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2020 | 1760.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001254 | 08/06/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA, CRIACAO DE WEB, SPOT PARA RADIO 30, ROTEIRO TV 30 E CRIACAO DE ANuCIO INTITUCIONAL PARA REDE DA CAMPANHA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2020 | 750.00 | 00005095815443 | CICERO DENILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM QUINZE DIAS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DE GAMELEIRA, OLHO DAGUA, MORCEGO E PINDURAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/06/2020 | 1220.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA TIRAR E COLOCAR MANGUEIRA DO HIDRAULICO, DESMONTAR E MONTAR VISO DO OLEO COLOCAR PARAFUSO DOS ESTIRANTES E REFORMA DE SOLDA NO PIPA E REVISAO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/06/2020 | 200.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DA RETRO RANDON, TIRAR E COLOCAR O RADIADOR, TIRAR E COLOCAR MANGUEIRA DO HIDRAULICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/06/2020 | 960.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND 90, LIMPEZA NO FILTRO DA BOMBA INJETORA E TROCA DE FILTRO DIESEL, SERVICO NO RESEVATORIO DA AGUA E TROCA DA CEBOLA DA TEMPERATURA, SOLDA NO PINO DA CONCHA DIANTEIRA TROCA DA MANGUEIRA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA NA CONCHA TRAZEIRA E EMBUXAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/06/2020 | 500.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO NEW HOLLAN TROCA DO REPARO DO PISTON DA PATOLA, SOLDA NO PINO DA CONCHA DIATEIRA E TROCA DE MANGUEIRA DA LANCA TRAZEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/06/2020 | 220.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NO CONSERTO DO PARALAMA TRAZEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2020 | 400.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CASE NA TRACA DO JOGO DE LAMINA E SERVICO DE SOLDA NO BADOZO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2020 | 710.00 | 00008471742470 | OSMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DAS MAQUINAS (PA MECANICA NEW HOLLAN 110B E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/06/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060212019 | 0001281 | 09/06/2020 | 1194.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2020 | 1180.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001283 | 09/06/2020 | 10950.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001284 | 09/06/2020 | 4101.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZOAN RURAL. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2020 | 1595.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENGA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICO PARA COMPUTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001278 | 09/06/2020 | 623.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/06/2020 | 1520.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTA E TONER PARA IMPRESSORA) DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001279 | 09/06/2020 | 2332.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001280 | 09/06/2020 | 2467.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2020 | 7475.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2020 | 5804.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2020 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2020 | 803.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001287 | 10/06/2020 | 1009.13 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAOA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2020 | 294.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001288 | 10/06/2020 | 225.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRA PISO BASCULANTE ECOPLACK 60L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.1351 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0001286 | 10/06/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/06/2020 | 1700.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001290 | 11/06/2020 | 3250.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/06/2020 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2020 | 9624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2020 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2020 | 900.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2020 | 285.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA MAQUINA E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2020 | 800.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS, E PARQUINHOS DAS PRACAS PuBLICAS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2020 | 7000.00 | 00008181054458 | ARGEMIRO VLAMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS PARQUINOS DE MADEIRA E BANCOS DA PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2020 | 1700.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2020 | 5558.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2020 | 7722.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2020 | 425.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO NA CONTA 6470958 QUE ORA REGULARIZAMOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.1351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario Nº. 000830009.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/06/2020 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/06/2020 | 414.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2020 | 3500.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESCADA DE ACESSO AS DEPENDENCIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2020 | 525.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/06/2020 | 297.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/06/2020 | 118.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SACRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2020 | 2500.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PARQUINHO DE FERRO DA PRACA DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUZA, NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/06/2020 | 118.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001321 | 16/06/2020 | 1834.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2020 | 340.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO EMBUCHAMENTO DA CARCACA DA BOMBA DAGUA E TROCA DOS ORINGS DA PISTOLA PNEUMATICA ATORDUADOR DE ANIMAIS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/06/2020 | 273.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2020 | 483.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DEZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2020 | 967.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2020 | 300.00 | 30878916000100 | UELBER ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA TENDA DO ABRIGO DOS VEICULOS DA LINHA MONTEIRAPB/SERTANIAPE, LOCALIZADA NA PRACA NILO FEITOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2020 | 1171.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0001337 | 19/06/2020 | 50534.50 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO 6º (SESTO) BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DE MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 1000072549/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 778493/2012MTUR/CAIXA E CONTRATO Nº.05901/2015/CPL/PMM | 10142014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2020 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES PUBLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2020 | 960.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2020 | 693.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/06/2020 | 2441.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2020 | 1133.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2020 | 3286.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2020 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2020 | 212.93 | 00033461449415 | EVANDRO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETITUICAO DE IPTU POR PRESCRICAO, RELATIVO A 2014 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 16/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2020 | 2454.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2020 | 777.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2020 | 324.34 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULOS DE PLACA NQC 9592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULOS DE PLACA NQC 9582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULOS DE PLACA NQG 7051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2020 | 671.27 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULOS DE PLACA QFF 3796 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2020 | 516.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2020 | 273.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICIYACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2020 | 2146.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0001358 | 22/06/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2020 | 3556.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/06/2020 | 1350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/06/2020 | 622.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042020 | 0001359 | 22/06/2020 | 130658.73 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE (COM RECURSOS PROPRIOS) | 08062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2020 | 125716.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2020 | 1863.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2020 | 388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2020 | 8017.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2020 | 3043.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO REFLETOR DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Implantacao do Parque Turistico de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032019 | 0001345 | 22/06/2020 | 106932.64 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO PARQUE TURISTICO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 104571821 SICONV 854008. | 14012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2020 | 1617.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2020 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2020 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001377 | 23/06/2020 | 1629.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS (RETRO RANDON E NEW HOLLAND), LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2020 | 546.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2020 | 15326.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 854008/2017, RELATIVO AO CONVENIO 104571827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/06/2020 | 9056.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/06/2020 | 212.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0001386 | 25/06/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOAS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001388 | 25/06/2020 | 32347.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001389 | 25/06/2020 | 59988.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART DA 2ª ETAPA DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0001433 | 25/06/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NI SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2020 | 36.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA ADM. OBTENCAO DE OUTORGA PARA USO DA AGUA DO POCO PARA ABASTECIMENTO DOMICILIAR DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2020 | 258.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA, PARA INTALACAO DO POCO PARA ABASTECIMENTO DOMICILIAR DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/06/2020 | 11023.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/06/2020 | 5200.00 | 28331950000118 | J H CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NAS COMUNIDADES LAGOA GRANDE DE CIME E BAIXA DOS CANUDOS, ZONA RUARL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/06/2020 | 2331.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2020 | 2294.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MUN. DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2020 | 1862.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/06/2020 | 9215.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2020 | 51624.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/06/2020 | 51405.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2020 | 51274.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2020 | 1063.00 | 00010377381446 | SERGIO ROBERTO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/06/2020 | 242299.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/06/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2020 | 8429.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/06/2020 | 8408.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2020 | 8335.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2020 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONDICINAMENTO DE CILINDO DE CATAVENTO DE POCOS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2020 | 282.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (ANILHA EM ACO, CAMISA E VALVULA PARA CILINDRO EM BORNZE) PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DE POCOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/06/2020 | 37830.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/06/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/06/2020 | 2473.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2020 | 2893.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2020 | 3166.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/06/2020 | 15077.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/06/2020 | 1790.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/06/2020 | 2229.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/06/2020 | 2229.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2020 | 422.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/06/2020 | 5128.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/06/2020 | 5054.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/06/2020 | 5128.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/06/2020 | 24071.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2020 | 5698.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/06/2020 | 5737.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2020 | 5599.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/06/2020 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2020 | 27084.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2020 | 4410.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/06/2020 | 730.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/06/2020 | 753.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/06/2020 | 5288.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2020 | 730.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/06/2020 | 753.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2020 | 5288.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2020 | 730.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2020 | 753.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUN. LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2020 | 26148.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/06/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/06/2020 | 2303.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/06/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/06/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO VICE PREFITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/06/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/06/2020 | 2526.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/06/2020 | 2379.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2020 | 2486.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/06/2020 | 12407.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2020 | 4325.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DEMARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/06/2020 | 4060.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2020 | 3681.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2020 | 2000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO A LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS WALKIRIA SANTOS, NENO O MAGNIFICO E LUCIENE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/06/2020 | 10000.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A REALIZACAO DO EVENTO 360° DE NEGOCIOS CRIATIVOSN DIGITAL EM MOLDESDE LIVES E, QUATRO NOITES EM UM AMBIENTE RESEVADO, E ESTRUTURADO TEMATICAMENTE, DENTRO DOS PADROES DE SEGURACA ADOTADA PELA VIGILANCIA DE SAUDE LOCAL, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2020, EM MONTEIRO PB. CONFORME OCS DE NUMERO 6136 PORJETO 01058/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/06/2020 | 18471.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001470 | 29/06/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2020 | 664.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS E ENCADERNACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PROJETO ARQUITETONICO DA SWGUNDA ETAPA O FEITOSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022020 | 0001477 | 30/06/2020 | 5850.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001476 | 30/06/2020 | 7331.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CASE 845B, LOTADO JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DOIS CUBOS TRASEIRO, ENCHIMENTO E USINAGEM COM REABERTURA DE DUAS ROSCAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA B90 B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2020 | 280.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001472 | 30/06/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001473 | 30/06/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0001479 | 30/06/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2020 | 2799.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2020 | 2799.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2020 | 5301.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721.005/201446 E 10425720833/201114 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2020 | 130.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 22/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2020 | 5277.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2020 | 152.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITAO NA CONTA 4.1341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2020 | 4327.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2020 | 567.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2020 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2020 | 5408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2020 | 210.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.7218 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIROPB, PARA O FUNCIONARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASE COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2020 | 11.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0001501 | 01/07/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001521 | 02/07/2020 | 3589.35 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2020 | 180.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2020 | 985.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS MANGUEIRAS, TRÊS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, E DUAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON E DOIS ENGATES RAPIDOS PARA A GRADE ARADOURA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2020 | 1285.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2020 | 1700.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001550 | 02/07/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001551 | 02/07/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE NO PORTAL DE INTERNET (PARAIBA DA GENTE COMUNICACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001552 | 02/07/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET ( O PIPOCO ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001532 | 02/07/2020 | 2500.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2020 | 125.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001522 | 02/07/2020 | 2390.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2020 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2020 | 1459.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2020 | 1570.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICITARIAS LEGAL E CONSULTORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/07/2020 | 300.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001548 | 03/07/2020 | 2143.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2020 | 361.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2020 | 230.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001529 | 03/07/2020 | 2371.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001553 | 03/07/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET (BLOG BRUNO LIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001554 | 03/07/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET (POLITICA PARAHYBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001555 | 03/07/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, (RADIO CIDADE DE SUME LTDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2020 | 1672.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS SUB E MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2020 | 118.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001530 | 03/07/2020 | 876.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2020 | 118.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032020 | 0001540 | 06/07/2020 | 20014.65 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 18.001/2020, CONSTRUCAO DA PRACA DO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 07052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001544 | 06/07/2020 | 21320.18 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001545 | 06/07/2020 | 2518.31 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001549 | 06/07/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001561 | 06/07/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001546 | 06/07/2020 | 1067.11 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001547 | 06/07/2020 | 32530.25 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E MAQUINAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2020 | 950.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS CORREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CURRAL DO GADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2020 | 1900.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001556 | 06/07/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET ( PARAIBA MIX) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001557 | 06/07/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI EM ACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001558 | 06/07/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET (DE OLHO NO CARIRI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001560 | 06/07/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CAMPANHA LUTA CONTRA O COVID E CUIDADO DA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET (CARIRILIGADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001543 | 06/07/2020 | 753.96 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0001541 | 06/07/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/07/2020 | 59.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/07/2020 | 782.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0001564 | 07/07/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/07/2020 | 637.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIFERENCA DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 09073628000191 CODIGO 2402 COMPETÊNCIA 12/209, 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/07/2020 | 491.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM O CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001565 | 07/07/2020 | 546.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINAS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001567 | 07/07/2020 | 3683.66 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/07/2020 | 700.00 | 00008471742470 | OSMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LLAVAGEM E LIMPEZA DAS SEGUINTES MAQUINAS PA MECANICA A NEW HOLLAND E O TRATOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0001566 | 07/07/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001568 | 07/07/2020 | 2490.66 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001569 | 07/07/2020 | 3977.85 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001570 | 07/07/2020 | 2914.06 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001578 | 08/07/2020 | 47181.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0001579 | 08/07/2020 | 21122.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060212019 | 0001588 | 08/07/2020 | 1285.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS (CAIBRO LINHA, RIPA E FORRA PARA PORTA) PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/07/2020 | 1220.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2020 | 230.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001581 | 08/07/2020 | 868.00 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68BL 20LTS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212019 | 0001589 | 08/07/2020 | 1644.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS (TABUAS MASSARANDUBA 10CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/07/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001580 | 08/07/2020 | 320.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2020 | 11991.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2020 | 7586.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2020 | 10034.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2020 | 3805.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 07/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001596 | 09/07/2020 | 546.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINAS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/07/2020 | 668.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/07/2020 | 9850.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CARROCERIA DO CAMINHAO DE PLACA QFF 3796 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001597 | 10/07/2020 | 2480.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS QUE ESTAO A TRABALHO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOS DE MONTEIRO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001598 | 10/07/2020 | 8400.25 | 27614905000108 | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANDE E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2020 | 650.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NA RODA TRAZEIRA, TROCA DA BARRA DE DIRECAO, CALIBRAR DIRECAO E SERVICO NA TRANSMESAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2020 | 1830.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2020 | 1650.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS (PALMEIRAS MEXICANAS) PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2020 | 7704.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2020 | 45.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.1351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario Nº. 000830009.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2020 | 1326.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2020 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.1351 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2020 | 5491.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/07/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/07/2020 | 753.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/07/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/07/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/07/2020 | 987.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2020 | 5665.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/07/2020 | 7475.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 13/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/07/2020 | 64.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2020 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/07/2020 | 5054.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINACAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2020 | 51555.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/07/2020 | 2314.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2020 | 1935.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2020 | 8335.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/07/2020 | 850.00 | 00013506619454 | ERIVALDO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, (SITIO BARRO, QUIXABEIRA, ANGIQUINHO, LOURO E LAGOA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS FILMAGENS E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE A OBRAS REALIZADAS NA GESTAO E DAS FESTIVIDADES DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/07/2020 | 3166.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/07/2020 | 2605.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2020 | 3879.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001628 | 14/07/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA, CAMPANHA CORONA VIRUS E CUIDADO NA CIDADE (CRIACAO DE WEB BANNER COVID, ADESIVOS 30X30 COVID, SPOT PARA RADIOS 60" COVID, CRIACAO DE JINGLE 60"ANIV. DE MONTEIRO, ANUCIO DE REVISTAPAG. DUPLA COVID). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001629 | 14/07/2020 | 795.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/07/2020 | 905.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE 8615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/07/2020 | 3435.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ESTACAO ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2020 | 94.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CINEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO BOM NOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001636 | 15/07/2020 | 1864.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2020 | 1900.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA ENSILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/07/2020 | 413.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS MANGUEIRAS, UMA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, E UMA DA CACAMBA E UMA DO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/07/2020 | 1620.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, FILTRO E OLEO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/07/2020 | 8823.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA. (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/07/2020 | 8823.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA ( SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/07/2020 | 8823.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA ( TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/07/2020 | 8823.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA (QUARTA PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/07/2020 | 8823.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA (QUINTA PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2020 | 8823.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA (SEXTA PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/07/2020 | 800.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SITIO POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2020 | 16346.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2020 | 695.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2020 | 7071.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/07/2020 | 100135.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/07/2020 | 870.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/07/2020 | 1917.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS (IXORA, PETUNIA E IP ROXO) PARA A ORNAMENTACAO DE PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2020 | 4074.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/07/2020 | 5046.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/07/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 780712/2012, RELATIVO AO CONVENIO 100256704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/07/2020 | 12728.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/07/2020 | 575.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/07/2020 | 11052.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2020 | 3664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2020 | 522.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/07/2020 | 5309.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/07/2020 | 4246.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2020 | 1739.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2020 | 1732.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2020 | 11643.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2020 | 8863.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2020 | 4621.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2020 | 210.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/07/2020 | 885.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/07/2020 | 656.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/07/2020 | 2439.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2020 | 992.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/07/2020 | 993.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICOS E CAPELA DE VELORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/07/2020 | 615.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/07/2020 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/07/2020 | 826.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantacao de Sist. de Abastecimento D'agua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032018 | 0001678 | 17/07/2020 | 14254.72 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 6º BOLETIM DE MEDCAO DO CONVENIOS FUNASA 354/2016 DA CONTRUCAO DE CISTENAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA. | 19102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2020 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM CILINDRO DE CATAVENTOS DE POCOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2020 | 377.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2020 | 2148.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2020 | 2701.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2020 | 697.00 | 00010377381446 | SERGIO ROBERTO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESSPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E RUAS DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2020 | 453.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2020 | 161.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2020 | 140.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2020 | 1631.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 17/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2020 | 2009.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2020 | 2776.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/07/2020 | 57.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.7218 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/07/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/07/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/07/2020 | 119986.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2020 | 2483.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0001710 | 21/07/2020 | 40815.26 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 10062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2020 | 2068.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2020 | 339.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2020 | 565.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001723 | 21/07/2020 | 1364.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS SECUNDARIO E PRIMAIRIO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS REFLETORES DO ESTADIO O FEITOSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2020 | 1625.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2020 | 250.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDOIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0001726 | 22/07/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0001725 | 22/07/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2020 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/07/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/07/2020 | 206.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/07/2020 | 200.00 | 00009981776440 | LUCIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADORA REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2020 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA EM INOX MED. 40X30CM PARA O BUSTO DA PRACA JOAQUIM FERREIRA DE FERITAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2020 | 15326.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2020 | 2.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2020 | 453.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO, PODA DE ARVORES E MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PuBLICAS, DURANTE 13 DIAS, NO PERIODO DE 27/07 E 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0001745 | 29/07/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2020 | 590.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSITÊNCIA TECNICA EM BOMBAS DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2020 | 140.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2020 | 26712.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2020 | 530.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001771 | 30/07/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2020 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2020 | 400.50 | 31651392000182 | LLA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2020 | 25628.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2020 | 301.00 | 31651392000182 | LLA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2020 | 24071.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2020 | 5398.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30/07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2020 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2020 | 35939.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 13433724004/201957, COM O CODIGO 2999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2020 | 5309.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721005/201446 E 10425720833/201114 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001768 | 30/07/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0001769 | 30/07/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0001770 | 30/07/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2020 | 37482.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2020 | 600.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2020 | 324.50 | 31651392000182 | LLA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2020 | 15077.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2020 | 10834.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2020 | 8867.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2020 | 242884.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2020 | 1000.00 | 31651392000182 | LLA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2020 | 11333.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2020 | 18349.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIROPB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0001788 | 31/07/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS DE MUNK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA, NO PERIODO DE 20 A 24/07/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0001789 | 31/07/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042020 | 0001791 | 31/07/2020 | 123475.07 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE (COM RECURSOS PROPRIOS) | 08062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001795 | 31/07/2020 | 19000.65 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001794 | 31/07/2020 | 12351.30 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS POCOS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2020 | 725.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2020 | 3404.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 39.6419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2020 | 345.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2020 | 230.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0001803 | 03/08/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2020 | 120.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO COMPLETA DESMONTAGEM, LIMPEZA DE BANDEJA ,DRENO E VERIFICACAO DE PRESSAO DE TRABALHO NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001811 | 03/08/2020 | 857.55 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001808 | 03/08/2020 | 26749.76 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E MAQUINAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001809 | 03/08/2020 | 4719.66 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0001796 | 03/08/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0001797 | 03/08/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHOES DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001798 | 03/08/2020 | 16000.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001800 | 03/08/2020 | 10208.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022020 | 0001801 | 03/08/2020 | 4222.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001806 | 03/08/2020 | 5615.51 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001807 | 03/08/2020 | 19990.51 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2020 | 440.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062019 | 0001819 | 04/08/2020 | 49618.23 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 1ª PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA PRACA PARQUE DAS AGUAS SOBRE O CONTRATO 71.001/2019 | 20062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2020 | 968.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/08/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART ,PAVIMENTACAO RUAS MDE SEM /DESONERACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/08/2020 | 1055.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2020 | 520.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANICO DE SOLDA NA CRUZETA DA ENSILADEIRA DA SECTRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001815 | 04/08/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE, NO PORTAL DE INTERNET (POLITICA PARAHYBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 030012019 | 0001816 | 04/08/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE NO PORTAL DE INTERNET ( O PIPOCO ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001817 | 04/08/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE , NO PORTAL DE INTERNET (CARIRILIGADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001818 | 04/08/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001813 | 04/08/2020 | 247.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2020 | 89.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/08/2020 | 186.55 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0001812 | 04/08/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2020 | 111.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001843 | 05/08/2020 | 1302.00 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68BL 20LTS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/08/2020 | 320.00 | 00012514729408 | JOSE LUCAS DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPA DE MATO JUNTO AO CEMITERIO DO SITIO PITOMBEIRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/08/2020 | 635.00 | 00008181054458 | ARGEMIRO VLAMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS PARQUINHOS DE MADEIRA E BANCOS DA PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/08/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/08/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/08/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DO POCO DA MANGUEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/08/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/08/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORIO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/08/2020 | 1245.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/08/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/08/2020 | 1245.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/08/2020 | 300.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA RETRO RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/08/2020 | 285.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/08/2020 | 1700.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS POCOS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/08/2020 | 270.00 | 00008471742470 | OSMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA PATROL CASE E O FIAT (OEW 0975) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/08/2020 | 700.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA , O CURAL DO GADO E CURRAL DO MATADOURO PuBLICO DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001847 | 06/08/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE , NO PORTAL DE INTERNET (PORTAL DE OLHO NO CARIRI) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001848 | 06/08/2020 | 1960.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE UM ANuNCIO PAGINA DUPLA REVISTA A TRIBUNA DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2020 , COMUNICACAO E CONTABILIDADE ( REVISTA A TRIBUNA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001849 | 06/08/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE , NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI LIGADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/08/2020 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/08/2020 | 1190.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001854 | 06/08/2020 | 1144.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001855 | 07/08/2020 | 2486.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/08/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2020 | 598.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOE PE 0.10.47/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001864 | 07/08/2020 | 738.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001865 | 07/08/2020 | 1887.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/08/2020 | 1200.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS HP 85 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/08/2020 | 8000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA , CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001863 | 07/08/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE , NO PORTAL DE INTERNET ( PORTAL PARAIBA MIX ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001868 | 07/08/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE , NO PORTAL DE INTERNET ( CARIRI EM ACAO ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060132019 | 0001857 | 07/08/2020 | 5385.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0001875 | 07/08/2020 | 5456.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 12.5/80 18 12PR QH604 R4 TYRE GUIDER LRI,PARA MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND B 90, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0001876 | 07/08/2020 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS AGRIC TRASEIRO 12.424/12TT R1 ATF,PARA MANUTENCAO DO TRATOR AZUL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0001877 | 07/08/2020 | 12320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22, BOR JK,PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0001878 | 07/08/2020 | 2940.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 STEELMARK AGS ,PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001858 | 07/08/2020 | 7049.65 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENCAO DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001859 | 07/08/2020 | 2275.63 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212019 | 0001861 | 07/08/2020 | 1639.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS ( MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0001866 | 07/08/2020 | 518.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 050132019 | 0001867 | 07/08/2020 | 610.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001880 | 07/08/2020 | 3159.65 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCA DO CEMITERIO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001881 | 07/08/2020 | 6986.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCA E REFORMA DAS PRACAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060132019 | 0001882 | 07/08/2020 | 7443.14 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0001884 | 10/08/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS DE MUNK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA, NO PERIODO DE 20 A 24/07/2020.(CORRECAO DA FONTA DE RECURSOS DO EMPENHO 1788 DE 31/07/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050042020 | 0001895 | 10/08/2020 | 27319.50 | 00033767866404 | ANTONIO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ,COM LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DE MONTEIRO, COM CONDUTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001879 | 10/08/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE , NO PORTAL DE INTERNET ( BLOG BRUNO LIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2020 | 33496.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.1351 FPM, RELATIVO AO RFBPREVOB DEV NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2020 | 8441.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2020 | 73422.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.1351 FPM, RELATIVO AO RFBPREVPARC60 DO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2020 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.1351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario Nº. 000830009.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4.1351 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP, DEBITADO NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS OBRAS DE CALCAMENTOS E DE COMBATE AO COVID19, TODOS REALIZADOS,NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2020 | 450.00 | 00010253094488 | FABRÍCIO ASSIS PATRIOTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO COM A TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DA ENSILADEIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2020 | 350.00 | 00012924059453 | JOSE PIRES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TESTE DE VAZAO DO POCO BAIXA DE CANUDOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001885 | 11/08/2020 | 192.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2020 | 2100.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS BAIXAS DOS PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2020 | 4700.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RECUPERACAO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA NA PRACA NILO FEITOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2020 | 1700.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DO MUSEU ARNALDO LAFAYETTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2020 | 1400.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2020 | 73.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2020 | 7475.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 12/08/2022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/08/2020 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0001894 | 13/08/2020 | 23635.31 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 10062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012019 | 0001903 | 14/08/2020 | 31678.06 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DO 4º BOLETIN DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 103181012/2016 | 13122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0001906 | 14/08/2020 | 9510.23 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0001907 | 14/08/2020 | 3993.95 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2020 | 1650.00 | 00062225804400 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NOS DIAS 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, COM UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS ,NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2020 | 1650.00 | 00002264597488 | ELIAS MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NOS DIAS 20 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020, COM UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS ,NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/08/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2020 | 552.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/08/2020 | 816.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/08/2020 | 3337.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEI JUDICIAL NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/08/2020 | 4044.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/08/2020 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA SOLICITADO PELO COORDENADOR DA COMDEC MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001925 | 18/08/2020 | 7495.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2020 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001915 | 18/08/2020 | 13818.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VERANEIO E MINITRIO, PARA PRESTAR SERVICOS DE COMUNICACAO E PROPAGANDA REFERENTE AS ACOES E PRECAUCOES NO COMBATE AO COVID19, NO BPRIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001917 | 18/08/2020 | 11064.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VERANEIO E MINITRIO, PARA PRESTAR SERVICOS DE COMUNICACAO E PROPAGANDA REFERENTE AS ACOES E PRECAUCOES NO COMBATE AO COVID19, NO BPRIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0001918 | 18/08/2020 | 10868.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VERANEIO E MINITRIO, PARA PRESTAR SERVICOS DE COMUNICACAO E PROPAGANDA REFERENTE AS ACOES E PRECAUCOES NO COMBATE AO COVID19, NO BPRIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Terminal Rodoviario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042019 | 0001920 | 18/08/2020 | 132617.95 | 01084111000196 | ECOL - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DA CIDADE DE MONTEIRO SOBRE O CONVÊNIO Nº. 04558735/2017. | 14022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2020 | 1125.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMINTERIOS PUBLICO E CAPELA DE VELORIO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2020 | 1539.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0001924 | 18/08/2020 | 2991.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2020 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2020 | 838.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDISO JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2020 | 668.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.7218 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2020 | 131.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/08/2020 | 598.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/08/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/08/2020 | 1284.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/08/2020 | 3170.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/08/2020 | 1033.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2020 | 600.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MA ,ANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2020 | 8262.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2020 | 3166.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MUN. DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2020 | 51407.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2020 | 2275.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/08/2020 | 1862.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2020 | 2687.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2020 | 5609.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2020 | 5381.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2020 | 753.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2020 | 1772.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2020 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2020 | 5054.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2020 | 3853.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2020 | 2379.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/08/2020 | 212.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 21/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/08/2020 | 428.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/08/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/08/2020 | 495.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 06/07 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/08/2020 | 523.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/08/2020 | 2651.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA 2ª ETAPA FEITOSAO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/08/2020 | 2878.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/08/2020 | 2109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/08/2020 | 1674.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/08/2020 | 859.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/08/2020 | 645.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/08/2020 | 356.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/08/2020 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO REFLETOR DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/08/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/08/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0001984 | 24/08/2020 | 9577.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2020 | 125269.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2020 | 3005.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2020 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO JANSEN FILHO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0001981 | 24/08/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0001983 | 24/08/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0001982 | 24/08/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP/COMPASS LIMITED DE PLACA Nº. QSL2039, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP 65.0.01/2019/CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA, PAR. 18/72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2020 | 281.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 25/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2020 | 35.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.1343 ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0001985 | 25/08/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 25 MBPS, PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2020 | 14281.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0001993 | 25/08/2020 | 14677.27 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DE MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 1000072549/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 778493/2012MTUR/CAIXA E CONTRATO Nº. 05901/2015/CPL/PMM | 10142014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0002006 | 26/08/2020 | 5256.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0002007 | 26/08/2020 | 900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUETNCAO DO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0002008 | 26/08/2020 | 8570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PENEUS, CAMARA DE AR E PROTEDOR DE ARO, PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 050092015 | 0002014 | 26/08/2020 | 14677.27 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DE MERCADO PUBLICO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO 1000072549/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 778493/2012MTUR/CAIXA E CONTRATO Nº. 05901/2015/CPL/PMM | 10142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/08/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2020 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL, AQUISICAO DE MATERIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2020 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAM ENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2020 | 23.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2020 | 160.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICO DE INSTALACAO DE MAQUINA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2020 | 39140.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2020 | 220.00 | 00003231648467 | JEAN MARCEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZAO DO POCO PuBLICO DA COMUNIDADE DO TAMANDUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2020 | 16410.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2020 | 244568.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/08/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002036 | 28/08/2020 | 229.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL DE 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2020 | 11183.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2020 | 8945.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/08/2020 | 3751.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VAlOR QuE SE EmPENHA PARA PAgAmENTO DA DEsPESA COM TAXA dA SUdEMA De LInCENCA DE INSTaLCA DO TERMinAL ROdoViARiO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/08/2020 | 28102.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002035 | 28/08/2020 | 229.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL DE 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/08/2020 | 27140.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/08/2020 | 25752.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2020 | 5520.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2020 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/08/2020 | 10512.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1% DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1% DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2020 | 18001.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2020 | 11333.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA, 12, CENTRO, MONTEIROPB, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA, S/N, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2020 | 32533.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICAD0 10354099700380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2020 | 250.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCARDENACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2020 | 36006.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP (RFB) NO DIA 31/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2020 | 36006.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP (RFB) NO DIA 31/08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2020 | 3083.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 59757 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2020 | 5316.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721005/201446 E 10425720833/201114 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0002049 | 31/08/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2020 | 240.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2020 | 6765.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB, MÊS REFERENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2020 | 7117.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB, MÊS REFERENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2020 | 7416.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL, COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO PB, MÊS REFERENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2020 | 12000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIMETRICO COM GPS GNSS T10 (R.T.K) EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO (SETE RUAS DO BAIRRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO (POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002064 | 31/08/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHOES DO TIPO "NO TOCO" COM CARROCERIA DE MADEIRA, LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002065 | 31/08/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2020 | 1760.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2020 | 350.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO E MAQUINAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002080 | 01/09/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE COVID , NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI LIGADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002081 | 01/09/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE COVID , NO PORTAL PARAIBA DA GENTE ERCOMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002082 | 01/09/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE O COVID , NO PORTAL DE INTERNET ( O PIPOCO ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002083 | 01/09/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE O COVID , (RADIO MONTEIRO FM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002084 | 01/09/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOT´S DE 30, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE O COVID , (RADIO CIDADE DE SUME LTDA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002085 | 01/09/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE O COVID , NO PORTAL DE INTERNET (CARIRI EM ACAO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0002075 | 01/09/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO 01801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2020 | 200.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE (01) EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DA PRACA DO ALTO SAO VICENTE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2020 | 11000.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESENHO TECNICO E ELABORACAO DE PLANTAS , PARA REALIZAR O PROCESSO DE DESMENBRAMENTO EM 03 IMOVEIS URBANOS NOS BAIRROS JARDIM BOA VISTA E MUTIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0002073 | 01/09/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA, JUNTO AO MUNICIPIODE MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002108 | 01/09/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002109 | 01/09/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2020 | 430.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O APOIO A PRODUCAO NA LIVE DA JUVENTUDE REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao e Apoio a Eventos da Cultura e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2020 | 430.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO APOIO A PRODUCAO NA LIVE DA JUVENTUDE REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2020 | 60.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002102 | 03/09/2020 | 399.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002097 | 03/09/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE O COVID, NO PORTAL DE INTERNET (POLITICA PARAHYBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002098 | 03/09/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CAMPANHA SOBRE COVID NO PORTAL DE INTERNET (PORTAL PARAIBA MIX) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PARQUE TURISTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/09/2020 | 258.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA JUNTO A AESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2020 | 414.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA ADM. OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA JUNTO A AESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2020 | 40.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA ADM. OBTENCAO DE OUTORGA, JUNTO A AESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002101 | 03/09/2020 | 1402.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022020 | 0002105 | 03/09/2020 | 3976.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002099 | 03/09/2020 | 668.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0002103 | 03/09/2020 | 1817.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2020 | 576.31 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/09/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/09/2020 | 1202.70 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETIFICACAO DO REGISTRO DE IMOVEIS (TERRENO P/ CONST. DA CRECHE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/09/2020 | 24.89 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETIFICACAO DO REGISTRO DE IMOVEIS (TERRENO P/ CONST. DA CRECHE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002116 | 04/09/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SOBRE O COVID, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002117 | 04/09/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA PREFEITURA DE MONTEIRO , CAMPANHA SOBRE COVID .(BLOG BRUNO LIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002134 | 08/09/2020 | 6422.63 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002135 | 08/09/2020 | 34535.22 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2020 | 2340.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA AS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/09/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/09/2020 | 270.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITERIO PuBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/09/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/09/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/09/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/09/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/09/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/09/2020 | 490.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002132 | 08/09/2020 | 7281.73 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002133 | 08/09/2020 | 23194.02 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 080032018 | 0002137 | 08/09/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002136 | 08/09/2020 | 1024.79 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/09/2020 | 5699.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/09/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/09/2020 | 753.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/09/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/09/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002144 | 09/09/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/09/2020 | 5791.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/09/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/09/2020 | 5408.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0002169 | 09/09/2020 | 1009.13 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAOA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002142 | 09/09/2020 | 678.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/09/2020 | 2700.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO POR UM PERIODO DE TRÊS DIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120072017 | 0002147 | 09/09/2020 | 54836.24 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM REFERENTE AO EMPENHO 660 DE 27032019 ORA ANULADO PARA A CORRECAO DA FONTE PARA RECURSOS ORDINARIO | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/09/2020 | 51777.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0002164 | 09/09/2020 | 64.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2020 | 2348.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DE PAVEMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/09/2020 | 1878.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0002168 | 09/09/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/09/2020 | 640.00 | 00008471742470 | OSMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/09/2020 | 600.00 | 00002264597488 | ELIAS MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS DIAS 17 A 26 DE AGOSTO COM O TOTAL DE OITO DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002143 | 09/09/2020 | 282.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050012020 | 0002146 | 09/09/2020 | 4071.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/09/2020 | 9895.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2020 | 8610.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/09/2020 | 3446.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/09/2020 | 3780.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2020 | 2379.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2020 | 160.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002171 | 10/09/2020 | 439.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002173 | 10/09/2020 | 463.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0002186 | 10/09/2020 | 29040.89 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 3 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 10062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042020 | 0002187 | 10/09/2020 | 103007.85 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS | 08062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032020 | 0002188 | 10/09/2020 | 22424.01 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 18.0012020 CONSTRUCAO DA PRACA DO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 07052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2020 | 231.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002170 | 10/09/2020 | 334.82 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002172 | 10/09/2020 | 188.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2020 | 611.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2020 | 5187.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2020 | 2327.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2020 | 16581.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-DEV DO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2020 | 73432.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2020 | 7.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 02092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2020 | 2.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2020 | 2406.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 04092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2020 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2020 | 395.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2020 | 271.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2020 | 350.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2020 | 6942.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2020 | 6723.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/09/2020 | 7480.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2020 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/09/2020 | 207.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/09/2020 | 12272.66 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLIMENTS DE REGISTRO DE IMOVEL AVERBACAO DE CONTRUCAO DO FEITOSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/09/2020 | 24.89 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE REGISTRO DE IMOVEL AVERBACAO DE CONTRUCAO DO FEITOSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Concorrência | 030012019 | 0002203 | 11/09/2020 | 7800.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA CAMPANHA SOBRE COVID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/09/2020 | 207.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/09/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/09/2020 | 9020.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/09/2020 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/09/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002207 | 16/09/2020 | 2170.00 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0002209 | 16/09/2020 | 6730.36 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/09/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA POTE DO LIMAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0002208 | 16/09/2020 | 9195.55 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Rede de Esgotos e Modulos Sanitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052019 | 0002212 | 18/09/2020 | 98164.82 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO CONVÊNIO 11312017 FUNASA | 05062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/09/2020 | 125702.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/09/2020 | 2896.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/09/2020 | 2459.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/09/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/09/2020 | 1907.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/09/2020 | 2.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 18092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/09/2020 | 32576.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICAD0 104.467.1460039-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/09/2020 | 32576.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 105.288.4390040-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/09/2020 | 32576.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O IDENTIFICADOR 107.661.9570043-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/09/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 1972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052018 | 0002217 | 18/09/2020 | 89176.00 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O BOLETEN DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DO CMPO DE FUTEBOL O FEITOSAO CONTRATO DE REPASSE 1039938-00 - SICONV 843806 | 09122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/09/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/09/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/09/2020 | 280.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/09/2020 | 57.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/09/2020 | 2050.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDS E MACACAO MS DE TNT BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/09/2020 | 800.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 DOZE CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/09/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/09/2020 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA SOLICITADO PELO COORDENADOR DA COMDEC MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/09/2020 | 1280.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/09/2020 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/09/2020 | 1467.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/09/2020 | 2216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/09/2020 | 2894.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/09/2020 | 998.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2020 | 903.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/09/2020 | 974.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/09/2020 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/09/2020 | 1663.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/09/2020 | 117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/09/2020 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/09/2020 | 2011.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/09/2020 | 260.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 0708 A 1408 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/09/2020 | 1382.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/09/2020 | 1559.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/09/2020 | 394.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0002257 | 23/09/2020 | 22653.29 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 4 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 10062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0002260 | 23/09/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/09/2020 | 160.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANICO DE SOLDA NA CRUZETA DA ENSILADEIRA DA SECTRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/09/2020 | 1306.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/09/2020 | 641.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/09/2020 | 380.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSITÊNCIA TECNICA EM BOMBAS DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/09/2020 | 2449.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENDOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/09/2020 | 258.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE SERVICOS COM DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SUDEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/09/2020 | 1338.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESTACAO ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/09/2020 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/09/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/09/2020 | 0.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2258 23092020 FEITO A MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0002268 | 25/09/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEPCOMPASS LIMITED DE PLACA N. QSL-2039 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N PP 65.0.012019CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/09/2020 | 258.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE SERVICOS COM DISPENSA DE LICENCA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO A SUDEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0002272 | 28/09/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002276 | 28/09/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 25 MBPS PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/09/2020 | 184.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/09/2020 | 2752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/09/2020 | 14281.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/09/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2020 | 400.00 | 00013833810467 | GABRIEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS PARA A PLATAFORMA DO MAPA CULTURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2020 | 6950.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2020 | 26792.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0002324 | 30/09/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DEMONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2020 | 28126.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2020 | 24458.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0002325 | 30/09/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002326 | 30/09/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002327 | 30/09/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2020 | 5578.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2020 | 326.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2020 | 8.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2020 | 36062.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP RFB NO DIA 30092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2020 | 3845.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2020 | 11183.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2020 | 8945.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORIO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2020 | 246519.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2020 | 500.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA CAPA PARA O TOLDO DO PONTO DE MOTO TAXI DO MUTIRAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2020 | 5128.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2020 | 1760.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2020 | 250.00 | 00003231648467 | JEAN MARCEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZAO DO POCO PuBLICO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA NA PROPRIEDADE DA Sra DONA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2020 | 38457.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2020 | 850.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO E MAQUINAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2020 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2239 DE 22092020 A MENOR QUE ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2020 | 15077.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA 12 CENTRO MONTEIRO-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2020 | 18001.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2020 | 12273.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Concorrência | 030012019 | 0002346 | 01/10/2020 | 6065.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA CAMPANHA SOBRE A COVID GRUPO DE RISCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2020 | 1040.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0002343 | 01/10/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 018012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2020 | 121.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/10/2020 | 307.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/10/2020 | 304.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/10/2020 | 59.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/10/2020 | 19.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/10/2020 | 2680.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COPIAS EXCEDENTES DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/10/2020 | 177.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/10/2020 | 295.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/10/2020 | 324.77 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/10/2020 | 118.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/10/2020 | 6101.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2020 | 10180.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDS E MACACAO MS DE TNT BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0002376 | 02/10/2020 | 6510.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DE MUNK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/10/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 05 CINCO DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCCAO A VACUA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/10/2020 | 190.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/10/2020 | 600.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO ROCO DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/10/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/10/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/10/2020 | 118.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002368 | 02/10/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002369 | 02/10/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA DA GENTE ER-COMUNICACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002370 | 02/10/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET O PIPOCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002371 | 02/10/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE COVID RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002372 | 02/10/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID RADIO MONTEIRO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002373 | 02/10/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PORTAL POLITICA PARAHYBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002389 | 05/10/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI LIGADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/10/2020 | 5777.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/10/2020 | 290.00 | 00002141601495 | MANOEL GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAVACAO DOS BURACOS E ROCO DO MATO PARA INSTALACAO DA ELETROBOMBA NO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE TAMANDUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022020 | 0002382 | 05/10/2020 | 4018.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002383 | 05/10/2020 | 552.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMED. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002387 | 05/10/2020 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMED. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0002374 | 05/10/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/10/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/10/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2020 | 5.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2020 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/10/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0002391 | 06/10/2020 | 1092.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDERAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/10/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 81520181971176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0002392 | 06/10/2020 | 343.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/10/2020 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002393 | 06/10/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002394 | 06/10/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHOES DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO ESGOTO DO ALTO ALEGRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/10/2020 | 2936.85 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL NA ESCRITURA IMOBILIARIA DE TERRENO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/10/2020 | 5871.61 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL DE REGISTRAL SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLIMENTOS NO DESMEMBRAMENTO DE E REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/10/2020 | 63.63 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL FARPEN NO DESMEMBRAMENT DE TERRENO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/10/2020 | 5000.00 | 00003336178436 | EMANUEL JUNIOR DE LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO ONDE ESTAO SENDO FEITO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002410 | 07/10/2020 | 1402.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0002413 | 07/10/2020 | 135.04 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002422 | 07/10/2020 | 31238.51 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002423 | 07/10/2020 | 3957.74 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060212019 | 0002425 | 07/10/2020 | 3109.45 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTA PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/10/2020 | 801.00 | 00012171869488 | KLEBER PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/10/2020 | 738.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACAO ELEVATORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002412 | 07/10/2020 | 377.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002419 | 07/10/2020 | 35212.66 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002420 | 07/10/2020 | 3343.37 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060212019 | 0002424 | 07/10/2020 | 1173.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES E LINHAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002415 | 07/10/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002418 | 07/10/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PORTAL DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0002409 | 07/10/2020 | 1159.24 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAOA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002411 | 07/10/2020 | 668.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0002414 | 07/10/2020 | 67.62 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/10/2020 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002421 | 07/10/2020 | 562.79 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/10/2020 | 57.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002430 | 07/10/2020 | 6917.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/10/2020 | 3473.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO AFM DA PARCELA DO DIA 07102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/10/2020 | 3238.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/10/2020 | 2112.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/10/2020 | 11371.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002431 | 08/10/2020 | 678.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/10/2020 | 1558.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002440 | 08/10/2020 | 326.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNITRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002433 | 08/10/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0002434 | 08/10/2020 | 4303.18 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002432 | 08/10/2020 | 678.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0002435 | 08/10/2020 | 11255.72 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/10/2020 | 561.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002439 | 08/10/2020 | 185.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002441 | 08/10/2020 | 150.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0002444 | 08/10/2020 | 2288.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FECHAMENTO DE PRTECAO EM ALUMINIO BRANCO PARA OS DOIS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA CONTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO JABITACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00062225421404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA CONTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/10/2020 | 169.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/10/2020 | 749.90 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2020 | 8618.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09102020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2020 | 31.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 09102020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2020 | 67.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09102020 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2020 | 8440.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 09102020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2020 | 585.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 09102020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2020 | 73442.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/10/2020 | 1622.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002456 | 13/10/2020 | 343.50 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTEVEIS DE 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/10/2020 | 600.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MA ANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002455 | 13/10/2020 | 651.00 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002457 | 13/10/2020 | 687.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTEVEIS DE 150ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032020 | 0002451 | 13/10/2020 | 22186.75 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O TERZEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 18.0012020 CONSTRUCAO DA PRACA DO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 07052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2020 | 653.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPOTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/10/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/10/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/10/2020 | 5322.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002469 | 15/10/2020 | 9293.58 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002471 | 15/10/2020 | 1435.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002473 | 15/10/2020 | 3700.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002476 | 15/10/2020 | 17280.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/10/2020 | 3420.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA EXPANSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002468 | 15/10/2020 | 10747.36 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002470 | 15/10/2020 | 8810.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002474 | 15/10/2020 | 1400.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002475 | 15/10/2020 | 53846.64 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/10/2020 | 4495.50 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE AFORAMENTO DO TERRENO DO ESTADIO O FEITOSAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/10/2020 | 4418.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DO SALDO REMANECENTE DO CONVÊNIO 1031810-12 SECONV 830569 AO TESOURO NACIONAL SOBRE O O NUMERO IDENTIFICADOR 17050000001832 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/10/2020 | 20.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/10/2020 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/10/2020 | 644.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/10/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/10/2020 | 29.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/10/2020 | 2511.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/10/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/10/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 2072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/10/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0002483 | 19/10/2020 | 10323.89 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 5 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/10/2020 | 123491.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/10/2020 | 800.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 DOZE CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/10/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA MANUTENCAO DE CERCAS E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/10/2020 | 600.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MA ANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2020 | 261.48 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGE 2297 LOTADAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFK 1438 LOTADAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2020 | 1644.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2020 | 171.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2020 | 2791.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2020 | 1988.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2020 | 2.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2020 | 5626.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2020 | 5687.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2020 | 52237.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2020 | 8466.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2020 | 3780.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2020 | 2348.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2020 | 2577.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2020 | 5136.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2020 | 753.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2020 | 3166.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2020 | 1878.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2020 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVAR ASSUNTO DESTA MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2020 | 959.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2020 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2020 | 1133.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE 032020 042020 052020 062020 072020 092020 E 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/10/2020 | 312.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/10/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/10/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/10/2020 | 973.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/10/2020 | 4731.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/10/2020 | 3293.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0002535 | 21/10/2020 | 18455.28 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMANUTENCAO DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/10/2020 | 490.00 | 00002141601495 | MANOEL GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ELETROBOMBA NO POCO PuBLICO NA COMUNIDADE DO TAMANDUA DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/10/2020 | 1575.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/10/2020 | 5500.00 | 00008181054458 | ARGEMIRO VLAMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PARQUE INFANTIL EM MADEIRA COMPOSTO DE ESCORREGO BALANCO COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/10/2020 | 5500.00 | 00009164750426 | ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PARQUE INFANTIL EM MADEIRA COMPOSTO DE CAZINHA CADEIRINHAS GANGORRA ESCORREGO E BALANCO COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/10/2020 | 5500.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PARQUE INFANTIL EM MADEIRA COMPOSTO DE CAZINHA CADEIRINHAS GANGORRA ESCORREGO E BALANCO COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/10/2020 | 1437.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0002552 | 22/10/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEPCOMPASS LIMITED DE PLACA N. QSL-2039 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N PP 65.0.012019CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/10/2020 | 1446.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/10/2020 | 2351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/10/2020 | 1484.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/10/2020 | 388.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0002553 | 23/10/2020 | 32166.78 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 6 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032020 | 0002554 | 23/10/2020 | 26467.93 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 18.0012020 CONSTRUCAO DA PRACA DO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2020 | 1138.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/10/2020 | 777.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/10/2020 | 1439.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/10/2020 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/10/2020 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/10/2020 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS RELETORES DO ESTADIO O FEITOSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2020 | 1830.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002574 | 26/10/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE RADIO MONTEIRO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002575 | 26/10/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2020 CAMPANHA OBRAS POR TODA CIDADE RADIO CIDADE SUME CORRECAO DO EMPENHO 18082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/10/2020 | 600.00 | 00008181054458 | ARGEMIRO VLAMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/10/2020 | 3280.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PRJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA EXPANSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0002571 | 26/10/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/10/2020 | 357.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/10/2020 | 117.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFREITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/10/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2020 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/10/2020 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/10/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010232020 | 0002583 | 27/10/2020 | 300.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002584 | 27/10/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 25 MBPS PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/10/2020 | 81.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0002578 | 27/10/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/10/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/10/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/10/2020 | 750.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CERCADOS DOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO CURRAL DO GADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012716662436 | ANDERSON HENRIQUE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0002593 | 29/10/2020 | 9611.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2020 | 4077.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE POCOS E CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0002590 | 29/10/2020 | 14030.85 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO POR UM PERIODO DE TRÊS DIAS PARA O DESLOCAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E LIMPA DE BARREIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2020 | 14629.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2020 | 26490.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2020 | 530.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2020 | 28125.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2020 | 11951.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2020 | 8393.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2020 | 5328.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-7210052014-46 E 10425-7208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2020 | 3520.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DISTR.DE ELETRONICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2020 | 6447.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2020 | 4.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2020 | 1.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2020 | 3559.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2020 | 36118.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP RFB NO DIA 30102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2020 | 36118.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP RFB NO DIA 30102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0002605 | 30/10/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2020 | 24807.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002623 | 30/10/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002624 | 30/10/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2020 | 249137.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2020 | 100.00 | 00012040862498 | ALINE RAQUEL ANDRADE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUZA BISPO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0002626 | 30/10/2020 | 17302.44 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212019 | 0002628 | 30/10/2020 | 5884.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS E PREGOS PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2020 | 10834.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2020 | 9294.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2020 | 15077.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2020 | 38646.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2020 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RESIDENCIA DA COMUNIDADE SITIO BOA ESPERANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0002625 | 30/10/2020 | 5316.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060212019 | 0002627 | 30/10/2020 | 2039.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTAS PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2020 | 580.00 | 00005980764410 | JOSE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2020 | 1155.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRIULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2020 | 170.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2020 | 11681.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2020 | 18349.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA 12 CENTRO MONTEIRO-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00062225421404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2020 | 1065.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002644 | 03/11/2020 | 7189.30 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA CAMPANHA SOBRE COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 050052020 | 0002649 | 03/11/2020 | 10480.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDS E MACACAO ML DE TNT BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2020 | 4920.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PRJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA EXPANSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0002642 | 03/11/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 018012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0002640 | 03/11/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DEMONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2020 | 140.07 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/11/2020 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0002671 | 04/11/2020 | 2214.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0002658 | 04/11/2020 | 2099.75 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002672 | 04/11/2020 | 668.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0002664 | 04/11/2020 | 1632.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0002665 | 04/11/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0002668 | 04/11/2020 | 6510.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DE MUNCK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002669 | 04/11/2020 | 1402.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/11/2020 | 250.00 | 00003231648467 | JEAN MARCEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZAO DO POCO PuBLICO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002673 | 04/11/2020 | 377.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/11/2020 | 1550.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO DIA 15 AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002681 | 05/11/2020 | 49.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/11/2020 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/11/2020 | 790.00 | 00008471742470 | OSMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LLAVAGEM E LIMPEZA DAS SEGUINTES MAQUINAS PA MECANICA A NEW HOLLAND E O TRATOR LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/11/2020 | 2400.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2020 NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO JABITACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022020 | 0002674 | 05/11/2020 | 4180.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/11/2020 | 1750.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO DIA 15 AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 PARA REALIZAR SERVICOS DA PREFEITURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002679 | 05/11/2020 | 148.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00008222822403 | BRUNO RICARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTA PARA O VELORIO DO CEMITERIO PuBLICO DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/11/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/11/2020 | 290.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITERIO PuBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/11/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORIO LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/11/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/11/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/11/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/11/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002682 | 05/11/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVD 19 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002684 | 05/11/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVD 19 RADIO MONTEIRO FM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002685 | 05/11/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA DA GENTE ER-COMICACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002686 | 05/11/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET O PIPOCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002687 | 05/11/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET PARAHYBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002688 | 05/11/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA DA COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002689 | 05/11/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002690 | 05/11/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002691 | 05/11/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0002692 | 05/11/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE A COVID 19 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/11/2020 | 114.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/11/2020 | 238.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/11/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/11/2020 | 2880.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COPIAS EXCEDENTES DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002680 | 05/11/2020 | 99.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/11/2020 | 372.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRERTARIA DE ADMINSITRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/11/2020 | 480.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/11/2020 | 4995.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO PLACAS PELICULA FUMÊ APLICADA EM VIDRO LONA PARA BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL E PELICULA ESPELHADA APLICADA EM VIDRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/11/2020 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0002699 | 06/11/2020 | 40300.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHOES DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/11/2020 | 4872.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO PLACAS PELICULA FUMÊ APLICADA EM VIDRO LONA PARA BANNER COM IMPRESSAO FACHADA DE IDENTIFICACAO FEITO EM ACM JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0002694 | 06/11/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002713 | 09/11/2020 | 1048.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002717 | 09/11/2020 | 621.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002720 | 09/11/2020 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002723 | 09/11/2020 | 6179.71 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002724 | 09/11/2020 | 44627.15 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO - LOTE 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/11/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002711 | 09/11/2020 | 864.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060232019 | 0002715 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002712 | 09/11/2020 | 460.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060232019 | 0002714 | 09/11/2020 | 984.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002718 | 09/11/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002716 | 09/11/2020 | 226.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/11/2020 | 5593.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/11/2020 | 491.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/11/2020 | 560.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSITÊNCIA TECNICA EM BOMBAS DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002719 | 09/11/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002725 | 09/11/2020 | 4481.91 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002726 | 09/11/2020 | 48487.46 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0002727 | 09/11/2020 | 8164.23 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0002728 | 10/11/2020 | 13901.64 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMA PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantacao de Sist. de Abastecimento D'agua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032018 | 0002792 | 10/11/2020 | 47706.94 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 7 BOLETIM DE MEDICAO DO CONVÊNIO FUNASA 3542016 PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002861 | 10/11/2020 | 7743.20 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002862 | 10/11/2020 | 4010.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00062225421404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NOS DIAS 27 DE OUTUBRO ATE O DIA 02 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GAMELEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00062225421404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NOS DIAS 02 DE NOVEMBRO ATE O DIA 10 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA GRANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Construcao , Implantacao , Modernizacao de Espacos para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062020 | 0002734 | 10/11/2020 | 39969.64 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO ARTESANATO DE MONTEIRO CRAC | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00000951431498 | EDVANIR DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005694036425 | KATIA CRISTINA FERREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00013391549432 | ELLEN CRISTINA FIDELIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00080534759491 | JOSINEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00014035632414 | LUCAS BERTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00004207251480 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006631966477 | THIAGO FREITAS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00092798683491 | EVERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009505176406 | GILSON RENAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010323518451 | AYLA FERNANDES CAMPOS SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012406335488 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012842467442 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00076845931453 | WASHINGTON MARCELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00020296630420 | JOSE DAGMAR ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003765139424 | GILDOMAR CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006033575474 | NEULLYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012197124420 | HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004977047494 | JOSE WHILTON BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004163963480 | GILSEANE CAMPOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00052713660491 | JOSEMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005776118441 | JOSE LINDOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00035253800468 | NAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00011323430466 | JESSE MARCAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004388758426 | ISSAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006492750470 | RONY WESLY MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010298378485 | EDUARDO MOREIRA BANQUERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00012109837454 | THALYA RHAYFFANN DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00084029781420 | RUBENS SILVA MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00095216057404 | LUZIVALBER EMANUEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00011709252430 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00011569292450 | ANTONIO LUCAS ARAUJO ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00030735712808 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012473637407 | GILSON CANDEIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00075391236487 | ILMAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00095091491791 | WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00007720313470 | ALEXSANDRO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00095309144404 | ANTONIO GEOVANE DE FARIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00009942445412 | TATIANNE GABRIELLY OLIVEIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009842833402 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00079886183420 | AILTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00010396939465 | INGRID MICKAELLE FREITAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010312069499 | LAVITOR JOSE DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00007258777407 | MARCOS ANTONIO COSTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009969356496 | ELVIS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00005431701444 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004017695426 | JAQUELINE ANGELA FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00002769057413 | MANOEL DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006962312474 | ROSANE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00012265037486 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00013833810467 | GABRIEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00049735465850 | GUILHERME TAVARES PORTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010323517480 | AMANDA CAMPOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009728750420 | RAFAEL VINICIUS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006963369445 | EDLANEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00036163716434 | NELSON NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00033818789487 | PEDRO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00002631193431 | PEDRO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00008038760417 | VALDENILSON BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011575564424 | SUERDELANGE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00083993797434 | IVANUZA CRISTINA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012880697409 | ABDIEL LUCAS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011172613443 | FLAVIA ROBERTA RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012382475471 | LEONARDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00040370453468 | JOSEILDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00076557600478 | EDJANE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010486487458 | ALLAN CLEYDSON DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00021950679420 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003317411481 | ANTONIO JAIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005418299476 | FRANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00010442923422 | ONAIRDA OHANNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00087350610491 | NILTON CESAR OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00010341405400 | ERLEY VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008985046438 | ADRIANO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00010051895447 | DANILO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003006881486 | LUCIMAR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2020 | 5000.00 | 00012903214425 | JÚLIO CESAR LEANDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011538921464 | ALLYSSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012357595477 | WESLEY DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00007010859400 | AECIO HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00004653456461 | ADRIANO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00034226110889 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00032472722400 | JOSE ALENCAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00084958006400 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00005055671483 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00006773731470 | TONY HERLES NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2020 | 339.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2020 | 2330.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS REFIL DE TINTA PARAIMPRESSORA E TONER 85A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/11/2020 | 73452.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2020 | 14204.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/11/2020 | 1.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2020 | 9689.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2020 | 510.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO EFETUADO EM TRÊS TENDAS GRNADES DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2020 | 1511.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA COMPUTADOR PARA O SETOR DE INFORMATICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2020 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2020 | 5100.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PRJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA EXPANSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060082019 | 0002733 | 10/11/2020 | 23087.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2020 | 8050.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MANILHAS 60CM E CAIXAS DE EGOTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0002804 | 10/11/2020 | 9444.53 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFOR DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2020 | 811.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/11/2020 | 350.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DA RUA POETA PINTO DO MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/11/2020 | 5500.00 | 00009164750426 | ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PARQUE INFANTIL EM MADEIRA COMPOSTO DE CAZINHA CADEIRINHAS GANGORRA ESCORREGO E BALANCO COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/11/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/11/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/11/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/11/2020 | 68.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002872 | 17/11/2020 | 8455.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0002873 | 17/11/2020 | 8094.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/11/2020 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002902 | 18/11/2020 | 17430.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002903 | 18/11/2020 | 666.40 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002904 | 18/11/2020 | 19314.36 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/11/2020 | 742.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/11/2020 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00012716662436 | ANDERSON HENRIQUE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/11/2020 | 600.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/11/2020 | 800.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 DOZE CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/11/2020 | 1760.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042020 | 0002874 | 19/11/2020 | 107020.12 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM RECURSOS DO PRE-SAL | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022020 | 0002875 | 19/11/2020 | 14555.36 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 7 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE COM RECURSOS DO PRE-SAL | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032020 | 0002876 | 19/11/2020 | 9066.55 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 18.0012020 CONSTRUCAO DA PRACA DO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/11/2020 | 500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/11/2020 | 2447.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/11/2020 | 5209.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2020 | 7100.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOC. DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2020 | 1212.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2020 | 2317.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/11/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/11/2020 | 299.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2020 | 5713.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2020 | 5467.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/11/2020 | 753.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2020 | 2509.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/11/2020 | 1762.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/11/2020 | 680.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PRJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA EXPANSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2020 | 53057.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 778493 RELATIVO AO CONVENIO 1000725-49 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2020 | 2275.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/11/2020 | 1951.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/11/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/11/2020 | 3166.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/11/2020 | 3775.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/11/2020 | 2453.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2020 | 8305.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/11/2020 | 406.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/11/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/11/2020 | 201.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/11/2020 | 996.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/11/2020 | 812.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/11/2020 | 2424.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENDOV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/11/2020 | 2636.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRFEDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/11/2020 | 60.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/11/2020 | 1098.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0002953 | 24/11/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEPCOMPASS LIMITED DE PLACA N. QSL-2039 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N PP 65.0.012019CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0002954 | 24/11/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/11/2020 | 1680.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/11/2020 | 405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/11/2020 | 3587.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/11/2020 | 6858.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/11/2020 | 1001.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/11/2020 | 1828.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/11/2020 | 900.00 | 00000823529843 | PAULO ROBERTO BEZERRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRELICA TESSOURA DE MADEIRA LINHA NA ALTURA DO BOX NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/11/2020 | 656.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/11/2020 | 1230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/11/2020 | 1537.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/11/2020 | 142.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Implantacao do Parque Turistico de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032019 | 0002928 | 24/11/2020 | 133354.51 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO PARQUE TURISTICO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1045718-21 - SICONV 854008. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/11/2020 | 1903.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/11/2020 | 167.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/11/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/11/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0002959 | 25/11/2020 | 5204.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 25 MBPS PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/11/2020 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/11/2020 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/11/2020 | 320.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSITÊNCIA TECNICA EM BOMBAS DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/11/2020 | 1180.00 | 00010063895471 | ADRILIO TOMAZ CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PENEU DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO POR ARTISTAS RESIDENTES NO TERRITORIO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATOEM RAZAO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/11/2020 | 30.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOS LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/11/2020 | 655.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/11/2020 | 7577.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/11/2020 | 3069.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/11/2020 | 1352.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/11/2020 | 27484.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/11/2020 | 72644.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/11/2020 | 7807.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/11/2020 | 64433.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2020 | 5540.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2020 | 7393.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2020 | 83610.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/11/2020 | 21943.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/11/2020 | 30303.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/11/2020 | 6385.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/11/2020 | 18831.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/11/2020 | 6944.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/11/2020 | 8447.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD III RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/11/2020 | 16465.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CER II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/11/2020 | 17376.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/11/2020 | 6027.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ACOLHIMENTO DE FONTE DE RECURSOS ORDINARIO DA SAuDE DESPESA COVID - 19 PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/11/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/11/2020 | 13236.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002965 | 27/11/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0002966 | 27/11/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/11/2020 | 290.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.308-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0002967 | 27/11/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2020 | 11183.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2020 | 8945.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2020 | 247662.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062019 | 0003008 | 30/11/2020 | 36627.19 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA PRACA PARQUE DAS AGUAS SOBRE O CONTRATO 71.0012019 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2020 | 1089.63 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO LAMPADAS DE PISCAS CASCATA FEXA LED E LAMPADAS PISCA LED PARA A ONAMENTACAO NATALINAS DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2020 | 15425.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2020 | 5334.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 39.641-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2020 | 4570.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2020 | 367.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0003038 | 30/11/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2020 | 6080.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2020 | 7.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2020 | 24769.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2020 | 36174.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP RFB NO DIA 30112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2020 | 27779.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2020 | 26269.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2020 | 3590.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2020 | 8345.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2020 | 18423.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA 12 CENTRO MONTEIRO-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2020 | 100.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA B95 LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2020 | 36600.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2020 | 11333.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2020 | 160.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA E INTALCAO DO CAMINAO BAU FOTON LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2020 | 1000.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2020 | 102.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA REAJUSTE DE VALOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2020 | 475.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Desenvolvimento das Acoes de Cultura com Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2020 | 10241.50 | 29587181000186 | ASSOCIAÇÃO DAS RENDEIRAS DA RENDA RENASCENÇA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE REPASSE DA P.M MONTEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE EVENTOS E OFICINAS CUTURAIS CONTEMPLADAS DENTRO DAS NORMAS DA LEI FEDERAL 14.017 DE 2020 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC QUE PREVÊ ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2020 | 121.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003060 | 01/12/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003061 | 01/12/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA DA GENTE ER-COMUNICACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003062 | 01/12/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET OPIPOCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003063 | 01/12/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PARAHYBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003064 | 01/12/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003066 | 01/12/2020 | 1960.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PORTAL CORREIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003114 | 01/12/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE CONVID 19 RADIO MONTEIRO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0003055 | 01/12/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 06 SETE DIARIAS DE MUNCK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0003056 | 01/12/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 018012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012020 | 0003072 | 02/12/2020 | 9256.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA MANGUEIRA LED BBC 12MM E CABO DE FORCA PARA MANGUEIRA LED | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0003073 | 02/12/2020 | 1402.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0003079 | 02/12/2020 | 1710.08 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0003080 | 02/12/2020 | 35546.51 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062021 DO CONVÊNIO 1002567-04 SICONV 780712 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003068 | 02/12/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003069 | 02/12/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003070 | 02/12/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003086 | 02/12/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0003074 | 02/12/2020 | 668.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0003083 | 02/12/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DEMONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/12/2020 | 425.94 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0003078 | 02/12/2020 | 253.80 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/12/2020 | 460.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PACIAL DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0003076 | 02/12/2020 | 377.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0003081 | 02/12/2020 | 1434.67 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0003082 | 02/12/2020 | 51467.61 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/12/2020 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MACAPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/12/2020 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2020 | 824.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/12/2020 | 469.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2020 | 999.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/12/2020 | 515.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/12/2020 | 2001.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/12/2020 | 247.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/12/2020 | 5927.30 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL DE PRECATORIA SOBRE O PROCESSO 080056-52.2020.4.05.8203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/12/2020 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0003087 | 03/12/2020 | 17610.35 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/12/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/12/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/12/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/12/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/12/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/12/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 050052020 | 0003103 | 04/12/2020 | 11010.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDS E MACACAO ML DE TNT BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0003104 | 04/12/2020 | 6001.23 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0003115 | 04/12/2020 | 1026.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0003119 | 04/12/2020 | 150.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050022020 | 0003122 | 04/12/2020 | 4851.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Concorrência | 030012019 | 0003123 | 04/12/2020 | 12751.70 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA CAMPANHA SOBRE COVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0003117 | 04/12/2020 | 808.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0003118 | 04/12/2020 | 326.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/12/2020 | 6704.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COPIAS EXCEDENTES DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO SETOR DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/12/2020 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0003116 | 04/12/2020 | 460.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0003125 | 07/12/2020 | 141.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0003128 | 07/12/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0003124 | 07/12/2020 | 19265.96 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0003126 | 07/12/2020 | 565.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0003129 | 07/12/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0003131 | 07/12/2020 | 1361.92 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/12/2020 | 8803.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS E PREGOS PARA MANUTENCAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060222019 | 0003134 | 07/12/2020 | 15400.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 80X100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/12/2020 | 450.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE E CLCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS E PICARETES PARA O CEMITERIOS PuBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0003127 | 07/12/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0003130 | 07/12/2020 | 1691.60 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/12/2020 | 6943.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO MADEIRAS PARA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0003136 | 08/12/2020 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0003140 | 09/12/2020 | 36900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHOES DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0003141 | 09/12/2020 | 452.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO VIDRO INCOLOR DE 8MM TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISNTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010232020 | 0003142 | 09/12/2020 | 1516.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO E RELOCACAO DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2020 | 2609.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/12/2020 | 703.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER 85A E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/12/2020 | 10012.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2020 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2020 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/12/2020 | 590.00 | 00008471742470 | OSMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS SEGUINTES MAQUINAS PA MECANICA A NEW HOLLAND E O TRATOR LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2020 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2020 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2020 | 188.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2020 | 3752.00 | 00033767866404 | ANTONIO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM 80 HORAS DE 01 RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DE MONTEIRO COM CONDUTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2020 | 4500.00 | 00006140281407 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BRITO. | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2020 | 710.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2020 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2020 | 12504.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2020 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2020 | 709810.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 10122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2020 | 90506.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 81520181971176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2020 | 11198.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2020 | 1577.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2020 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2020 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 37.523-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2020 | 517.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0003159 | 11/12/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 130442017 | 0003160 | 11/12/2020 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060242019 | 0003161 | 11/12/2020 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2020 | 15867.55 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESCAVACAO DE MATERIAL DE 13 CATEGORIA ROCHA POR M³. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Construcao , Implantacao , Modernizacao de Espacos para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062020 | 0003162 | 11/12/2020 | 41021.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DO ARTESANATO DE MONTEIRO CRAC | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/12/2020 | 8126.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/12/2020 | 4500.00 | 00006140281407 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BRITO. | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UM VEICULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/12/2020 | 1100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CILINDRO DE CATAVENTOS DE POCOS PUBLICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/12/2020 | 15454.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/12/2020 | 695.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/12/2020 | 5666.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/12/2020 | 5046.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/12/2020 | 4073.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/12/2020 | 109504.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/12/2020 | 870.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA PARA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/12/2020 | 7071.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/12/2020 | 11643.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/12/2020 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/12/2020 | 6487.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/12/2020 | 7837.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/12/2020 | 12010.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/12/2020 | 522.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/12/2020 | 5309.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/12/2020 | 4828.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/12/2020 | 1739.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/12/2020 | 1732.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 130342017 | 0003191 | 14/12/2020 | 7222.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LOCAL COM COBERTURA DE REDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB MÊS REFERENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/12/2020 | 4410.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DDO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/12/2020 | 730.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/12/2020 | 753.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/12/2020 | 2303.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/12/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/12/2020 | 319241.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. ANULADO OS EMPENHOS DE N. 1053 A 1068 NA SAUDE PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO COVID LIVRE ART.5II | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2020 | 5698.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/12/2020 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2020 | 5128.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/12/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 81520181971176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/12/2020 | 2473.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2020 | 51624.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2020 | 2331.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2020 | 1790.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132020 | 0003209 | 15/12/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/12/2020 | 2526.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/12/2020 | 8429.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2020 | 4325.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/12/2020 | 470.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TRÊS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00004755132401 | JOSE MESSIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/12/2020 | 1245.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/12/2020 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2020 | 100.00 | 00097907090482 | RILMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/12/2020 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/12/2020 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/12/2020 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/12/2020 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00009789135408 | JOSE CLAUDIO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMRBO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/12/2020 | 86.83 | 00026458934491 | JOSE FELIPE BENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE TRIBUTOS IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/12/2020 | 265.00 | 00003231648467 | JEAN MARCEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZAO DO POCO PuPLICO DA COMUNIDADE DA RUA JOSE BORBA FILHO.PEREIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/12/2020 | 4725.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZAO PARA INSTALACAO DOS DESINALIZADORES NOS POCOS PUBLICOS DAS COMUNIDADE MULTIRAO CACIMBINHA E EXTREMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/12/2020 | 4091.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/12/2020 | 73462.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 18122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/12/2020 | 23552.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV NO DIA 18122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/12/2020 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/12/2020 | 1868.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 18122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/12/2020 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/12/2020 | 2472.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0003243 | 18/12/2020 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DEMONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/12/2020 | 2996.29 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0003265 | 21/12/2020 | 1193.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/12/2020 | 414.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/12/2020 | 1065.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/12/2020 | 1550.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DO DIA 25 DE NOVEMBRO AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA REALIZAR SERVICOS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0003264 | 21/12/2020 | 2635.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/12/2020 | 1701.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130382017 | 0003286 | 21/12/2020 | 60800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APOIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM CAMINHOES INCLUINDO MOTORISTA E EQUIPE PARA A COLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/12/2020 | 787.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/12/2020 | 1750.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO DIA 06 AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00012716662436 | ANDERSON HENRIQUE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/12/2020 | 600.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2020 | 800.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 DOZE CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/12/2020 | 1803.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOD DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/12/2020 | 155.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNCIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/12/2020 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/12/2020 | 1303.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/12/2020 | 666.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/12/2020 | 138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/12/2020 | 233.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/12/2020 | 961.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/12/2020 | 4923.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACAO ELEVATORIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/12/2020 | 4173.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/12/2020 | 307.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 22122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/12/2020 | 2201.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/12/2020 | 394.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/12/2020 | 1941.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/12/2020 | 161.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/12/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/12/2020 | 2745.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/12/2020 | 202.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CARIMBO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/12/2020 | 1405.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/12/2020 | 660.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272019 | 0003296 | 23/12/2020 | 6390.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEPCOMPASS LIMITED DE PLACA N. QSL-2039 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N PP 65.0.012019CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012020 | 0003295 | 23/12/2020 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0003299 | 23/12/2020 | 2494.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0003298 | 23/12/2020 | 16463.03 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0003297 | 23/12/2020 | 5293.05 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012020 | 0003300 | 24/12/2020 | 19457.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012020 | 0003303 | 24/12/2020 | 27537.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/12/2020 | 7.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 24122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0003306 | 28/12/2020 | 305.95 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRAS 15L E RODO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130412017 | 0003309 | 28/12/2020 | 36900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHOES DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2020 | 550.00 | 00013201837865 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA FABRICACAO DO GRANITO BASE DO BUSTO DA ESTATUA DO PARQUE DAS AGUAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2020 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0003307 | 28/12/2020 | 216.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRAS 15L E RODO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060022018 | 0003308 | 28/12/2020 | 5404.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 25 MBPS PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2020 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/12/2020 | 13236.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2020 | 15675.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2020 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2020 | 2420.00 | 18883239000112 | UONALDO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE NECESSAIRE A AGENTAS PARA O GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0003305 | 28/12/2020 | 305.95 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRAS 15L E RODO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2020 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2020 | 300.00 | 00012660149429 | EDINAR ILIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER ALGUSTO BEZERRA JAPIASSU PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2020 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA 12 CENTRO MONTEIRO-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2020 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2020 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2020 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/12/2020 | 11803.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/12/2020 | 17660.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2020 | 36040.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/12/2020 | 1861.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2020 | 24702.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/12/2020 | 3478.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/12/2020 | 3938.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/12/2020 | 8045.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/12/2020 | 10618.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2020 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2020 | 25694.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/12/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/12/2020 | 26774.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/12/2020 | 15077.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2020 | 245335.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2020 | 1740.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/12/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/12/2020 | 10834.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/12/2020 | 9294.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2020 | 1878.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2020 | 1711.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2020 | 1951.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2020 | 2348.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2020 | 2119.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2020 | 2275.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2020 | 7093.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2020 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2020 | 52113.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003367 | 30/12/2020 | 202.56 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003370 | 30/12/2020 | 270.08 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0003377 | 30/12/2020 | 17610.35 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2020 | 43879.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2020 | 51660.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2020 | 3183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2020 | 121625.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0003412 | 30/12/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DE MUNCK A SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060062019 | 0003413 | 30/12/2020 | 14000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 018012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0003323 | 30/12/2020 | 443.52 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2020 | 3239.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2020 | 2970.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2020 | 3166.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003414 | 30/12/2020 | 735.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE O IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET O PIPOCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003416 | 30/12/2020 | 12758.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO DE PUBLICITARIA DA CAMPANHA DO IPTU PREFEITURA DE MONTEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003418 | 30/12/2020 | 637.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE O IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PARAHYBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003419 | 30/12/2020 | 1960.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE A COVID DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL CORREIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003421 | 30/12/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA DA GENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003422 | 30/12/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA CAMPANHA SOBRE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 RADIO MONTEIRO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003423 | 30/12/2020 | 2940.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE IPTU RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003425 | 30/12/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CAMPANHA SOBRE IPTU NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003426 | 30/12/2020 | 980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE UM ANuNCIO 12 PAGINA REVISTA A TRIBUNA DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003428 | 30/12/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRTE O IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003429 | 30/12/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE O IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET BRUNO LIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003430 | 30/12/2020 | 490.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 030012019 | 0003431 | 30/12/2020 | 1715.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA SOBRE O IPTU DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2020 | 5339.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2020 | 7798.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC 619825596 E O IDENTIFICADOR 106.859.5680042-6 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 041 DE 31072020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2020 | 7798.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC 619825596 E O IDENTIFICADOR 106.859.5680042-6 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 041 DE 30062020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2020 | 32701.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC. 622468006 E O IDENTIFICADOR 110.651.1890047-6 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 047 DE 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2020 | 32701.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC. 622468006 E O IDENTIFICADOR 109.144.3930045-4 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 045 DE 30102020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2020 | 32701.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC. 622468006 E O IDENTIFICADOR 109.948.3710046-1 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 046 DE 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2020 | 32701.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC. 622468006 E O IDENTIFICADOR 108.379.0360044-1 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 044 DE 30092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2020 | 32701.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC. 622468006 E O IDENTIFICADOR 106.888.1150042-6 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 042 DE 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2020 | 32701.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE A PARC. 622468006 E O IDENTIFICADOR 106.148.5820041-7 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 041 DE 30062020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2020 | 65988.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O PARC.620134011. E O IDENTIFICADOR 106.862.1850084-0 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 084 DE 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2020 | 66072.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS SOBRE O PARC.620134011. E O IDENTIFICADOR 106.122.1400083-0 CODIGO 4308 - COMPETÊNCIA 122020. REEMISAO DA PARC. 083 DE 30062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2020 | 5201.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2020 | 4890.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2020 | 5622.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 2272 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2020 | 36226.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 13433-7240042019-57 COM O CODIGO 2999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2020 | 151691.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD NA CONTA 4.135-1 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2020 | 41821.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 81520181971176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2020 | 21284.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2020 | 5833.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003368 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003371 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2020 | 5044.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2020 | 5395.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2020 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2020 | 2229.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2020 | 1752.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2020 | 219.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2020 | 1689.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2020 | 5297.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2020 | 753.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003369 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003372 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2020 | 2028.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2020 | 727.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2020 | 5187.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2020 | 730.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2020 | 827.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2020 | 8256.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003373 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0003375 | 30/12/2020 | 5757.54 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1400X24 PARA A MAQUINA PATROL LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010572020 | 0003376 | 30/12/2020 | 3034.20 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2020 | 6606.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2020 | 7959.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2020 | 3877.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0003374 | 30/12/2020 | 67.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2020 | 3413.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2020 | 3708.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2020 | 2379.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2020 | 2160.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2020 | 2478.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0003324 | 30/12/2020 | 4963.46 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2020 | 560.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSITÊNCIA TECNICA EM BOMBAS DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/12/2020 | 4947.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/12/2020 | 58.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO PLP 1332020 DA PARCELA DO DIA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/12/2020 | 19776.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 10122020 Correcao do empenho 3156 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024